索引号 568786878/2024-01609 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 锦北街道 发文日期 2024-04-07
统一编号 有效性
2024年锦北街道办事处财政预算
日期:
2024-04-07 13:56
来源:
锦北街道
浏览量:

一、部门概况

(一)主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施辖区建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处本级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)收入预算

坚持“稳中有进”工作基调,结合街道实际情况,力争2024年完成税收入库87377万元(锦北40%部分),实现收入8605万元,一般公共预算8605万元。

(二)支出预算

根据预算收入和街道各项事业支出的需求,2024年总支出预算安排8605万元,一般公共预算8605万元元。具体如下:

1、一般公共预算支出安排8605万元,其中:

基本支出4066万元,主要为工资福利支出和政府日常运转经费(党委、人大、政府、群团、财政税务、审计、统计、计生、文化、农林水、交通、城建、社区的人员经费和党务、党建、人大、政协、妇联、团委、人武、统战、财政、税务、审计、统计、计生、文化体育、卫生、安全生产、调解、治安、农林水牧、交通、城建、社区等相关工作经费)。

项目支出4539万元,主要安排城乡社区管理城市建设支出。

三、“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)费用:

(二)“三公”经费:公务接待费(工作餐)预算10万,主要用于招商引资接待及中心工作快餐支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:8万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2024年政府采购预算总额608万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算458万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,预算单位共有车辆2辆,其中1辆为公务用车,1辆为森林消防应急用车。2024年部门预算未安排购置车辆。

(四)绩效目标设置情况:无

(五)社保基金:无安排。

(六)扶贫资金30万元,用于对口帮扶及山海协作。

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费:指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

 

 

杭州市临安区人民政府锦城街道办事处

202442日

2024年锦北街道办事处预算公开表.xls

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发布单位 锦北街道
发文日期 2024-04-07
2024年锦北街道办事处财政预算
发布时间:2024-04-07
信息来源: 锦北街道
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一、部门概况

(一)主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施辖区建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处本级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)收入预算

坚持“稳中有进”工作基调,结合街道实际情况,力争2024年完成税收入库87377万元(锦北40%部分),实现收入8605万元,一般公共预算8605万元。

(二)支出预算

根据预算收入和街道各项事业支出的需求,2024年总支出预算安排8605万元,一般公共预算8605万元元。具体如下:

1、一般公共预算支出安排8605万元,其中:

基本支出4066万元,主要为工资福利支出和政府日常运转经费(党委、人大、政府、群团、财政税务、审计、统计、计生、文化、农林水、交通、城建、社区的人员经费和党务、党建、人大、政协、妇联、团委、人武、统战、财政、税务、审计、统计、计生、文化体育、卫生、安全生产、调解、治安、农林水牧、交通、城建、社区等相关工作经费)。

项目支出4539万元,主要安排城乡社区管理城市建设支出。

三、“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)费用:

(二)“三公”经费:公务接待费(工作餐)预算10万,主要用于招商引资接待及中心工作快餐支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:8万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2024年政府采购预算总额608万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购服务预算458万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,预算单位共有车辆2辆,其中1辆为公务用车,1辆为森林消防应急用车。2024年部门预算未安排购置车辆。

(四)绩效目标设置情况:无

(五)社保基金:无安排。

(六)扶贫资金30万元,用于对口帮扶及山海协作。

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费:指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

 

 

杭州市临安区人民政府锦城街道办事处

202442日

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