——在高虹镇第十八届人民代表大会第五次会议上
                                                                                                                   （2024年1月26日）
各位代表：
   我受高虹镇人民政府的委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议。
   一、2023年度财政预算执行情况
    1.一般公共预算收支执行情况
    2023年一般公共预算收入约9473.16万元，税收分成等1200万元，支出基数等2074万元，一般公共预算补助1777.91万元，上年结余4421.25万元。
2023年一般公共预算支出4885.78万元。支出项目的完成情况是：一般公共服务支出18.19万元；公共安全支出26.64万元；文化旅游体育与传媒支出38.9万元；社会保障和就业支出321万元，主要用于养老保险、民生慰问等；卫生健康支出0.7万元；节能环保支出67.47万元；城乡社区支出240.43万元，主要用于农村生活污水治理及运维；农林水支出3970.25万元，主要用于山塘水库、林道建设、农村道路、一事一议、园区管理及日常运转等；自然资源海洋气象等支出53.4万元；住房保障支出148.8万元。因2023年始，镇街实行预算一体化，原有人员经费、公用经费、村干部报酬、村级补助、集镇运维等一系列镇本级支出，根据上级要求纳入农林水支出，故数额占据较大比例。
     2023年一般公共预算收支结余4587.38万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）
      2.政府性基金预算收支执行情况
2023年政府性基金预算收入11169.28万元（当年基金预算收入10610万元），2023年政府性基金预算支出9501.28万元，支出项目的完成情况是：城乡社区支出9445.75万元，主要用于美丽城镇、垦造耕地、农村环卫、集镇建设等；其他55.53万元，主要用于攀岩赛事等。
2023政府性基金预算收支结余1668万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）
   3.国有资本经营预算收支执行情况
2023年国有资本经营预算收入为0.08万元，2023年国有资本经营预算支出为0.08万元，其主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
     二、2023年财政主要工作
     2023年，我们认真贯彻落实党委、政府决策部署，围绕区重点项目及镇人代会实事工程，从“抓收入、优支出、强管理”三个方面展开了工作，成绩显著。
1.聚力政策支持，“稳大盘”。一是强化服务对接，争取乡贤回归、企业落地，推动产业转型升级；二是强化园区扩容，推进园区场平，提供优质营商环境；三是强化税收征管，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收。1至12月，完成税收1.13亿元。
2.聚力统筹调控，“保底线”。围绕教育、养老、医疗、优抚等群众关心问题，保承诺民生任务兑现；围绕惠农强农政策，持续加大高标准农田建设、环境整治、安全饮水、未来乡村、美丽乡村等领域投入，书写高质量民生答卷；围绕既定重点项目，切实保障秘境寻源、工业平台、数智管理稳步推进，支持宜居提升和社会治理迈新台阶。
3.聚力预警管控，“防风险” 。坚持“三保”支出优先序列，人员工资、镇级基本运转做到应保尽保。2023年公务接待费15万元，三公经费持续压缩。坚守不发生系统性风险的底线红线，统筹好发展与安全、当前与长远的关系，量力而行，强化预警预案，助力财政运行平稳可持续。
     三、2024年财政预算（草案）
      2024年，全镇财政预算安排的指导思想是：以“抓收入、兜三保、护稳定”为理财观，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，增强重大战略任务财力保障。
    根据上述指导思想，现提请大会审议2024年一般公共预算（草案）：力争完成税收1.2亿元，按照现行财政体制计算，预计2024年一般公共预算收入7861.38万元，(其中税收分成等1200万元，支出基数等2074万元，上年结余4587.38万元) ，拟安排一般公共预算支出7809.74万元，其中教育支出50万元；社会保障和就业支出512.76万元（含民生慰问经费等）；卫生健康支出203.58万元（含健康临安经费）；农林水支出6663.44万元（含镇村运行、集镇运转、农村基建、农产品安全经费、各线宣传工作经费等），其中统筹上年专项500万元；资源勘探信息（工业）支出215万元（含安全生产检查等经费）；住房保障支出164.96万元。
    2024年一般公共预算收支略有结余。
      2024年基金预算收入上年结转1668万元，拟安排基金预算支出1668万元，主要用于基础设施建设及暂付款消化。
     各位代表，为完成全年目标任务，2024年我们将着重做好以下几方面的工作：
     一是加力财政政策，助推稳进提质。聚焦重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，努力挖潜增收，保障收入均衡入库和稳定增长；强化对上精准争资，加强政策研究与沟通汇报，提升政府投资项目策划包装质量，全力争取中央、省市补助。
二是强化资源统筹，保障重点支出。坚持以政领财、以财辅政，建立重点支出项目清单机制，将落实上级重大决策及重点工作、人代会实事作为预算安排的中心。加强政府资金资源的统筹整合，实现各类资金的打通使用，集中财力为重点支出项目精准提供财力保障。
三是坚持开源节流，做好收支平衡。以制度建设为抓手，充分利用现有预算一体化、浙里智控平台，加强重点领域流程管控，把习惯过紧日子作为一项纪律要求，持续压减非刚性非急需支出，不断筑牢兜实“三保”底线。 同时分年度做好暂付款消化工作，做到风险总体可控。
各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，承压而上，用更足的劲头、更大的力度，“勇当先行者，谱写新篇章”！

高虹镇2023年财政预算执行情况（公开）.docx