在高虹镇第十八届人民代表大会第六次会议上

2024年8月8日

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2023年度财政收支决算情况，请予以审议。

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算收入10375.28万元，其中税收分成等1035.19万元，支出基数等2331.97万元，转移支付304.64万元，财政绩效考核500万元，一般公共预算补助1782.23万元，上年结余4421.25万元。

2023年一般公共预算支出4885.78万元。支出项目的完成情况是：一般公共服务支出18.19万元；公共安全支出26.64万元；文化旅游体育与传媒支出38.9万元；社会保障和就业支出321万元，主要用于养老保险、民生慰问等；卫生健康支出0.7万元；节能环保支出67.47万元；城乡社区支出240.43万元，主要用于农村生活污水治理及运维；农林水支出3970.25万元，主要用于山塘水库、林道建设、农村道路、一事一议、园区管理及日常运转等；自然资源海洋气象等支出53.4万元；住房保障支出148.8万元。因2023年始，镇街实行预算一体化，原有人员经费、公用经费、村干部报酬、村级补助、集镇运维等一系列镇本级支出，根据上级要求纳入农林水支出，故数额占据较大比例。

2023年一般公共预算收支结余5489.5万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年政府性基金预算收入11169.28万元（当年基金预算收入10610万元），2023年政府性基金预算支出9501.28万元，支出项目的完成情况是：城乡社区支出9445.75万元，主要用于美丽城镇、垦造耕地、农村环卫、集镇建设等；其他55.53万元，主要用于攀岩赛事等。

2023政府性基金预算收支结余1668万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2023年国有资本经营预算收入为0.08万元，2023年国有资本经营预算支出为0.08万元，其主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

从整体看，2023年度我镇预算收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。

二、决算报告与人代会报告预算执行情况的差异

本次财政决算报告与年初镇人代会报告相比，可用财力由9473.16万元变化为10375.28万元。一般公共预算年终结余由4587.38万元变化为5489.5万元。原因是区镇财政体制结算在人代会后，年初向镇人代会报告的当年可用财力为预测数，决算后支出基数及转移支付增加397.8万元，财政绩效考核奖增加500万元，一般公共预算补助增加4.32万元，相应可用财力及年终结余发生变化。