| 索引号 | 002508238/2024-76720 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 审计局 | 发文日期 | 2024-12-11 |
杭州市临安区审计局于2023年7月至2024年6月，对2023年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并于2024年9月19日在杭州市临安区政府信息公开网站对审计查出的问题进行了公告。期间，区审计局督促相关单位制订整改方案，落实整改措施，并对重点问题开展审计整改联合督查，逐条逐项督促整改落实。现将整改情况公告如下：
《关于2023年度临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》公告的26个问题38个应整改事项，截至2024年10月底，36个事项已在整改期限内完成有效整改，2个事项尚未达到阶段性整改时限。具体整改情况详见附件。
附件：《2023年度临安区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》查出问题整改清单
杭州市临安区审计局
2024年12月11日
附件
《2023年度临安区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》查出问题整改清单
工作报告反映问题 | 整改事项 | 整改举措 | 整改完成情况 |
1.政府性基金预算中列支基本支出 | 2023年3家单位在政府性基金预算中列支基本支出。 | 主管部门已通过调整基本支出预算口径、调整财务管理体制等方式完成整改。 | 已完成整改 |
2.上级补助资金未及时分配拨付 | 部分市级补助资金未及时拨付。 | 补助资金涉及项目已完成招标工作，待项目完工验收后拨付资金。 | 分阶段已整改到位 |
3.两项管理制度不够健全 | 一是国有资本收益收缴管理办法未及时更新完善。 | 主管部门已全面梳理相关事项，目前正在初稿草拟过程中。 | 分阶段已整改到位 |
二是未结合专项债使用管理情况出台相关管理办法。 | 主管部门已出台专项债管理办法。 | 已完成整改 | |
4.粮食风险基金相关信息公开不到位 | 2023年粮食风险基金的分配、使用情况等未按规定进行公开。 | 主管部门已公开资金管理办法等信息。 | 分阶段已整改到位 |
5.专项资金使用管理不够严格 | 一是2家单位部分专项资金使用不及时。 | 相关单位已将资金拨付使用。 | 已完成整改 |
二是2家单位部分结余资金未及时上缴财政。 | 相关单位已将结余资金上缴。 | 已完成整改 | |
6.政府采购管理不到位 | 一是8个项目政府采购程序倒置。 | 主管部门已向相关单位发送“审计问题整改函”，并出台文件进一步明确采购单位的主体责任。 | 分阶段已整改到位 |
二是9个项目合同款项支付方式设置不科学。 | 主管部门已向相关单位发送“审计问题整改函”，并出台文件进一步明确采购单位的主体责任。 | 分阶段已整改到位 | |
7.财务管理不够规范 | 一是23家单位经济科目核算不准确。 | 主管部门已将部门财务管理工作纳入区级综合考评，后续将进一步加强管理。 | 分阶段已整改到位 |
二是3家单位信息系统未及时登记入账。 | 相关单位已将信息系统登记入账。 | 已完成整改 | |
8.部分项目未按计划推进 | 一是1个永久基本农田集中连片整治项目未按计划开工建设。 | 项目已开工建设。 | 已完成整改 |
二是1个工业用地复垦项目进展缓慢。 | 主管部门已对规模进行调整并完成项目立项和备案工作，目前已进场施工。 | 分阶段已整改到位 | |
9.农用地整治目标未完成 | 一是高标准农田面积占永农面积比例未达85%。 | 主管单位已将高标准农田占比面积提升至85%以上。 | 已完成整改 |
二是3个耕地项目提升改造质量未达标。 | 相关单位已对耕地进行石块清理，并种植农作物。 | 已完成整改 | |
10.后期管护不到位 | 一是1个项目存在垦造耕地撂荒等情况。 | 相关单位已对抛荒地块进行清理翻耕，部分耕地已流转至种粮大户统一经营。 | 已完成整改 |
二是1个项目农田设施维护不到位。 | 相关单位已清理畅通堵塞水渠，解决农田排水问题。 | 已完成整改 | |
11.统筹协调作用发挥不明显 | 一是部分绿转工作实施主体错位。 | 主管单位已规范绿转工作实施主体。 | 已完成整改 |
二是绿转工作未定期召开联席会议。 | 主管单位已通过定期召开会议、开展巡查等举措发挥统筹协调作用。 | 已完成整改 | |
12.专项资金管理审核不够规范 | 一是部分绿转专项资金滞留账户未及时使用。 | 2家单位已将滞留资金拨付完毕，其余单位仍在拨付使用过程中。 | 分阶段已整改到位 |
二是3个镇街的绿转补助资金申报内容不符合规定。 | 主管部门已通过开展项目自评估等举措，严格补助申报管理。 | 已完成整改 | |
13.同一项目多头申报补助 | 6个镇街存在多头申报绿转专项资金补助的情况。 | 尚未达到阶段性整改时限，仍在持续推进落实整改中。 | 尚未达到阶段性整改时限 |
14.特困人员救助管理不到位 | 一是未出台特困供养机构相关管理制度。 | 主管单位已制定相关制度，进一步明确机构管理和经费使用规定。 | 已完成整改 |
二是2个镇未按月发放照料护理费。 | 主管单位已对镇街经费发放情况开展现场抽查，并加强日常监管。 | 已完成整改 | |
15.审核把关不够严格 | 一是困难人员住房保障管理有漏洞。 | 主管单位已对问题涉及情况逐一进行现场核实，并腾退不符合资格住户。 | 分阶段已整改到位 |
二是5笔创业担保贷款贴息未按照规定计算利息。 | 主管单位已收回多补贴资金。 | 已完成整改 | |
16.政策宣传、信息公示不到位
| 一是政策宣传指导力度不够。 | 主管单位已对相关人员重新进行资格认定，并给予相应补助。 | 已完成整改 |
二是特困人员增减变更情况未及时向社会公示。 | 尚未达到阶段性整改时限，仍在持续推进落实整改中。 | 尚未达到阶段性整改时限 | |
17.未按规定履行相关程序 | 部分项目存在未及时组织招标等问题。 | 相关单位通过集中培训、定期通报等举措落实整改。 | 分阶段已整改到位 |
18.项目合同管理不够严谨 | 部分项目存在未按合同约定方式付款等问题。 | 相关单位通过全面梳理排查、出台管理制度等举措落实整改。 | 分阶段已整改到位 |
19.项目现场管理不够严格 | 部分项目存在未按图施工等问题。 | 相关单位通过严格项目现场管理、收取违约金等举措落实整改。 | 分阶段已整改到位 |
20.项目资金管理不够规范 | 部分项目存在预付款计算口径错误等问题。 | 相关单位通过重新核算工程量、明确预付款计算口径等举措落实整改。 | 分阶段已整改到位 |
21.内部控制不够严谨 | 部分单位存在内部管理制度长期未更新等问题。 | 相关单位通过加强日常管理、修订完善内部制度等举措落实整改。 | 分阶段已整改到位 |
22.财务管理不够规范 | 部分单位存在财务成本未合理分摊等问题。 | 相关单位通过调整不规范账务等举措落实整改。 | 已完成整改 |
23.资产管理不够严格 | 部分单位存在资产未登记入账等问题。 | 相关单位通过办理产权登记、将固定资产登记入账等举措落实整改。 | 分阶段已整改到位 |
24.临时占用林地未及时复绿 | 1个项目临时占用林地期满后，未按要求及时复绿。 | 相关单位已完成表土回填和苗木种植工作。 | 分阶段已整改到位 |
25.河道砂石资源后续处置不到位 | 部分被没收的砂石未有效处置。 | 相关单位已将砂石用于农田提升工程。 | 已完成整改 |
26.非法占用林地问题未及时整改 | 1个“擅自占用林地建造生活垃圾中转站”问题未及时整改。 | 相关单位已对非法占用林地进行复绿，并通过审核验收。 | 已完成整改 |
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