目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年临安区融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于区融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于区融媒体中心2024年收入预算情况说明
（三）关于区融媒体中心2024年支出预算情况说明
（四）关于区融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于区融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于区融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于区融媒体中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于区融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年临安区融媒体中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表（二级项目）
（十一）2024年部门项目支出预算表（一级项目）
（十二）2024年部门项目支出绩效表
一、临安区融媒体中心概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传和舆论引导。
2.统筹全区媒体资源，建设广播、电视、报纸、网站、移动客户端、微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源为一体的媒体矩阵。
3.整合党政部门信息资源，建设“新闻+政务”、“新闻+服务”的“综合服务平台”、“设区信息枢纽”，为群众提供全方位的生活信息服务。
4.负责“临安发布”政务平台的日常信息发布和管理，以及与上级政务平台的对接。
5.加强对外新闻宣传，负责向中央和省、杭州市各新闻媒体和“学习强国”平台供稿。
6.指导媒体广告、影视制作、电子商务、信息服务、教育培训、文化会展、活动策划实施等，确保国有资产保值增值。
7.严格执行广播电视行业法规，负责完整传输中央、省、市广播电视的相关节目。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，区融媒体中心部门预算包括：局本级预算，具体为：杭州市临安区融媒体中心。
二、临安区融媒体中心2024年部门预算安排情况说明
（一）关于区融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。区融媒体中心2024年收支总预算4051.28万元。
（二）关于区融媒体中心2024年收入预算情况说明
区融媒体中心2024年收入预算4051.28万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入4051.28万元，占100.0%。
（三）关于区融媒体中心2024年支出预算情况说明
区融媒体中心2024年支出预算4051.28万元。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3331.41万元、社会保障和就业支出486.64万元、住房保障支出233.23万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2782.09万元，占68.7%；日常公用支出354.89万元，占8.8%；项目支出914.29万元，占22.6%。
结转下年0万元。
（四）关于区融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
区融媒体中心2024年财政拨款收支总预算4051.28万元。收入包括：一般公共预算4051.28万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3331.41万元、社会保障和就业支出486.64万元、住房保障支出233.23万元。
（五）关于区融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款4051.28万元，比上年执行数增加637.4万元，主要是人员数增加导致预算拨款数增加及大型设备采购预算拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出3331.41万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出486.64万元，占12.0%；住房保障（类）支出233.23万元，占5.8%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）242.7万元，主要用于报刊投递、临安发布、临安新闻网、爱临安客户端等业务支出。
（2）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）90.9万元，主要用于报纸印刷发行及各媒体新闻采访业务经费（政府采购部分）支出。
（3）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2875.52万元，主要用于在职人员、日常公用、退休人员、物业管理、广播电视节目采购、设备采购等运行支出。
（4）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）122.29万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省广播电视事业发展专项资金等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）244.74万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.37万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）119.53万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费和其他保险费经费支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.23万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出4051.28万元，其中：
人员经费2782.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；
公用经费354.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（七）关于区融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明
区融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于区融媒体中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
区融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于区融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区融媒体中心2024年“三公”经费预算数为9.6万元，比上年执行数增加7.1万元，增长 287.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.6万元，比上年执行数增长113.3%。主要用于接待媒体交流等餐费支出。增加的主要原因是媒体改革，交流支出增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长365.1%。其中公务用车运行维护费支出8万元，主要用于单位广播直拨车、辅助用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是年初预算公务用车按4万元/辆标准定额拨款，车辆因不符合环保要求，停止使用，车辆在走申请报废更新流程中，至上年支出减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年区融媒体中心政府采购预算总额557.3万元，其中：政府采购货物预算361.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算195.9万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，区融媒体中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。
3.预算绩效情况说明。
2024年区融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款914.29万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：指反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
临安区融媒体中心2024年度部门预算公开.xls| 分享： |
