目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2024年临安区青少年活动中心部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于临安区青少年活动中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于临安区青少年活动中心2024年收入预算情况说明
（三）关于临安区青少年活动中心2024年支出预算情况说明
（四）关于临安区青少年活动中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于临安区青少年活动中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于临安区青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于临安区青少年活动中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于临安区青少年活动中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于临安区青少年活动中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年临安区青少年活动中心部门（单位）部门预算表
（一）2024年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2024年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2024年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2024年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2024年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2024年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2024年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2024年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2024年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）
（十一）2024年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）
（十二）2024年区级部门(单位)项目支出绩效表
一、临安区青少年活动中心概况
（一）主要职能
1、青少年活动中心是加强未成年人思想道德建设、开展社会主义荣辱观教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是促进未成年人全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是丰富未成年人闲暇生活、促进学习交流的重要场所。
2、青少年活动中心坚持“服务学生、服务青少年宫、服务社会”的宗旨，融“活动、培训、指导”于一体，在全市中小学艺术、读书、科技、少先队、体育、社团等活动的组织过程中，以加强思想道德为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，将社会效益放在首位，把公益性原则落到实处，不断创新理念、健全机制、完善功能、改善服务。
3、青少年活动中心充分发挥普及推广、兴趣培养、体验实践等育人功能，针对未成年人的身心特点和教育需要，精心组织和广泛开展经常化、大众化、参与面广、实践性和互动性强的校外活动；结合青少年活动中心课程改革，广泛开展怡情益智的文体、科技、劳技等活动，使广大青少年在多样化的校外活动中，培养兴趣爱好，发展特长，提高综合素质。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，临安区青少年活动中心部门预算包括：局临安区青少年活动中心本级预算。
二、2024年部门（临安区青少年活动中心）预算安排情况说明
（一）关于临安区青少年活动中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，临安区青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入124.52万、政府性基金预算收入470万；支出包括：一般公共服务支出114.9万、社会保障和就业支出0.96万、住房保障支出8.66万、其他支出470。
临安区青少年活动中心2024年收支总预算594.52万元。
（二）关于临安区青少年活动中心2024年收入预算情况说明
临安区青少年活动中心2024年收入预算594.52万元，其中：一般公共预算拨款收入124.52万元，占20.8%；政府性基金收入470万元，占79.2%。
（三）关于临安区青少年活动中心2024年支出预算情况说明
临安区青少年活动中心2024年支出预算594.52万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出114.9万元、社会保障和就业支出0.96万元、住房保障支出8.66万元、其他支出470万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出101.44万元，占17%；日常公用支出23.08万元，占3.8%；项目支出470万元，占79.2%。
结转下年0万元。
（四）临安区青少年活动中心局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
临安区青少年活动中心2024年财政拨款收支总预算594.52万元。收入包括：一般公共预算124.52万元、政府性基金470万元；支出包括：一般公共服务支出114.9万元、社会保障和就业支出0.96万元、住房保障支出8.66万元、其他支出470万元。
（五）关于临安区青少年活动中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
临安区青少年活动中心2024年一般公共预算当年拨款124.52万元，比上年执行数增加23万元，主要是事业编制增加1人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出114.9万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出0.96万元，占0.8%；住房保障（类）支出8.66万元，占6.9%.
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务 （款）事业运行（项）114.9万元，主要用于活动中心运行。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.96万元，主要用于按规定为职工缴纳社保。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.66万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。
（六）关于临安区青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
临安区青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出124.52万元，其中：
人员经费101.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于临安区青少年活动中心2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
临安区青少年活动中心2024年政府性基金预算当年拨款470万元，比2023年执行数增加46.5万元，主要是杭州市临安区青少年活动中心在高虹、锦南增开两个分中心，相关的费用增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出470万元，占100%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）470万元，用于青少年培训项目开支。
（八）关于临安区青少年活动中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
临安区青少年活动中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于临安区青少年活动中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市临安区青少年活动中心2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年杭州市临安区青少年活动中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，杭州市临安区青少年活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年杭州市临安区青少年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款470万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年度单位预算公开(活动中心).xls| 分享： |
