上半年财政预算执行情况

今年以来，我们在街道党工委、办事处的正确领导和街道人大工委的监督下，在上级财税部门的大力支持下，坚定不移推动党中央和省委、市委、区委各项决策部署在锦城落地生根。根据年初确定的预算任务，切实履行财政职能，主动培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，实现财政收入序时目标，财政收支运行总体平衡，现作如下汇报：

一、财政收入完成情况

1.税收完成情况

1-6月，街道完成税收入库15.96亿元（含锦北街道），完成年度预算的76%，主要税种完成如下：

增值税105749万元；企业所得税43739万元；个人所得税72万元；资源税45万元；城市维护建设税3076万元；房产税3339万元；印花税1209万元；城镇土地使用税2463万元。

2.半年度收入情况

上年结余4600万元；

收到上级补助资金5168万元；

收到财政体制支出基数补助及转移支付补助2834万元；

综上，1-6月累计收入12602万元。

二、财政支出完成情况

1-6月，财政总支出为12146万元，完成预算32800万元的37%，具体如下：

1.一般公共服务支出1350万元，完成预算的41%，此项支出主要包括全体公务员、财政税务员、统计员的人员经费和党务、党建、人大、政协、妇联、团委、人武、统战、财政、税务、审计、统计线上的工作经费和办事处机关日常运转的相关经费；

2.教育支出997万元，完成预算的53%，主要是在建幼儿园建设的配套费、公办幼儿园非编教职工的人头费和中小学、成校考核奖励支出；

3.科学技术支出50万元，完成预算的50%，主要是科技合作社、科技扶贫结对和科普活动、科普宣传等支出；

4.文化体育与传媒支出191万元，完成预算的64%，主要是文化干部经费、非遗经费、文保经费和文体活动下村进社区等支出；

5.社会保障和就业支出2480万元，完成预算的43%，主要是社工、转业士官、社保员、劳动监察员、街道临聘人员、退休干部、遗属、义务兵的人员经费和五保低保、老年食堂、老年助餐、困难救助、红十字事业、残疾人事业、退役军人服务、村社便民服务、企退职工管理、网格化管理等民生保障经费以及全体在职工作人员的五险支出；

6.医疗卫生与计划生育支出120万元，完成预算的40%，主要是计划生育经费、爱国卫生事业经费、对街道社区医院的补助和疾病防控等公共服务支出；

7.节能环保支出501万元，完成预算的42%，主要是垃圾分类、垃圾清运、垃圾焚烧和里弄小巷保洁、清洁乡村、除四害等相关支出

8.城乡社区支出1929万元，完成预算的52%，主要是危房改造、城中村改造、三改一拆、规划测绘、电梯安装、美好家园创建、未来社区建设、五水共治、污水零直排、社区治理、社区大物业、数字城管、文明城市创建、美丽杭州创建、八小行业整治、环境卫生整治等支出；

9.农林水支出654万元，完成预算的28%，主要是农林水专管员、村在职离任干部、村级组织经费和农林水项目专项支出；

10.交通运输302万元，完成预算的60 %，主要是显横线、后横线、弼硖线、余西线及农村公路大中修工程支出；

11.住房保障支出2832万元，完成预算的24%，主要是在职人员的住房公积金和老旧小区改造相关支出；

12.应急管理事务支出704万元，完成预算的53%，主要是消防、安全生产、食品安全、森林防火、防汛抗台、除雪抗灾等应急保障经费和禁毒反诈、司法调解、安保人员等维稳支出；

13.国有资本经营预算未发生支出，原因是中央国有企业退休人员社会化管理活动安排在下半年。

年度预算调整计划

各位代表，根据区财政拨款进度和今年收入的实际情况，建议把年初预算中的上级补助收入2个亿核减1个亿，同时调整上级专项资金支出，具体如下：

1.年初预算中城乡社区预算支出3700万元中的危房改造、未来社区建设作1000万元的核减；

2.年初预算中农林水预算支出2300万元中的农林水专项核减1000万元；

3.旧改项目年初预算安排了1.2亿元，因上级政策变化建议核减8000万元。

综上，年初预算32800万元，核减预算10000万元，调整后预算为22800万元。