杭州市临安区於潜镇内部审计工作站：

前期，贵工作站对我们单位的财务执行制度进行了内部审计，审计提出的三点意见，分别为：一、固定资产的采购要进政府采购平台，要进目录；二、财务报销要规范，报销依据必须充分；三、对于经费的列支要规范，不得超范围发放。我们负责人非常重视，立刻进行部署，具体做法如下：

（一）财务制度方面

邀请镇内审工作人员对厂里员工对财务的报销进行一次培训，让财务报销在合规、合法的范围内报销，同时修订了财务管理制度以及内部审计制度。

（二）经费列支

在涉及到员工待遇发放、福利政策享受的过程中多请教镇内审工作小组成员，多参照区级发放标准，按规定按流程按规矩发放。

（三）固定资产管理方面

对采购人员积极参加培训，并且负责采购的人员人手一本区级采购的目录，并且让其熟悉政府采购平台。

於潜城镇建设开发有限公司污水处理厂

2023年7月7日