目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年住房保障和房产服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年支出预算情况说明
（四）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年临安区住房保障和房产服务中心单位预算表

（一）2024年区级单位收支预算总表

（二）2024年区级单位收入预算总表

（三）2024年区级单位支出预算总表

（四）2024年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级单位一般公共预算支出表

（六）2024年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2024年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2024年区级单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2024年区级单位项目支出绩效表

一、临安区住房保障和房产服务中心概况

（一）主要职能

1、协助开展住房租赁市场行业监督管理。参与住房保障和住房制度改革工作，参与起草本区住房保障中长期发展规划和年度需求计划，并组织实施。

2、承担保障性住房管理的辅助工作，承担住房保障相关保障性资金管理、房产估价与经纪管理的辅助工作，参与保障性住房的规划安置及资格审核的具体工作。协助开展物业维修资金、住宅物业保修金、公有住房售后维修基金的管理工作。

3、指导全区住宅室内装饰装修工作，并配合开展监督。

4、开展白蚁防治业务指导，协助相关管理工作。

5、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

临安区住房保障和房产服务中心为公益一类事业单位。经费形式为财政补助；机构规格为相当副处级，下设综合科、住房保障科、房屋安全科、白蚁防治科、物业资金科，核定事业编制36名,设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数5名。

    二、临安区住房保障和房产服务中心2024年单位预算安排情况说明
　　（一）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临安区住房保障和房产服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。临安区住房保障和房产服务中心2024年收支总预算19191.93万元。

（二）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年收入预算情况说明

临安区住房保障和房产服务中心2024年收入预算19191.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1368.13万元，占7.1%；政府性基金收入17823.8万元，占92.9%。

（三）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年支出预算情况说明

临安区住房保障和房产服务中心2024年支出预算19191.93万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出142.26万元、卫生健康支出44.11万元、城乡社区支出18081.04万元、住房保障支出600.72万元、其他支出323.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出884.89万元，占4.6%；日常公用支出117.04万元，占0.6%；项目支出18190万元，占94.8%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区住房保障和房产服务中心2024年财政拨款收支总预算19191.93万元。收入包括：一般公共预算1368.13万元、政府性基金17823.8万元；支出包括：社会保障和就业支出142.26万元、卫生健康支出44.11万元、城乡社区支出18081.04万元、住房保障支出600.72万元、其他支出323.8万元。

（五）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算当年拨款1368.13万元，比上年执行数减少12850.27万元，主要是因为24年人才住房保障专项资金预算改从政府性基金预算下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出142.26万元，占10.4%；卫生健康（类）支出44.11万元，占3.2%；城乡社区（类）支出581.04万元，占42.5%；住房保障（类）支出600.72万元，占43.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。         

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）68.13万元，主要用于除上述项目以外其他用于机关事业单位社会保障方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.11万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）581.04万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴530万元，主要用于政府向低收入住房保障家族发放的住房租赁补贴支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 70.72万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算基本支出678.13万元，其中：

人员经费600.08万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费78.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

临安区住房保障和房产服务中心2024年政府性基金预算当年拨款17823.8万元，比2023年执行数增加15419.78万元，主要是因为24年人才住房保障专项资金预算改从政府性基金预算下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出17500万元，占98.2%；其他（类）支出323.8万元，占1.8%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）17500万元，主要用于新引进大学生购房租房补贴、市级、区级高层次人才购房租房补贴、“择临而安·礼遇人才”购房补贴及大学毕业生购房补贴等。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）323.8万元，主要用于自收自支人员的相关经费支出，包括人员经费和日常公用经费支出等。

（八）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

    临安区住房保障和房产服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区住房保障和房产服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区住房保障和房产服务中心2024年“三公”经费预算数为5万元，比上年执行数增加1.1万元，增长 28.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待省市及乡镇公务接待等支出。增加的主要原因是参考24年工作安排，预计24年公务接待费用有所递增。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增长2.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于白蚁防治消杀所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费预算按全区统一标准每辆车4万元经费，实际列支时不超4万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年住房保障和房产服务中心政府采购预算总额95.02万元，其中：政府采购货物预算20.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，临安区住房保障和房产服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2024年临安区住房保障和房产服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款690万元，政府性基金当年拨款17500万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“2024年区级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的出出。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四、2024年临安区住房保障和房产服务中心单位预算表（见附件）

 24年住保中心预算公开表.xls