目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共杭州市临安区委宣传部部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年收入预算情况说明
（三）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年支出预算情况说明
（四）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共杭州市临安区委宣传部部门预算表
（一）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门收支预算总表
（二）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门收入预算总表
（三）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门支出预算总表
（四）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门一般公共预算支出表
（六）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门政府性基金预算支出表
（九）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门项目支出预算表（二级项目）
（十一）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门项目支出预算表（一级项目）
（十二）2024年中共杭州市临安区委宣传部部门项目支出绩效表
一、中共杭州市临安区委宣传部概况
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省市和区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责规划组织全区思想政治工作。
4.负责全区新闻宣传工作的宏观管理。
5.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
6.负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。
7.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化创意产业及旅游业发展。
8.统筹协调全区对外宣传工作，会同有关部门做好临安区以外来访记者采访事务方面的工作。
9.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。
10.统筹协调全区网信工作。
11.贯彻执行党中央、省市和区委精神文明建设的方针政策和决策部署，协调、指导、督促、检查全区精神文明建设工作落实情况。
12.负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调检查、指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。
13.管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全区“扫黄打非”等工作。
14.归口领导区文化和广电旅游体育局、区融媒体中心、区教育局、区卫生健康局、区文学艺术界联合会、临安华数数字电视有限公司、区红十字会。受区委委托，代管区社会科学界联合会。
15.负责全区农村文化礼堂建设管理工作；
16.完成区委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
中共杭州市临安区委宣传部是独立核算的共产党机关。
临安区文化创意产业发展中心（正处级事业单位）、临安区社会科学界联合会（正处级事业单位）、临安区精神文明建设指导服务中心（副处级参公事业单位）、临安区互联网信息服务管理中心（副处级事业单位），以上四单位均为非独立核算事业单位,由临安区委宣传部统一管理。
内设机构：宣传部内设办公室（组织人事）、意识形态工作责任制督查科、理论教育科、对外宣传科、新闻和出版科、文化科、区委网信办秘书科。
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委宣传部部门预算包括：局本级预算。
二、中共杭州市临安区委宣传部2024年部门预算安排情况说明
（一）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共杭州市临安区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共杭州市临安区委宣传部2024年收支总预算6281.89万元。
（二）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年收入预算情况说明
中共杭州市临安区委宣传部2024年收入预算6281.89万元，其中：上年结转0.01万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入6251.73万元，占95.18%；政府性基金收入30.14万元，占4.8%；
（三）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年支出预算情况说明
中共杭州市临安区委宣传部2024年支出预算6281.89万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3385.56万元、科学技术支出280万元、文化旅游体育与传媒支出2293.16万元、社会保障和就业支出166.59万元、卫生健康支出60.37万元、住房保障支出96.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1112.23万元，占17.7%；日常公用支出157.21万元，占2.5%；项目支出5012.44万元，占79.8%；
结转下年0万元。
（四）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共杭州市临安区委宣传部2024年财政拨款收支总预算6281.89万元。收入包括：一般公共预算6251.73万元、政府性基金30.14万元；支出包括：一般公共服务支出3385.56万元、科学技术支出280万元、文化旅游体育与传媒支出2293.16万元、社会保障和就业支出166.59万元、卫生健康支出60.37万元、住房保障支出96.21万元。
（五）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款6251.74万元，比上年执行数增加1014.09万元，主要是通过财政直接补助相关单位的外宣、农村文化礼堂建设管理、精神文明等项目经费本年度纳入部门预算中。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出3385.56万元，占54.2%；科学技术（类）支出280万元，占4.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出2263.02万元，占36.2%；社会保障和就业（类）支出166.59万元，占2.7%；卫生健康（类）支出60.37万元，占1.0%；住房保障（类）支出96.21万元，占1.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）939.37万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用等支出。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2266.19万元，主要用于外宣、精神文明、理论宣传、教育培训等项目经费的支出。
（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）180万元，主要用于网络舆情信息系统建设、网络文化建设，网络安全监测、检测、防护以及应急演练、网络宣传等网管项目支出。
（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）280万元，主要用于吴越文化文献资料库建设、吴越文化通俗读物编写和吴越文化主题课题调研等吴越文化研究经费和社科研究经费。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）470万元，主要用于传统文化（包含乡村文化）主题活动组织、举办吴越文化节、新年音乐节等文化活动项目经费。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻传播电影（款）电影（项）81万元，主要用于农村电影放映等项目经费。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻传播电影（款）其他新闻出版电影支出（项）71万元，主要用于正版软件费用和扫黄打非等新闻出版方面的支出。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）113万元，主要用于支持国石、影视动漫等文化创意产业发展的文创项目经费。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1528.01万元，主要用于农村文化礼堂建设管理经费、精神文明、文化活动等项目经费的支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老金支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.74万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。
（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.36万元，主要用于单位职工缴纳的失业、工伤等其他保险费。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.37万元，主要用于用于按政策规定为单位在编在职职工缴纳的基本医疗保险。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.21万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。
（六）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算基本支出1269.44万元，其中：
人员经费1112.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费157.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
中共杭州市临安区委宣传部2024年政府性基金预算当年拨款30.14万元，比2023年执行数减少110.01万元，主要是与上年度相比新闻出版、舆情监测服务和天目少年思政工程一体化综合平台项目用政府性基金支付金额减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）30.14万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）30.14万元，主要用于国产影片放映补助电影院方面的支出。
（八）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明
中共杭州市临安区委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共杭州市临安区委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共杭州市临安区委宣传部2024年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年执行数减少0.02万元，下降1.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.50万元，比上年执行数下降1.3%。主要用于接待区外媒体、上级部门及省内外客人来临指导、参观学习交流的接待餐费等支出。减少的主要原因是继续遵守中央八项规定，减少不必要接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年中共杭州市临安区委宣传部局本级的机关运行经费财政拨款预算157.21万元，比上年预算减少4.84万元，下降3.0%，主要是人员减少相应减少了机关运行经费。
2.政府采购情况。
2024年中共杭州市临安区委宣传部各单位政府采购预算总额717.98万元，其中：政府采购货物预算11.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算706.68万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共杭州市临安区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年中共杭州市临安区委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4982.30万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：指反映信息安全事业单位项目支出。
16.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻传播电影（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映文化产业发展专项支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。
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