一、概况

（一）单位职责

7大类别基本职责，26项任务，78个项目，266项具体内容：

（1）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位为杭州市临安区卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、疾控科、监测科、检验科、健慢科，总务科。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13299.19万元，支出总计13299.19万元,与2021年度相比，各增加6860.25万元，增长106.54%。主要原因是：21年追加疫苗款指标22年下达，22年疫苗采购经费增加，疫情防控经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13299.19万元；包括财政拨款收入13299.19万元（其中，一般公共预算6453.74万元，政府性基金预算6845.45万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13299.19万元，其中基本支出1915.55万元，占14.4%；项目支出11383.64万元，占85.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13299.19万元，支出总计13299.19万元，与2021年相比，各增加6860.25万元，增长106.54%。主要原因是21年追加疫苗款指标22年下达，22年疫苗采购经费增加，疫情防控经费增加；财政拨款支出年初预算数8603.81万元，完成年初预算的154.57%，主要原因是新冠疫情防控经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6453.74万元，占本年支出合计的48.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3258.33万元，增长101.97%。主要原因是：新冠疫情防控经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6453.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出203.74万元,占3.16%；卫生健康（类）支出6115.03万元,占94.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出134.97万元2.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2025.22万元，支出决算为6453.74万元,完成年初预算的318.67%，主要原因是新冠疫情防控经费支出增加和人员经费清算增加，因工作需要部分项目增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.76万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的176.01%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员补发工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.8万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是有职工离职。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算38.4万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是有职工离职。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算0万元，支出决算为5.21万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世清算抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算51.93万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因是残保金年中清算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.98万元，支出决算为134.97万元，完成年初预算的121.62%，决算数大于预算数的主要原因公积金清算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1425.65万元，支出决算为1660.8万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出清算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为101.2万元，支出决算为150.15万元，完成年初预算的148.37%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作场所职业病危害因素监测项目和食安办的食品安全检测项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为109万元，支出决算为288.06万元，完成年初预算的264.28%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费支出增加和部分项目因工作需要追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为25万元，支出决算为3808.08万元，完成年初预算的15232.32%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费支出增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是血吸虫病防治项目功能科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.7万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是有职工离职。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为153.8万元，完成年初预算的19225%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控经费支出增加、一次性绩效核增补发和人才引进补贴发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1915.55万元，其中：

人员经费1728.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障就业支出、住房保障支出、离休费、退休人员活动费、抚恤金和独生子女奖励金。

公用经费187.15万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6845.45万元，占本年支出合计的51.47%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3601.92万元，增长111.05%。主要原因是：疫情防控经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6845.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出78.59万元,占1.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6766.86万元,占98.85%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6578.59万元，支出决算为6845.45万元,完成年初预算的104.06%，主要原因是疫情防控经费增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为78.59万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为6500万元，支出决算为6766.86万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15万元，支出决算为14.01万元，完成全年预算的93.4%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占00%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.3万元，占80.66%，与2021年度相比，增加3.33万元，增长41.78%，主要原因是增加一辆公车；公务接待费支出决算为2.71万元，占1.94%，与2021年度相比，增加1.01万元，增长59.41%，主要原因是因业务工作需要接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为11.3万元，完成全年预算的94.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是新车维修费降低。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为11.3万元，完成全年预算的94.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是新车维修费降低。主要用于公务外出、应急处置、上级部门送样本等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为2.71万元，完成全年预算的90.33%。国内公务接待32批次，累计330人次。主要用于接待上级部门工作检查、对接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是尽量压缩公务接待。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.71万元，主要用于接待上级部门工作检查、对接等接待32批次，累计330人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0，完成年初预算的0%；比2021年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2111.2万元，其中：政府采购货物支出2111.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额2111.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2111.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是冷链运输车、检验监测车和核酸检测车；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目18个，共涉及资金4538.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度疾控疫苗3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6845.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“艾滋病防治项目”“疾控疫苗”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4538.18万元，政府性基金预算支出6845.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约，不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥资金的最大效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本单位无下属部门或单位。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开2022年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，艾滋病防治项目和疾控疫苗项目绩效自评具体情况如下：

艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为127.97万元，执行数为120.37万元，完成预算的94.06%。项目绩效目标完成情况：一是两免人群免费检测率为100%，全年检测57380人；二是各类重点人群检测任务完成率100%，省市任务为9780人；重点人群（暗娼、男男同性恋者、流动人口等）高危行为干预月均覆盖率≥70%；三是感染者/病人抗病毒治疗覆盖率≥90%，病人随访管理率≥95%，CD4细胞及病毒载量检测率≥90%，治疗病人225人。发现的问题及原因：艾滋病项目经费绝大部分用于补贴医院两免人群免费检测和免疫治疗病人管理，且占比逐年上升，主要原因是检测人数和在治病人数逐年增加。艾滋病高危人群（如男男同性恋人群、暗娼）的宣传、干预，疾控机构难以触及这些人群，工作开展难度大，往往需要社会组织参与才能起到较好效果，但经费只占很少一部分。下一步改进措施：建议按工作需要逐年增加艾滋病项目经费；疾控机构与社会组织建立联系，委托其开展相应人群的宣传检测，按完成工作量提供相应经费。

疾控疫苗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5000万元，执行数为4999.54万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：群众在知情、自愿的情况下开展二类疫苗接种。发现的问题及原因：一是部分疫苗供应紧张；二是采购经费不足。下一步改进措施：增加疫苗采购经费。

3.无财政评价项目绩效评价结果。

4.无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

杭州市临安区疾病预防控制中心2022年决算公开表.xls