目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共杭州市临安区委老干部局部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年收入预算情况说明
（三）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年支出预算情况说明
（四）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共杭州市临安区委老干部局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、中共杭州市临安区委老干部局概况
（一）主要职能
1、贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。
2、组织开展离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。
3、指导全区离退休干部工作，贯彻落实离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。
4、指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导全区离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。
5、组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。
6、做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
7、协同做好退休干部服务管理工作，协同推进社会化养老服务体系建设。
8、加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导全区老干部活动中心、老年大学工作。
9、指导全区关心下一代工作。
10、完成区委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委老干部局部门预算包括：局本级预算和局属参公事业单位临安区老干部活动中心预算（局属参公事业单位临安区老干部活动中心有独立编制但没有独立核算）。
中共杭州市区委老干部局机构设置情况
办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信访、会务、机要、保密、档案、安全、后勤、财务等工作。组织起草重要文稿和重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件的督办工作。负责局机关和下属事业单位人事管理、机构编制工作。负责综合考评等各类考核工作。承担区委老干部工作领导小组办公室日常工作。
服务科。负责检查落实离休干部政治待遇和生活待遇，开展相关工作的调查研究，提出决策参考建议。承担离休干部走访慰问、困难帮扶工作。协调离休干部医疗保健、体检、疗休养、丧事处理工作。承担区级老同志有关服务工作。协同做好退休干部服务管理工作。承担离退休干部工作数据统计。
活动科。指导全区离退休干部思想政治工作，加强离退休干部党组织建设。组织引导离退休干部发挥作用，指导离退休干部志愿服务组织建设。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。指导全区老干部活动中心、老年大学工作。
区关工委办公室。在区关工委领导下，组织开展全区关心下一代工作，指导各镇（街道）关工委开展工作。联系、协调与青少年工作相关的区级部门。配合开展调查研究工作。
保留杭州市临安区老干部活动中心（挂临安老年大学牌子），为公益一类事业单位。经费形式为财政补助；机构规格为相当正科级。
二、2024年中共杭州市临安区委老干部局部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市临安区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市临安区委老干部局2024年收支总预算988.30万元。
（二）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年收入预算情况说明
中共杭州市临安区委老干部局2024年收入预算988.30万元，比上年执行数减少24万元，下降2.4%，主要是人员经费预算的减少，2023年退休2名、调出1名工作人员没有新增人员。
其中：一般公共预算拨款收入988.30万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年支出预算情况说明
中共杭州市临安区委老干部局2024年支出预算988.30万元，比上年执行数减少24万元，下降2.4%，主要是人员经费支出的减少，2023年退休2名、调出1名工作人员，2024年没有新增人员。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出678.84万元、教育支出144.65万元、社会保障和就业支出92.43万元、卫生健康支出28.17万元、住房保障支出44.22万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出553.99万元，占56.1%；日常公用支出74.31万元，占7.5%；项目支出360.00万元，占36.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市临安区委老干部局2024年财政拨款收支总预算988.30万元。收入包括：一般公共预算988.30万元；支出包括：一般公共服务支出678.84万元、教育支出144.65万元、社会保障和就业支出92.43万元、卫生健康支出28.17万元、住房保障支出44.22万元。
（五）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算拨款988.30万元，比上年执行数减少24万元，下降2.4%，主要是人员经费预算的减少，相比2023年度工作人员减少3名，2023年退休2名、调出1名工作人员没有新增人员。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出678.84万元，占68.7%；教育支出144.65万元，占14.6%；社会保障和就业支出92.43万元，占9.4%；卫生健康支出28.17万元，占2.9%；住房保障支出44.22万元，占4.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）463.49万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）215.35万元，主要用于保障老干部政治、生活待遇、发挥老干部正能量、保障老干部活动大楼正常运行、关工委工作等各类项目经费的支出。
（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）144.65万元，主要用于老干部活动中心、老年大学及老年教育联盟正常运行的各项开支。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.36万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.68万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等各类社会保障费用的支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.4万,主要用于退休人员的节日慰问；
⑷卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.17万，主要用于在职人员各类医疗保险；
⑸住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.22万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。
（六）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算基本支出628.30万元，其中：
人员经费553.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费74.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于中共杭州市临安区委老干部局国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中共杭州市临安区委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市临安区委老干部局2024年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数减少1万元，下降 40%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。2023年也没有安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数减少1万元，下降40%。主要用于接待省、市委老干部局、关心下一代工作委员会、老年大学及周边区县市委老干部局、关心下一代工作委员会、老年大学来临开展相关调研、交流工作的招待支出。减少的主要原因是参照2023年度实际支出数安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。2023年也没有安排公务用车购置及运行维护费。本单位已实行车改。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年中共杭州市临安区委老干部局本级等1家行政单位以及临安区老干部活动中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.31万元，比上年预算减少13.98万元，下降16%，主要是2024年相比2023年度工作人员减少3名，2023年度退休2人,调出1人。
2.政府采购情况。
2024年中共杭州市临安区委老干部局各单位政府采购预算总额35.35万元，其中：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共杭州市临安区委老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年中共杭州市临安区委老干部局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金360.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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