目   录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年临安区畜牧农机发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于临安区畜牧农机发展中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区畜牧农机发展中心2024年收入预算情况说明

（三）关于临安区畜牧农机发展中心2024年支出预算情况说明
（四）关于临安区畜牧农机发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区畜牧农机发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区畜牧农机发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区畜牧农机发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区畜牧农机发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区畜牧农机发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临安区畜牧农机发展中心单位预算表

（一）2024年区级单位收支预算总表

（二）2024年区级单位收入预算总表

（三）2024年区级单位支出预算总表

（四）2024年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级单位一般公共预算支出表

（六）2024年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2024年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2024年区级单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2024年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2024年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区畜牧农机发展中心概况

（一）主要职能

1、主要职能：

（1）参与畜牧业的规划、指导工作。承担动物疫病防控及动物、动物产品检疫的行政辅助工作，承担种畜禽生产经营企业、动物诊疗经营机构、兽医生物实验室及畜牧兽医从业人员监督管理的辅助工作。

（2）承担农业机械化促进工作，参与起草农业机械化发展规划和年度计划。

（3）承担农业机械登记以及农机操作人员管理的辅助工作。承担农业机械相关补贴办理的具体工作。

（4）完成区农业农村局交办的其他任务。

2、机构情况：

（1）办公室。承担日常运转、文字材料、信息、政务公开、会务、机要、保密、信访、档案、安全、新闻宣传、内务保障等工作。

（2）畜牧产业发展科。参与畜牧产业发展规划的拟订和政策研究。负责畜牧产业政策的组织实施，指导发展畜牧龙头企业、新型畜牧经营主体和畜牧品牌建设工作。负责畜牧兽医技术服务与推广工作。

（3）动物防疫科（挂动物疫病控制中心牌子）。承担动物疫病防控及动物、动物产品检疫的行政辅助工作。

（4）农机化管理科。承担农业机械及操作人员管理的具体工作。负责联合收割机跨区作业的管理和农机统计年报等工作。

（5）农机化发展科。承担农机购置补贴管理的具体工作，负责农机新机具引进、新技术推广。负责农机合作组织培育管理并配合开展农机化项目的管理工作。

（6）杭州市临安区畜牧农机发展中心玲珑所、杭州市临安区畜牧农机发展中心於潜所、杭州市临安区畜牧农机发展中心昌化所。承担辖区内畜禽养殖场管理的具体工作，负责辖区内动物及动物产品的检疫工作，配合开展辖区内动物防疫相关行政许可事前审查。负责辖区内病死动物及动物产品无害化处理工作。配合开展辖区农业机械化和农机安全管理工作。

3、人员情况:区畜牧农机发展中心事业编制35名。设主任1名，副主任3名；内设机构科级领导职数8名（副科长级）。

二、临安区畜牧农机发展中心2024年单位预算安排情况说明
　　（一）关于临安区畜牧农机发展中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区畜牧农机发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。临安区畜牧农机发展中心2023年收支总预算4053.24万元。

（二）关于临安区畜牧农机发展中心2024年收入预算情况说明

临安区畜牧农机发展中心2024年收入预算3842.47万元，其中：一般公共预算收入3842.47万元，占100.%。
  （三）关于临安区畜牧农机发展中心2024年支出预算情况说明

2024年支出预算3842.47万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出126.15万元、卫生健康支出49.31万元、农林水支出3587.46万元、住房保障支出79.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1224.84万元，占31.9%；日常公用支出143.63万元，占3.7%；项目支出2474万元，占64.4%。

结转下年0万元。

（四）临安区畜牧农机发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区畜牧农机发展中心2024年财政拨款收支总预算3842.47万元。收入包括：一般公共预算3842.47万元；支出包括：社会保障和就业支出126.15万万元、卫生健康支出49.31万元、农林水支出3587.46万元。住房保障支出79.55万元。

（五）临安区畜牧农机发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区畜牧农机发展中心2024年一般公共预算当年拨款3842.47万元 ，上年执行数9487.17万元，比上年执行数减少5644.7万元，主要是中央、省市项目还未下达预算数。

社会保障和就业（类）支出126.15万元，占3.3%；卫生健康（类）支出49.31万元，占1.2%；农林水（类）支出3587.46万元，占93.4%；住房保障（类）支出79.55万元，占2.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.87万元，主要用于机关事业单位在编人员的养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.43万元，主要用于机关事业单位在编人员的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.31万元，主要用于机关事业单位在编人员的医疗保险支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1113.46

万元，人员工资：969.83万元，主要用于机关事业单位在编人员工资福利支出和临时人员工资福利支出。公用经费：143.63万元。主要用于机关单位办公费，水电费，印刷费、邮电费、差旅费、劳务费，公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出（临时人员的福利）。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2474万元，是项目经费支出，主要用于预算内项目支出：办公设备采购1.3万，物业费31.7万，畜牧房租费8万，畜牧局重大动物疫病防控经费及禽流感,非洲猪瘟应激死亡补助266万，会议培训经费8万，病死动物无害化处理补助项目经费636万，畜禽屠宰管理及安全检测项目经费81万，基层动物防疫员养老保险经费37万。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）1015万元。主要用于畜牧产业发展项目。（新农村专项资金）

（7）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）390万，主要用于临安区农业机械化项目和农机购置补贴项目。（新农村专项资金）

（六）关于临安区畜牧农机发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

1.2024年一般公共预算基本支出1368.47万元，其中：人员经费1224.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费143.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区畜牧农机发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

临安区畜牧农机发展中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区农业农村局国有资本经营预算支出情况说明

临安区畜牧农机发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）临安区畜牧农机发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区畜牧农机发展中心2024年“三公”经费预算数为 6万，上年执行数5.90万元，比上年执行数增加0.1万元，增加1.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费2万，上年执行数1.90万元，主要用于接待上级部门及其他区县市来我单位调研，考察，指导畜牧农机发展工作等支出。增加的原因：接待上级部门，其他区县市单位来我单位调研，检查项目发展工作增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费4万，上年执行数4万元。与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于两辆保留车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年临安区畜牧农机发展中心属参公事业单位，机关运行经费财政拨款143.63万元，上年执行数136万元，比上年执行数增加7.63万元，增加5.3%，原因：属于正常浮动，2024年新进人员工资总额纳入年初预算，以及根据工资总额提取的工会费，福利费等费用相应增加。

2.政府采购情况。

2024年临安区畜牧农机发展中心政府采购预算总额1.3万：挂式空调3台，0.3万/一台，合计0.9万。立式空调一台，0.4万元，工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，临安区畜牧农机发展中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2024年临安区畜牧农机发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2474万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

畜牧单位预算公开_2024-03-05.xls