目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年临安区审计局单位预算安排情况说明

（一）关于临安区审计局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区审计局2024年收入预算情况说明

（三）关于临安区审计局2024年支出预算情况说明
（四）关于临安区审计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区审计局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区审计局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区审计局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区审计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年审计局单位部门预算表

（一）2024年区级单位收支预算总表

（二）2024年区级单位收入预算总表

（三）2024年区级单位支出预算总表

（四）2024年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级单位一般公共预算支出表

（六）2024年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级 单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2024年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2024年区级单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2024年区级单位项目支出绩效表

一、临安区审计局概况

（一）主要职能

1.对本级预算执行情况及本级各部门、下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金管理和使用情况进行审计监督；

2.对国家的事业组织的财务收支进行审计监督；

3.对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计监督；

4.对政府管理的社会团体受政府委托管理的社会保障金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区审计局部门预算包括：审计局本级预算。

二、审计局2024年单位预算安排情况说明
　　（一）关于审计局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市临安区审计局2024年收支总预算1294.71万元。

（二）关于审计局2024年收入预算情况说明

审计局2024年收入预算1294.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1289.71万元，占99.61%，上年结转结余5万元，占0.39%。

（三）关于审计局2024年支出预算情况说明
　　审计2024年支出预算审计万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出175.5万元，社会保障和就业支出981.92万元，卫生健康支出52.48万元，住房保障支出84.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出987.22万元，占76.25%；日常公用支出131.99万元，占10.19%；项目支出175.5万元，占13.56%。

（四）关于审计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计局2024年财政拨款收支总预算1289.71万元。收入包括：一般公共预算1289.71万元。

（五）关于审计局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

审计局2024年一般公共预算当年拨款1289.71万元，比上年执行数减少124.39万元，主要是严控经费使用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出175.5万元，社会保障和就业支出981.92万元，卫生健康支出52.48万元，住房保障支出84.81万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计 业务（项）175.5万元。主要用于各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）829.22万元。主要用于行政单位的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.2万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.1万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出20.41万元。主要用于单位职工的其他保险支出。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）52.48万元。主要用于行政人员按照规定缴纳的基本医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.81万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的住房公积金支出。

（六）关于审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1119.21万元，其中：

人员经费987.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费131.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于审计局2024年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于审计局2024年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于审计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

审计局2024年“三公”经费预算数为8万元，比上年预算数增长3万元，比上年执行数增加6.64万元，增长488%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年没有安排因公出国（境）费用，和上年度持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增长488%。主要用于接待协审单位等支出。增加的主要原因是2023年严控三公经费的使用，招待费基数小。2024年根据审计项目安排和全年活动预估使用8万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年没有安排公务用车购置及运行维护费，和上年度持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年审计局机关运行经费财政拨款预算131.99万元，比上年预算增加13.06万元，增长10.98%，主要是2023年新进人员6人，相应经费增加。

2.政府采购情况。

2024年审计局各单位政府采购预算总额49.3万元，其中：政府采购货物预算19.3万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年审计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款175.5万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 审计局预算公开.xls