目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年杭州市临安区产品质量监测中心单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临安区产品质量监测中心单位预算表

（一）2024年区级单位收支预算总表

（二）2024年区级单位收入预算总表

（三）2024年区级单位支出预算总表

（四）2024年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级单位一般公共预算支出表

（六）2024年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2024年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2024年区级单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2024年区级单位项目支出绩效表

一、杭州市临安区产品质量监测中心概况

（一）主要职能

1.承担食品（农产品）、药品及工业产品质量安全监督和定量包装商品净含量检验工作。

2.协助开展产品质量安全监测与评价、风险预警。指导开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

3.负责建立社会公用计量标准，开展量值传递工作。

4.承担计量器具强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、校准、测试服务工作。

5.开展计量校准、检验检测、特种设备作业人员培训、体系咨询等技术服务。

6.完成区市场监督管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

杭州市临安区产品质量监测中心内设机构有：质检部、计量部、业务部三个部门。

二、杭州市临安区产品质量监测中心2024年单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区区产品质量监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。杭州市临安区产品质量监测中心2024年收支总预算1605.87万元。

（二）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年收入预算情况说明

杭州市临安区产品质量监测中心2024年收入预算1605.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1605.87万元，占100%。　　

（三）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年支出预算情况说明
杭州市临安区产品质量监测中心2024年支出预算1605.87万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1268.88万元、社会保障和就业支出170.33万元、卫生健康支出63.33万元、住房保障支出103.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1213.3万元，占75.6%；日常公用支出154.84万元，占9.6%；项目支出237.73万元，占14.8%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区产品质量监测中心2024年财政拨款收支总预算1605.87万元。收入包括：一般公共预算1605.87万元。支出包括：一般公共服务支出1268.88万元、社会保障和就业支出170.33万元、卫生健康支出63.33万元、住房保障支出103.33万元。

（五）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算当年拨款1605.87万元，比上年执行数增加8.98万元，主要是2024年人员支出经费增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1268.88万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出170.33万元，占10.6%；卫生健康（类）支出63.33万元，占3.9%；住房保障（类）支出103.33万元，占6.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中机关事业单位基本养老保险缴费支出106.42万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）中机关事业单位职业年金缴费支出53.21万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中10.7万元，主要用于工伤保险金支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗中事业单位医疗63.33万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中103.33万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

（六）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算基本支出1368.14万元，其中：

人员经费1213.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区产品质量监测中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

无

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

无

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

无

（八）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区产品质量监测中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

无

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

无

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

无

（九）关于杭州市临安区产品质量监测中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区产品质量监测中心2024年“三公”经费预算数为9万元，比上年执行数增加3万元，增长33.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数下降100%。主要用于接待机构考察交流等支出。减少的主要原因是2024年机构考察交流次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长50%。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于外出抽样、计量器具检定等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2024年单位将新增充电桩、多参等外出检定项目，外出用车频率增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年杭州市临安区产品质量监测中心政府采购预算总额78.8万元，其中：政府采购货物预算54.9万元、政府采购服务预算23.9万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市临安区产品质量监测中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年杭州市临安区产品质量监测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款237.73万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年质监中心单位预算公开报表.xls