目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年杭州市临安区社会福利中心单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区社会福利中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区社会福利中心2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区社会福利中心2024年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临安区社会福利中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区社会福利中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区社会福利中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临安区社会福利中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童的收养工作。

2.负责“三无”老人、家庭无力照管老人及老人自愿有偿收养工作 。

3.负责在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养工作。

4.完成区民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位属于民政局二级独立核算事业单位。

二、2024年杭州市临安区社会福利中心单位预算安排情况说明　　（一）关于杭州市临安区社会福利中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。杭州市临安区社会福利中心2024年收支总预算920.36万元。

（二）关于杭州市临安区社会福利中心2024年收入预算情况说明

杭州市临安区社会福利中心2024年收入预算920.36万元，比上年执行数增加15.68万元，增长1.73%，主要是物业管理费增加。

其中：一般公共预算拨款收入351.36万元（上年结转0.00万元），占38.2%；政府性基金收入569.00万元（上年结转0.00万元），占61.8%。　　（三）关于杭州市临安区社会福利中心2024年支出预算情况说明　　杭州市临安区社会福利中心2024年支出预算920.36万元，比上年执行数增加15.68万元，增长1.73%，主要是物业管理费增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出315.49万元、卫生健康支出13.90万元、住房保障支出21.96万元、其他支出569.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出307.58万元，占33.4%；日常公用支出43.78万元，占4.8%；项目支出569.00万元，占61.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区社会福利中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区社会福利中心2024年财政拨款收支总预算920.36万元。收入包括：一般公共预算351.36万元、政府性基金569.00万元；支出包括：社会保障和就业支出315.49万元、卫生健康支出13.90万元、住房保障支出21.96万元、其他支出569.00万元。

（五）关于杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算拨款351.36万元，比上年执行数增加7.06万元，增长2.05%，主要是社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出315.49万元，占89.8%；卫生健康支出13.90万元，占4.0%；住房保障支出21.96万元，占6.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.37万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.68万元，主要用于在职人员基本职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）272.32万元，主要用于福利中心各项工作经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.12万元，主要用于退休人员活动费等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.9万元，主要用于在职事业人员医保支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.96万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴的缴纳。

（六）关于杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算基本支出351.36万元，其中：

人员经费307.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费43.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区社会福利中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区社会福利中心2024年政府性基金预算拨款569.00万元，比2023年执行数增加8.62万元，增长1.54%，主要是物业管理费增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出569.00万元，占100.0%；。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）569万元，主要用于福利中心儿童及老年收养服务支出、福利中心日常运转支出、未保中心运转支出、固定资产购置支出等。

（八）关于杭州市临安区社会福利中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区社会福利中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区社会福利中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区社会福利中心2024年“三公”经费预算数为4.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年预算数增加0万元。公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年杭州市临安区社会福利中心各单位政府采购预算总额80.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，社会福利中心共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市临安区社会福利中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金569.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年单位预算公开报表(杭州市临安区社会福利中心).xls