一、概况

（一）单位职责

1. 开展卫生健康监督执法工作，承担公共卫生、医疗卫生违法行为的查处职责，实施行政检查、行政处罚。

2.承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、爱国卫生和中医药的监督管理工作。

3.负责公共场所、饮用水安全、传染病监督管理和监测工作。

4.完成区卫健局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区卫生健康行政执法队单位决算包括：杭州市临安区卫生健康行政执法队（参公单位1家）属于杭州市临安区卫生健康局二级单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（分单位）(公开02表)

3.2022年度收入决算表（分科目）（公开03表）

4.支出决算表（分单位）(公开04表)

5. 支出决算表（分科目）(公开05表)

6. 财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开10表)

11.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开11表)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计934.86万元，支出总计934.86万元,与2021年度相比，各增加87.71万元，增长10.35%。主要原因是：工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计934.86万元；包括财政拨款收入934.86万元（其中，一般公共预算934.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计934.86万元，其中基本支出844.04万元，占90%；项目支出90.24万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计934.86万元，支出总计934.86万元，与2021年相比，各增加87.71万元，增长10.35%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数666.49万元，完成年初预算的144%，主要原因是人员的工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出934.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.71万元，增长10.35%。主要原因是：工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出934.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出79.5万元,占8.5%；卫生健康（类）支出793.58万元,占85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.77万元,占6.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.49万元，支出决算为934.86万元,完成年初预算的144%，主要原因是人员的工资福利支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.77万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于预算数的主要原因职工养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工职业年金缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休干部活动费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为574.7万元，支出决算为746.48，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利费用增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万，决算数大于预算数的主要原因是追加的食品安全检测经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为18.9万，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.64万元，支出决算为61.77万，完成年初预算的135.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工住房公积金的清算增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出844.04万元，其中：

人员经费763.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费80.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为80.36万元，支出决算为80.15万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休；比2021年度增加3.23万元，增长4.2%，主要原因是编外人员公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金90.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

卫生健康行政执法队随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生监督监测专项经费项目和卫生许可项目经费项目绩效自评具体情况如下：

卫生监督监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、公共场所按国家抽查任务的（游泳场所100％，美容美发20％，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所50％）检测；二、集中空调按国家任务完成检测；三、饮用水检测按国家抽查任务的100％检测；四、餐饮具每个企业1-2批每月开展检测；五、消毒效果，每家单位1-2批；六、中心学校按国家抽查任务的80％进行检测。

发现的问题及原因：一是执法队无检测资质，对各类场所的检测工作均需要委托有资质的第三方开展，底数多、任务重、检测量大，对检测资金的需求大；二是监管行业类别多，导致行业培训会开展较多，会议经费不足，每年只能选择性进行培训。

下一步改进措施一是积极争取检测经费支持，同时合理规划经费使用，确保将争取到的经费用在刀刃上；二是将行业进行分类统筹，监管内容相近的行业统一开展培训会；三是加强执法人员内部培训，鼓励执法人员积极参与省市组织的能力提升培训班，强化每一位执法人员的作战能力。

卫生监督专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为13.76万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：完成各类专项执法活动，监管覆盖率90％以上。

发现的问题及原因：目前我区涉及职业病危害因素的用人单位1624家，其中重点行业企业589家，底数大，任务重，人手少，各项工作难以推进。下一步改进措施:一是探索第三方技术服务机构管家式入企服务，进一步指导和帮助企业开展职业健康工作；二是合理利用第三方服务机构技术支持，做实做细用人单位分级分类工作及风险化解工作，为推动健康浙江职业健康保护行动助力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件