目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共杭州市临安区委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委办公室2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共杭州市临安区委办公室2024年收入预算情况说明
（三）关于中共杭州市临安区委办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于中共杭州市临安区委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共杭州市临安区委办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共杭州市临安区委办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共杭州市临安区委办公室部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 中共杭州市临安区委办公室是中共杭州市临安区委的办事机构、综合部门，在区委的领导下，围绕区委中心工作，处理区委日常事务，当好区委的助手，承担信息调研、对台工作、档案管理、保密管理、密码管理和重点工作督查、综合考评等工作的职能。
2. 中共杭州市临安区委全面深化改革委员会办公室是中共杭州市临安区委全面深化改革委员会的办事机构，全面贯彻党中央和省委、市委、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革决定事项、工作部署和要求。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委办公室预算包括：区委办本级预算。中共杭州市临安区委全面深化改革委员会办公室（正处级）、杭州市临安区信息中心（正科级事业单位）、杭州市临安区发展研究中心（正科级参公事业单位），以上三单位为非独立核算单位,由区委办统一管理。
二、2024年中共杭州市临安区委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市临安区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市临安区委办公室2024年收支总预算2887.42万元。
（二）关于中共杭州市临安区委办公室2024年收入预算情况说明
中共杭州市临安区委办公室2024年收入预算2887.42万元，比上年执行数增加253.28万元，增长9.6%，主要是根据上级相关政策要求新增一个全区的信创专项。
其中：一般公共预算拨款收入2887.42万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于中共杭州市临安区委办公室2024年支出预算情况说明
中共杭州市临安区委办公室2024年支出预算2887.42万元，比上年执行数增加253.28万元，增长9.6%，主要是根据上级相关政策要求新增一个全区的信创专项及2024年实有在职人数比上年增加5人，支出预算相应增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2409.05万元、社会保障和就业支出249.24万元、卫生健康支出88.08万元、住房保障支出141.05万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1619.76万元，占56.1%；日常公用支出239.46万元，占8.3%；项目支出1028.20万元，占35.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中共杭州市临安区委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市临安区委办公室2024年财政拨款收支总预算2887.42万元。收入包括：一般公共预算2887.42万元；支出包括：一般公共服务支出2409.05万元、社会保障和就业支出249.24万元、卫生健康支出88.08万元、住房保障支出141.05万元。
（五）关于中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算拨款2887.42万元，比上年执行数增加342.08万元，增长13.4%，主要是：（1）根据上级相关政策要求新增一个全区的信创专项及2024年实有在职人数比上年增加5人，相关预算拨款相应增加，（2）上年单位总的执行数中包括了88.80万元政府性基金预算拨款。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2409.05万元，占83.4%；社会保障和就业支出249.24万元，占8.6%；卫生健康支出88.08万元，占3.1%；住房保障支出141.05万元，占4.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1380.85万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。
（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）1028.20万元，主要用于专项公用业务经费、党委信息系统运行维护等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.06万元，主要用于单位按规定为职工缴纳基本养老保险费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.03万元，主要用于单位按规定为职工缴纳职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27.15万元，主要用于退休人员过节慰问、精减遗属生活补助、其他社会保障缴费等。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.08万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.05万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和公积金补贴。
（六）关于中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算基本支出1859.22万元，其中：
人员经费1619.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费239.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共杭州市临安区委办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年比2023年执行数减少88.80万元。
（八）关于中共杭州市临安区委办公室国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中共杭州市临安区委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市临安区委办公室2024年“三公”经费预算数为18.00万元，比上年预算数增加10万元，增长125%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算10.00万元，比上年预算数增加10万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年因疫情影响未安排因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。与上年预算数持平的主要原因是：我单位公务接待统一由机关事务服务中心列支。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，比上年预算数持平，与上年预算数持平的主要原因是：2024年本单位无公务用车购置计划，公务用车保有量2辆，跟上年持平，按财政预算口径4万元/辆包干使用。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，持平的主要原因是2024年本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是2024年公务用车保有量2辆，跟上年持平，按财政预算口径4万元/辆包干使用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年中共杭州市临安区委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算239.46万元，比上年预算增加21.24万元，增长9.7%，主要是2024年实有在职人数比上年增加5人相关经费相应增加。
2.政府采购情况。
2024年中共杭州市临安区委办公室各单位政府采购预算总额400.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算400.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共杭州市临安区委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信及应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年中共杭州市临安区委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1028.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共杭州市临安区委办公室2024年部门预算公开报表.xls| 分享： |
