索引号 | 002508174/2024-76605 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 临安区财政局 | 发文日期 | 2024-12-02 |
主任、各位副主任,各位委员:
我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2024年财政收支预算和2024年地方债务限额调整情况,请予审议。
一、财政收支基本情况
区十七届人大三次会议批准临安区2024年全区一般公共预算收入92.5亿元,同比增长5.6%;2024年全区一般公共预算支出103.4亿元,同比下降2.2%。2024年全区政府性基金预算收入87亿元,同比增长31.6%;2024年全区政府性基金支出116.7亿元,同比增长21.8%。2024年全区社会保险基金预算收入6.725亿元,同比增长62.4%;2024年全区社会保险基金预算支出7.325亿元。同比增长9.1%。2024年全区国有资本经营预算收入为8.0亿元,同比增长213.2%;2024年全区国有资本经营预算支出为2.1亿元,同比增长8.1%。
今年1-10月,全区实现财政总收入131.38亿元,为年度预算的87.9%,同比下降1.7%;其中,一般公共预算收入84.27亿元,为年度预算的91.1%,同比增长1.4%。全区完成一般公共预算支出86.15亿元,为年度预算的83.3%,同比增长7.5%。全区政府性基金收入15.04亿元,为年度预算的17.3%,同比下降69.9%;全区政府性基金支出50.07亿元,为年度预算的42.9%,同比下降43.8%。全区社保基金收入5.25亿元,为年度预算的78.1%,同比增长52.0%;其中,社会保险费收入3.37亿元,为年度预算的83.6%,同比增长0.9%。全区社保基金支出6.05亿元,为年度预算的82.6%,同比增长9.1%;其中,社会保险待遇支出6亿元,为年度预算的83.1%,同比增长9.0%。全区国有资本经营预算收入9.85亿元,为年度预算的123.15%;全区国有资本经营预算支出1万元,为年度预算的0.005%;调入到一般公共预算5.31亿元,为年初预算的88.5%。
二、有关调整建议
根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析,今年财政收支与预算相比有所变化。主要受政策变化及土地市场回暖不及预期等影响,今年一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算收支与年初相比都有较大变化。鉴于以上情况,根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定,建议区人大常委会对2024年全区财政收支预算作如下调整:
1.一般公共预算收入从92.50亿元调整为95.00亿元,比年初预算增加2.50亿元,为年初预算的102.7%,同比增长8.5%。其中区本级89.58亿元。主要是国有资源(资产)有偿使用收入增加。一般公共预算支出从103.40亿元调整为109.40亿元,比年初预算增加6.00亿元,为年初预算的105.8%,同比增长3.5%,调整原因主要是上级转移支付增加。
2.政府性基金收入从87.00亿元调整为23.00亿元,比年初预算减少64.00亿元,为年初预算的26.4%,同比下降73.6%。调整原因主要是土地市场回暖不及预期,土地出让收入入库减少;支出从116.70亿元调整为72.00亿元,比年初预算减少44.70亿元,为年初预算的61.7%,同比下降38.3%。调整原因主要是收入减少,对应的支出相应减少。
3.社会保险基金收入从6.725亿元调整为6.702亿元,比年初预算减少230万元,为年初预算的99.7%,同比增长63.6%。主要是利息收入下降;全年支出较年初预算未有变化,仍为7.325亿元。
4. 国有资本经营预算收入从8.00亿元调整为9.94 亿元,比年初预算增加1.91亿元,为年初预算的124.3%,同比增长289.2%,主要是国有企业利润收入增加;全年国有资本经营预算支出从2.1亿元调整为 0.401亿元,比年初预算减少1.70亿元,为年初预算的19.1%,同比下降79.4%,主要是国有企业资本金注入减少。调出资金从年初的6亿元调整为9.539亿元,比年初预算增加3.539亿元,主要是调入一般公共预算用于社会保障等民生支出。
根据现行财政体制,全年一般公共预算收入按 95亿元测算,加上上年结转、调入资金和上级净补助,预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到116.9亿元左右,比年初预计增加7.6亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要,并实现财政收支平衡留有结余,今年的一般公共预算支出调整到109.4亿元。政府性基金、社会保险基金和国有资本经营预算当年收入加上上年结余和调入资金等实现收支平衡,并略有结余。
5.2024年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅2024年分三次共下达我区新增债务限额10.8亿元,均为专项债券限额(其中1亿元用于存量政府性投资项目)。预计到2024年底,实际政府债务余额205.13亿元,比2023年债务余额195.39亿元增加9.74亿元(其中发行新增地方债券10.8亿元,发行再融资债券8.1亿元,偿还到期债券1.06亿元)。2024年新增债券额度10.8亿元,均为专项债券额度。截至10月底,已经发行9.3亿元,剩余1.5亿元将于11月份发行到位,债券资金按规定用于玲珑科创园区、双林区块公租房、高新技术产业园等重大公益性基础设施建设项目和胜利南坛地块城中村改造存量政府性投资项目。目前,国务院提出增加债务限额置换存量隐性债务的议案,该议案已于2024年11月8日获得十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过。根据上述最新的化债政策,临安区已获得4.39亿元专项债券用于存量隐债化解和0.18亿元一般债券用于存量政府投资项目,省厅对上述的新增限额4.57亿元暂未下发。预计2024年底,临安区政府债务余额209.7亿元。
附件:1.临安区2024年财政收入预算调整表
2.临安区2024年一般公共预算支出预算调整表
3.临安区2024年政府性基金收入预算调整表
4.临安区2024年政府性基金支出预算调整表
5.临安区2024年社会保险基金收入预算调整表
6.临安区2024年社会保险基金支出预算调整表
7.临安区2024年国有资本经营收入预算调整表
8.临安区2024年国有资本经营支出预算调整表
9.2024年国有企业亏损退库调整预算表
10.2024年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细表
附件1
临安区2024年财政收入预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 | 2024年 | 备 注 | |||||||
执行数 | 预算数 | 1-10月 实绩 | 调整数 | 比年初预算增减额 | 增幅 | 同比去年 增减额 | 增幅 | |||
全区 | 其中: | |||||||||
区本级 | ||||||||||
一、一般公共预算收入 | 875951 | 925000 | 842,733 | 950000 | 895800 | 25000 | 2.7% | 74049 | 8.5% | |
(一)税收收入合计 | 781318 | 837000 | 639,681 | 750000 | 695800 | -87000 | -10.4% | -31318 | -4.0% | |
1.增值税 | 297331 | 320500 | 293,178 | 305000 | 284000 | -15500 | -4.8% | 7669 | 2.6% | |
2.企业所得税40% | 130095 | 135000 | 94,978 | 115000 | 96000 | -20000 | -14.8% | -15095 | -11.6% | 去年房地产企业楼盘交付税收基数大 |
3.个人所得税40% | 29081 | 31000 | 23,384 | 28000 | 23000 | -3000 | -9.7% | -1081 | -3.7% | |
4.城建税 | 34421 | 37000 | 24,644 | 32000 | 26800 | -5000 | -13.5% | -2421 | -7.0% | |
5.耕地占用税 | 3710 | 3500 | 3,683 | 4500 | 4500 | 1000 | 28.6% | 790 | 21.3% | 今年有清理入库 |
6.契税 | 93867 | 90000 | 41,767 | 67500 | 67500 | -22500 | -25.0% | -26367 | -28.1% | 房产交易量下降 |
7.其他税收 | 192813 | 220000 | 158,047 | 198000 | 194000 | -22000 | -10.0% | 5187 | 2.7% | |
(二)非税收入合计 | 94633 | 88000 | 203,052 | 200000 | 200000 | 112000 | 127.3% | 105367 | 111.3% | |
1.专项收入 | 33523 | 34500 | 68,666 | 33004 | 33004 | -1496 | -4.3% | -519 | -1.5% | |
其中:教育费附加收入 | 13870 | 14700 | 9,917 | 11000 | 11000 | -3700 | -25.2% | -2870 | -20.7% | 主税种收入下降 |
地方教育费附加 | 9253 | 9800 | 6,614 | 7000 | 7000 | -2800 | -28.6% | -2253 | -24.3% | 主税种收入下降 |
残疾人就业保障基金 | 7075 | 7000 | 7,710 | 8000 | 8000 | 1000 | 14.3% | 925 | 13.1% | |
教育资金收入 | 0 | 37,521 | 0 | 0 | ||||||
农田水利建设基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
森林植被恢复费 | 3321 | 3000 | 6,898 | 7000 | 7000 | 4000 | 133.3% | 3679 | 110.8% | |
地方水利建设基金 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | |||
2.行政事业性收费收入 | 8718 | 6000 | 33,192 | 35000 | 35000 | 29000 | 483.3% | 26282 | 301.5% | 今年有清理缴库 |
3.罚没收入 | 8184 | 8200 | 26,077 | 27000 | 27000 | 18800 | 229.3% | 18816 | 229.9% | |
4.国有资本经营收入 | -6200 | -6200 | -1,310 | -6200 | -6200 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
其中:国有企业亏损补贴 | -6200 | -6200 | -1,310 | -6200 | -6200 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 50349 | 45500 | 76,333 | 111100 | 111100 | 65600 | 144.2% | 60751 | 120.7% | 今年有清理入库 |
6.其他收入 | 59 | 94 | 96 | 96 | 96 | 37 | 62.7% | |||
二、上划中央税收收入 | 536521 | 569500 | 471104 | 519950 | 462950 | -50000 | -8.8% | -16571 | -3.1% | |
(一)所得税小计 | 238764 | 249000 | 177543 | 214500 | 178500 | -34500 | -13.9% | -24264 | -10.2% | |
1.企业所得税60% | 195143 | 202500 | 142467 | 172500 | 144000 | -30000 | -14.8% | -22642.5 | -11.6% | |
2.个人所得税60% | 43622 | 46500 | 35076 | 42000 | 34500 | -4500 | -9.7% | -1621.5 | -3.7% | |
(二)增值税 | 297331 | 320500 | 293,178 | 305000 | 284000 | -15500 | -4.8% | 7669 | 2.6% | |
(三)国内消费税 | 425 | 450 | 383 | 450 | 450 | 0 | 25 | 5.9% | ||
三、财政总收入 | 1412472 | 1494500 | 1,313,837 | 1469950 | 1358750 | -25000 | -1.7% | 57478 | 4.1% |
附件2
临安区2024年一般公共预算支出预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 | 2024年 | 备 注 | |||||||
执行数 | 预算数 | 1-10月 实绩 | 调整数 | 比年初预算增减额 | 增幅 | 同比去年增减额 | 增幅 | |||
全区 | 其中: 区本级 | |||||||||
一般公共预算支出 | 1056767 | 1034000 | 861471 | 1094000 | 930100 | 60000 | 5.8% | 37233 | 3.5% | |
其中: 一、一般公共服务 | 90640 | 88000 | 51786 | 73550 | 63000 | -14450 | -16.4% | -17090 | -18.9% | 政府过紧日子 |
二、国防 | 568 | 550 | 823 | 830 | 830 | 280 | 50.9% | 262 | 46.1% | |
三、公共安全 | 53995 | 54000 | 40819 | 51000 | 48000 | -3000 | -5.6% | -2995 | -5.5% | |
四、教育 | 201040 | 205000 | 159173 | 203000 | 197000 | -2000 | -1.0% | 1960 | 1.0% | |
五、科学技术 | 58521 | 69350 | 44899 | 69350 | 68500 | 0 | 0.0% | 10829 | 18.5% | 加大科技支出 |
六、文化旅游体育与传媒 | 22569 | 17000 | 12593 | 19000 | 17800 | 2000 | 11.8% | -3569 | -15.8% | 上年有亚运支出 |
七、社会保障和就业 | 200073 | 200000 | 161751 | 181000 | 170000 | -19000 | -9.5% | -19073 | -9.5% | |
八、卫生健康 | 71482 | 64000 | 69935 | 75000 | 69000 | 11000 | 17.2% | 3518 | 4.9% | |
九、节能保护 | 22413 | 21000 | 21364 | 31700 | 31700 | 10700 | 51.0% | 9287 | 41.4% | 上级补助增加 |
十、城乡社区 | 80053 | 64500 | 45312 | 66000 | 45000 | 1500 | 2.3% | -14053 | -17.6% | 基础设施建设减少 |
十一、农林水 | 108218 | 109000 | 151957 | 190000 | 96000 | 81000 | 74.3% | 81782 | 75.6% | 今年有里畈水库项目 |
十二、交通运输 | 42868 | 40000 | 22311 | 31000 | 31000 | -9000 | -22.5% | -11868 | -27.7% | 上年有一般债券 |
十三、资源勘探工业信息等 | 19433 | 18000 | 5176 | 9000 | 8400 | -9000 | -50.0% | -10433 | -53.7% | 上级补助减少 |
十四、商业服务业等 | 13674 | 14350 | 5551 | 9000 | 9000 | -5350 | -37.3% | -4674 | -34.2% | 上级补助减少 |
十五、金融 | 468 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0.0% | 2 | 0.4% | |
十六、援助其他地区 | 2544 | 3100 | 2379 | 2400 | 2400 | -700 | -22.6% | -144 | -5.7% | |
十七、自然资源海洋气象等 | 7782 | 7130 | 13922 | 17000 | 13500 | 9870 | 138.4% | 9218 | 118.5% | 上级补助增加 |
十八、住房保障 | 29152 | 28000 | 25659 | 31000 | 27500 | 3000 | 10.7% | 1848 | 6.3% | |
十九、粮油物资储备 | 2000 | 2000 | 2046 | 2150 | 2150 | 150 | 7.5% | 150 | 7.5% | |
二十、灾害防治及应急管理 | 9987 | 9500 | 9426 | 12500 | 9800 | 3000 | 31.6% | 2513 | 25.2% | 今年有一次性支出 |
二十一、债务付息 | 19174 | 19020 | 14589 | 19020 | 19020 | 0 | 0.0% | -154 | -0.8% | |
二十二、债务发行费 | 113 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | -83 | -73.5% | 债券发行减少 |
附件3
临安区2024年政府性基金收入预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 | 2024年 | 备 注 | |||||||
执行数 | 预算数 | 1-10月 实绩 | 调整数 | 比年初预算增减额 | 增幅 | 同比去年增减额 | 增幅 | |||
全区 | 其中: 区本级 | |||||||||
政府性基金收入合计 | 629,750 | 870000 | 150363 | 230000 | 230000 | -640000 | -73.6% | -399,750 | -63.5% | |
1.国有土地使用权出让收入 | 513,706 | 780000 | 89,227 | 120000 | 120000 | -660000 | -84.6% | -393,706 | -76.6% | 土地出让入库减少 |
2.国有土地收益基金收入 | 10,403 | 19000 | 5,504 | 7000 | 7000 | -12000 | -63.2% | -3,403 | -32.7% | 土地出让入库减少 |
3.农业土地开发资金收入 | 715 | 1000 | 272 | 500 | 500 | -500 | -50.0% | -215 | -30.1% | 农业土地开发减少 |
4.彩票公益金收入 | 540 | 600 | 1,521 | 1800 | 1800 | 1200 | 200.0% | 1,260 | 233.3% | 彩票销售增加 |
5.城市基础设施配套费收入 | 6,952 | 7200 | 10,036 | 12000 | 12000 | 4800 | 66.7% | 5,048 | 72.6% | |
6.污水处理费收入 | 5,454 | 5500 | 2,812 | 3000 | 3000 | -2500 | -45.5% | -2,454 | -45.0% | 上年有结转收入 |
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.其他政府性基金收入 | 91,980 | 38500 | 19,334 | 24700 | 24700 | -13800 | -35.8% | -67,280 | -73.1% | 上年有一次性收入 |
9.专项债务对应项目专项收入 | 31,500 | 18200 | 21,657 | 61000 | 61000 | 42800 | 235.2% | 29,500 | 93.7% |
附件4
临安区2024年政府性基金支出预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 | 2024年 | 备注 | |||||||
执行数 | 预算数 | 1-10月实绩 | 调整数 | 比年初预算增减额 | 增幅 | 同比去年增减额 | 增幅 | |||
全区 | 其中: 区本级 | |||||||||
政府性基金支出合计 | 958,134 | 1,167,000 | 500,729 | 720,000 | 686,900 | -447,000 | -38.3% | -238,134 | -24.9% | |
1.社会保障和就业 | 3,873 | 4000 | 2439 | 3000 | 3000 | -1,000 | -25.0% | -873 | -22.5% | 上级补助资金减少 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,873 | 4000 | 2439 | 3000 | 3000 | -1,000 | -25.0% | -873 | -22.5% | |
小型水库移民扶助基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.城乡社区事务 | 496907 | 871450 | 266,299 | 293000 | 260200 | -578,450 | -66.4% | -203,907 | -41.0% | |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 474,309 | 830000 | 264,121 | 280000 | 250000 | -550,000 | -66.3% | -194,309 | -41.0% | 土地出让减少 |
农业土地开发资金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国有土地收益基金安排的支出 | 10098 | 29000 | 0 | 5000 | 4000 | -24,000 | -82.8% | -5,098 | -50.5% | 土地出让减少 |
城市基础建设配套费安排的支出 | 8500 | 8000 | 0 | 5000 | 3800 | -3,000 | -37.5% | -3,500 | -41.2% | |
污水处理费安排的支出 | 4000 | 4450 | 2,178 | 3000 | 2400 | -1,450 | -32.6% | -1,000 | -25.0% | 对应收入减少 |
土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.农林水事务 | 198 | 200 | 125 | 160 | 160 | -40 | -20.0% | -38 | -19.2% | 上级补助减少 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 198 | 200 | 125 | 160 | 160 | -40 | -20.0% | -38 | -19.2% | |
4.文化旅游体育与传媒支出 | 43 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0.0% | 7 | 16.3% | |
5.资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 3092 | 3500 | 3500 | 3,500 | 3,500 | 超长期特别国债 | ||
6.交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 124800 | 124,800 | 124,800 | 超长期特别国债 | ||
7.其他支出 | 415,184 | 243000 | 186,291 | 247190 | 246890 | 4,190 | 1.7% | -167,994 | -40.5% | |
彩票公益金安排的支出 | 2,509 | 2500 | 1,152 | 2500 | 2200 | 0 | 0.0% | -9 | -0.4% | |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 412,675 | 240500 | 185139 | 244690 | 244690 | 4,190 | 1.7% | -167,985 | -40.7% | 上年有一次性支出 |
8.债务付息支出 | 41721 | 48140 | 42453 | 48140 | 48140 | 0 | 0.0% | 6,419 | 15.4% | 债务付息增加 |
9.债务发行费用支出 | 208 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0.0% | -48 | -23.1% | 债务发行减少 |
附件5
临安区2024年社会保险基金收入预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 1-10月 实绩 | 2024年 调整数 | 比年初预算增减额 | 增幅 | 同比去年增减额 | 增幅 | 备 注 |
全区社会保险基金收入合计 | 40960 | 67250 | 52542 | 67020 | -230 | -0.3% | 26060 | 63.6% | |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 40960 | 67250 | 52542 | 67020 | -230 | -0.3% | 26060 | 63.6% | 上年未安排财政补助,动用基金结余 |
其中:保险费收入 | 40000 | 40300 | 33673 | 40300 | 0 | 0.0% | 300 | 0.8% | |
利息收入 | 360 | 330 | 58 | 100 | -230 | -69.7% | -260 | -72.2% | 社保基金账户结余逐年减少 |
财政补贴收入 | 0 | 26120 | 18336 | 26120 | 0 | 0.0% | 26120 | ||
转移收入 | 600 | 500 | 366 | 500 | 0 | 0.0% | -100 | -16.7% | 调入人员减少 |
附件6
临安区2024年社会保险基金支出预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 执行数 | 2024年 预算数 | 1-10月 实绩 | 2024年 调整数 | 比年初 预算增减额 | 增幅 | 同比去年 增减额 | 增幅 | 备 注 |
全区社会保险基金支出合计 | 68123 | 73250 | 60478 | 73250 | 0 | 0 | 5127 | 7.5% | |
机关事业单位养老保险基金支出 | 68123 | 73250 | 60478 | 73250 | 0 | 0 | 5127 | 7.5% | |
其中:养老保险待遇支出 | 67323 | 72250 | 60015 | 72250 | 0 | 0 | 4927 | 7.3% |
附件7
临安区2024年国有资本经营收入预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 | 2024年 | |||||||
实绩 | 预算数 | 1-10月 实绩 | 调整数 | 其中: 区本级 | 比年初预算增减额 | 增幅 | 同比去年增减额 | 增幅 | |
国有资本经营预算收入 | 25542 | 80000 | 98522 | 99400 | 99400 | 19400 | 24.3% | 73858 | 289.2% |
(一)利润收入合计 | 25542 | 40000 | 92318 | 93200 | 93200 | 53200 | 133.0% | 67658 | 264.9% |
(二)股利、股息收入 | 40000 | 6204 | 6200 | 6200 | -33800 | -84.5% | 6200 | ||
(三)其他国有资本经营预算收入 |
附件8
临安区2024年国有资本经营支出预算调整表
单位:万元
项 目 | 2023年 | 2024年 | |||||||
执行数 | 预算数 | 1-10月 实绩 | 调整数 | 其中:区本级 | 比年初 预算增减额 | 增幅 | 同比去年增减额 | 增幅 | |
19433 | 21000 | 1 | 4010 | 4010 | -16990 | -80.9% | -15423 | -79.4% | |
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0.0% | 1 | 11.1% |
(二)国有企业资本金注入 | 0 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 | -17000 | -85.0% | 3000 | |
(三)国有企业政策性补贴 | 13255 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -100.0% | -13255 | -100.0% |
(四)其他国有资本经营预算支出 | 6169 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0% | -5169 | -83.8% |
二、调出资金 | 6287 | 60000 | 53110 | 95390 | 95390 | 35390 | 59.0% | 89103 | 1417.3% |
合计 | 25720 | 81000 | 53111 | 99400 | 99400 | 18400 | 22.7% | 73680 | 286.5% |
附件9
2024年国有企业亏损退库调整预算表
单位:万元
单 位 名 称 | 退库预算 | 备 注 |
杭州市临安区城市建设投资集团有限公司 | 3800 | 园林绿化2100万;再生资源1000万;数字公司600万;众诚100万。 |
杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 1310 | |
浙江国兴投资集团有限公司 | 1090 | 农水公司510万;保安公司580万。 |
合计 | 6200 |
附件10
2024年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细
单位:万元
序号 | 项 目 名 称 | 2024年新增债券小计 | 年初预算安排 | 新增额度安排 |
1 | 临安市天目药港医药产业孵化园项目 | 12000 | 5000 | 7000 |
2 | 临安区锦南新城人才房二期(公共租赁房)项目 | 5000 | 5000 | |
3 | 临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程 | 52000 | 48000 | 4000 |
4 | 临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目(一期) | 7000 | 3000 | 4000 |
5 | 临安区公共租赁房双林区块建设项目 | 11000 | 11000 | |
6 | 吴越国王陵考古遗址公园(城址公园区块)项目 | 5000 | 5000 | |
7 | 临安区天目医药港配套基础设施项目 | 6000 | 6000 | |
8 | 临安市胜利村南坛地块城中村改造项目 | 10000 | 10000 | |
9 | 临安区“百路千里”农村公路改造提升及人居环境改善工程 | 43900 | 43900 | |
10 | S214 吴兴至建德公路临安高坎至界桥段改建工程 | 1800 | 1800 | |
合 计 | 153700 | 83000 | 70700 |
注:临安区另追加的4.57亿元,省厅暂未下发新增限额。
关于提请调整临安区2024年财政收支预算和批准2024年地方政府债务限额的报告.pdf
关于同意调整临安区2024年财政收支预算、批准2023年地方政府债务限额的决议.pdf
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