目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年杭州市临安区档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区档案馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区档案馆2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区档案馆2024年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临安区档案馆部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2024年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2024年区级部门项目支出绩效表

一、临安区档案馆概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市和区有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收镇（街道）、区级党政机关、团体、企事业单位的档案并予以指导，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料及政府可公开信息利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法鉴定公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务技术交流，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境内外档案征集。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临安区档案馆部门预算包括：区档案馆本级预算。

二、2024年杭州市临安区档案馆部门预算安排情况说明
　　   （一）关于杭州市临安区档案馆2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案馆2024年收支总预算744.49万元。

（二）关于杭州市临安区档案馆2024年收入预算情况说明

档案馆2024年收入预算744.49万元，其中：一般公共预算拨款收入744.49万元（上年结转0.00万元），占100%。

（三）关于杭州市临安区档案馆2024年支出预算情况说明
　　杭州市临安区档案馆2024年支出预算744.49万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出625.93万元、社会保障和就业支出66.19万元、卫生健康支出20.27万元、住房保障支出32.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出387.52万元，占52.1%；日常公用支出52.41万元，占7.0%；项目支出304.56万元，占40.9%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区档案馆2024年财政拨款收支总预算744.49万元。收入包括：一般公共预算744.49万元；支出包括：一般公共服务支出625.93万元、社会保障和就业支出66.19万元、卫生健康支出20.27万元、住房保障支出32.10万元。

（五）关于杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算当年拨款744.49万元，比上年执行数725.11万元增加19.38万元，主要是人员经费、项目经费较上年增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出625.93万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出66.19万元，占8.9%；卫生健康（类）支出20.27万元，占2.7%；住房保障（类）支出32.1万元，占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）321.37万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）304.56万元，主要用于档案日常维护利用服务、网络运行维护、档案数字化、档案征集编研、档案抢救保护等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.08万元，主要用于其他社会保险金等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.27万元，主要用于医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.10万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算基本支出439.93万元，其中：

人员经费387.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.41万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

   杭州市临安区档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

    杭州市临安区档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年执行数0.69万元增加0.31万元，增长44.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是均未安排因公出国计划。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年执行数0.69万元增长44.9%。主要用于接待区外工作交流、业务对接等支出。增加的主要原因是馆际交流、工作对接增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年杭州市临安区档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.41万元，比上年预算51.89万元增加0.52万元，增长1.0%，主要是福利费、其他交通费用较上年增加。

2.政府采购情况。

2024年档案馆各单位政府采购预算总额106.39万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算103.69万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2024年档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款304.56万元，一级项目6个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年临安区档案馆部门预算表

临安区档案馆2024年部门预算公开.xls