目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年杭州市临安区残疾人联合会单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临安区残疾人联合会单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

依照法律、法规、章程开展残疾人工作，参与残疾人事业社会管理和公共服务；动员社会力量，发展残疾人事业；协助政府研究制定残疾人事业发展规划，拓宽残疾人组织民主参与渠道；创造良好的环境和条件；促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设做出贡献；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；承担区残工委的日常工作；负责对全区残疾人工作的指导和残疾人组织的管理；加强残疾人工作队伍建设，提高为残疾人服务能力。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区残联部门预算包括：本级预算。本单位设两部一室：群工宣传文体部、康复教育就业部和办公室，未变动。 

    二、2024年杭州市临安区残疾人联合会单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。杭州市临安区残疾人联合会2024年收支总预算7012.26万元。

（二）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年收入预算情况说明

杭州市临安区残疾人联合会2024年收入预算7012.26万元，比上年执行数增加561.86万元，增长8.7%，主要是残疾人之家补助、结对帮扶等项目预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入6981.86万元（上年结转8.19万元），占99.6%；政府性基金收入30.40万元（上年结转0.00万元），占0.4%。
　　（三）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年支出预算情况说明
　　杭州市临安区残疾人联合会2024年支出预算7012.26万元，比上年执行数增加561.86万元，增长8.7%，主要是残疾人之家补助、结对帮扶等项目预算增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出6916.33万元、卫生健康支出25.33万元、住房保障支出40.21万元、 其他支出30.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出478.76万元，占6.8%；日常公用支出63.00万元，占0.9%；项目支出6470.50万元，占92.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算7012.26万元。收入包括：一般公共预算6981.86万元、政府性基金30.40万元；支出包括：社会保障和就业支出6916.33万元、卫生健康支出25.33万元、住房保障支出40.21万元、其他支出30.40万元。

（五）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算拨款6981.86万元，比上年执行数增加581.36万元，增长 9.1%，主要是残疾人之家补助、结对帮扶等项目预算增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6916.33万元，占99.1%；卫生健康支出25.33万元，占0.4%；住房保障支出40.21万元，占0.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1.58万元，主要用于

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.57万元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.28万元，主要用于单位在职人员职业年金缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）395.07万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）300万元，主要用于残疾人创就业补助。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6140.10万元，主要用于残疾人慰问、临时救助、各类保险补助、残疾人之家补助、残疾人津贴等其他专项。

（7）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2万元，主要用于

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.72万元，主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.33万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴纳。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.21万元，主要用于单位在职人员公积金缴纳。

   （六）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出541.76万元，其中：

人员经费478.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款30.40万元，比2023年执行数减少19.50万元，下降39.1%，主要是项目预算减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

   其他支出30.40万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）30.40万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造。

（八）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

 杭州市临安区残疾人联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区残疾人联合会2024年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年执行数增加0.88万元，增长78.6%具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元，比上年执行数增加0.88万元，增长78.6%。主要用于接待上级单位、其他区县市单位、镇街来访用餐等支出。 

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。  

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。 

2024年杭州市临安区残疾人联合会本级的机关运行经费财政拨款预算63万元，比上年预算增加8.85万元，增长16.3%，主要是单位在职人员工资福利增加预算。

2.政府采购情况。

2024年杭州市临安区残疾人联合会各单位政府采购预算总额372.50万元，其中：政府采购货物预算104.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算268.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，区残联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市临安区残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金6470.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。