| 索引号 | 002508748/2024-03992 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 青山湖街道 | 发文日期 | 2024-08-28 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党建引领基层治理，推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。
2.统筹区域发展。贯彻新发展理念，统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划，优化营商环境，服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。
3.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措，推进区域内基本公共服务均等化。
4.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求，处理群众来信来访，化解各类矛盾纠纷，提升基层治理效能。
5.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
8.指导基层自治。指导村（居）委会建设，健全村（社区）自治平台，组织驻区单位和村（社区）居民参与村（社区）建设、管理。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总）部门决算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、公共服务中心、区域发展与治理中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,758.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 151.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,602.87 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 52.48 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,600.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 64.40 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 594.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 529.14 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,991.21 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,658.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 39.79 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 121.27 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 208.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 249.01 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 91.15 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,361.15 | 本年支出合计 | 58 | 16,361.15 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 16,361.15 | 总 计 | 62 | 16,361.15 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,361.15 | 16,361.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处 | 16,361.15 | 16,361.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,361.15 | 16,361.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 151.79 | 151.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 594.90 | 594.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.97 | 320.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.98 | 213.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.99 | 106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 529.14 | 529.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 342.14 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,991.21 | 10,991.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,025.99 | 6,025.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,849.08 | 3,849.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,176.91 | 2,176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,511.72 | 4,511.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,214.92 | 3,214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 168.44 | 168.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,128.36 | 1,128.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,658.71 | 1,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 559.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 225.91 | 225.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 189.21 | 189.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 663.28 | 663.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 663.28 | 663.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249.01 | 249.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 247.01 | 247.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 247.01 | 247.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.55 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,361.15 | 5,143.73 | 11,217.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处 | 16,361.15 | 5,143.73 | 11,217.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,361.15 | 5,143.73 | 11,217.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 151.79 | 100.00 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 52.48 | 34.50 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 34.50 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 34.50 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 594.90 | 453.65 | 141.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.97 | 320.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.98 | 213.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.99 | 106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.17 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.17 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 132.68 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 132.68 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 529.14 | 0.00 | 529.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 342.14 | 0.00 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 157.14 | 0.00 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,991.21 | 3,849.08 | 7,142.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,025.99 | 3,849.08 | 2,176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,849.08 | 3,849.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,176.91 | 0.00 | 2,176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,511.72 | 0.00 | 4,511.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,214.92 | 0.00 | 3,214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 168.44 | 0.00 | 168.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,128.36 | 0.00 | 1,128.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 0.00 | 453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 0.00 | 453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,658.71 | 500.00 | 1,158.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 559.00 | 500.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 25.40 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 225.91 | 0.00 | 225.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 36.69 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 189.21 | 0.00 | 189.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 31.52 | 0.00 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 30.51 | 0.00 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 179.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 663.28 | 0.00 | 663.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 663.28 | 0.00 | 663.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 0.00 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 0.00 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 0.00 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208.00 | 206.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249.01 | 0.00 | 249.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 247.01 | 0.00 | 247.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 247.01 | 0.00 | 247.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 91.15 | 0.00 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.55 | 0.00 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.21 | 0.00 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 38.34 | 0.00 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,758.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 151.79 | 151.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,602.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 52.48 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 594.90 | 594.90 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 529.14 | 529.14 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,991.21 | 6,479.49 | 4,511.72 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,658.71 | 1,658.71 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 249.01 | 249.01 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 91.15 | 0.00 | 91.15 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,361.15 | 本年支出合计 | 59 | 16,361.15 | 11,758.28 | 4,602.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 16,361.15 | 总 计 | 64 | 16,361.15 | 11,758.28 | 4,602.87 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,758.28 | 5,143.73 | 6,614.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 151.79 | 100.00 | 51.79 | ||
20101 | 人大事务 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110.00 | 100.00 | 10.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | ||
20132 | 组织事务 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 52.48 | 34.50 | 17.98 | ||
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 34.50 | 12.98 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 34.50 | 12.98 | ||
205 | 教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
20702 | 文物 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 594.90 | 453.65 | 141.25 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.97 | 320.97 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.98 | 213.98 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.99 | 106.99 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.17 | 0.00 | 16.17 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.17 | 0.00 | 16.17 | ||
20808 | 抚恤 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | ||
20810 | 社会福利 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||
2081006 | 养老服务 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||
20816 | 红十字事业 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 132.68 | 41.39 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 132.68 | 41.39 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
211 | 节能环保支出 | 529.14 | 0.00 | 529.14 | ||
21104 | 自然生态保护 | 342.14 | 0.00 | 342.14 | ||
2110401 | 生态保护 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 157.14 | 0.00 | 157.14 | ||
21111 | 污染减排 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,479.49 | 3,849.08 | 2,630.41 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,025.99 | 3,849.08 | 2,176.91 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,849.08 | 3,849.08 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,176.91 | 0.00 | 2,176.91 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 0.00 | 453.50 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 0.00 | 453.50 | ||
213 | 农林水支出 | 1,658.71 | 500.00 | 1,158.71 | ||
21301 | 农业农村 | 559.00 | 500.00 | 59.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 25.40 | 0.00 | 25.40 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 225.91 | 0.00 | 225.91 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 36.69 | 0.00 | 36.69 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 189.21 | 0.00 | 189.21 | ||
21303 | 水利 | 31.52 | 0.00 | 31.52 | ||
2130314 | 防汛 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 30.51 | 0.00 | 30.51 | ||
21307 | 农村综合改革 | 179.00 | 0.00 | 179.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 663.28 | 0.00 | 663.28 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 663.28 | 0.00 | 663.28 | ||
214 | 交通运输支出 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | ||
2140106 | 公路养护 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 0.00 | 121.27 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 0.00 | 121.27 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 0.00 | 121.27 | ||
221 | 住房保障支出 | 208.00 | 206.50 | 1.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249.01 | 0.00 | 249.01 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 247.01 | 0.00 | 247.01 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 247.01 | 0.00 | 247.01 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,421.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1,405.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 374.86 | 30201 | 办公费 | 47.76 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 945.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 363.71 | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.98 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 106.99 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.36 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 206.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 210.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,077.15 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 317.53 | 30215 | 会议费 | 9.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 317.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 634.54 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 212.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 91.09 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.86 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 75.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,738.70 | 公用经费合计 | 1,405.03 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,602.87 | 4,602.87 | 0.00 | 4,602.87 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,511.72 | 4,511.72 | 0.00 | 4,511.72 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,511.72 | 4,511.72 | 0.00 | 4,511.72 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3,214.92 | 3,214.92 | 0.00 | 3,214.92 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 168.44 | 168.44 | 0.00 | 168.44 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,128.36 | 1,128.36 | 0.00 | 1,128.36 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 91.15 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 69.55 | 69.55 | 0.00 | 69.55 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 31.21 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 38.34 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 29.67 | 29.67 |
1．因公出国（境）费用 | 4.00 | 4.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 6.86 | 6.86 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6.86 | 6.86 |
3．公务接待费 | 18.81 | 18.81 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计16361.15万元，支出总计16361.15万元,与2022年度相比，各减少1289.05万元，下降7.30%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计16361.15万元；包括财政拨款收入16361.15万元（其中，一般公共预算11758.28万元，政府性基金预算4602.87万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16361.15万元，其中基本支出5143.73万元，占31.44%；项目支出11217.42万元，占68.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计16361.15万元，支出总计16361.15万元，与2022年相比，各减少1289.05万元，下降7.30%。财政拨款支出年初预算数16361.15万元，完成年初预算的100.00%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11758.28万元，占本年支出合计的71.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5478.18万元，下降31.78%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，严控支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11758.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）151.79万元，占1.29%；公共安全支出（类）52.48万元，占0.45%；教育支出（类）1600.00万元，占13.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）64.40万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）594.90万元，占5.06%；卫生健康支出（类）9.30万元，占0.08%；节能环保支出（类）529.14万元，占4.50%；城乡社区支出（类）6479.49万元，占55.11%；农林水支出（类）1658.71万元，占14.11%；交通运输支出（类）39.79万元，占0.34%；自然资源海洋气象等支出（类）121.27万元，占1.03%；住房保障支出（类）208.00万元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出（类）249.01万元，占2.12%。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.70万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.36万元。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.63万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.10万元。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为47.48万元。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1600.00万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.00万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.40万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.00万元。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.83万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为213.98万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为106.99万元。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.17万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为67.44万元。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.52万元。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.90万元。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.00万元。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为174.07万元。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.80万元。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.50万元。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为185.00万元。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为157.14万元。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为187.00万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3849.08万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2176.91万元。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为453.50万元。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为500.00万元。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.40万元。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.60万元。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.00万元。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.69万元。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为189.21万元。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.01万元。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.51万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为169.00万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为663.28万元。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.79万元。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为121.27万元。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.50万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为206.50万元。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为247.01万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5143.73万元，其中：人员经费3738.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资支出等。
公用经费1405.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费及公务车运行维护费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4602.87万元，占本年支出合计的28.13%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加4189.33万元，增长1013.03%。主要原因是：政府性基金收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4602.87万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出4511.72万元，占98.02%。；其他（类）支出91.15万元，占1.98%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4602.87万元,完成年初预算的0.00%。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3214.92万元。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为168.44万元。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1128.36万元。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.60万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为31.21万元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.34万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.67万元，支出决算为29.67万元，完成全年预算的100.00%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.00万元，占13.48%，与2022年度相比，增加4.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.86万元，占23.12%，与2022年度相比，减少0.36万元，下降5.00%；公务接待费支出决算为18.81万元，占63.39%，与2022年度相比，减少5.20万元，下降21.66%。主要原因是公务接待减少，工作餐支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的100.00%。主要用于出国招商任务。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年增加4.00万元，主要原因是23年疫情放开区里有出国招商任务。
全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计2人次。开支内容包括：用于出国招商任务。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成全年预算的100.00%。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成全年预算的100.00%。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待120批次，累计1263人次。主要用于接待等支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出18.81万元，主要用于接待120批次，累计1263人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为1405.03万元，完成年初预算的0.00%，比2022年度增长802.76万元，增长133.29%。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额7088.73万元，其中：政府采购货物支出7088.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7088.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7088.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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