| 索引号 | 002508676/2024-04175 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区司法局 | 发文日期 | 2024-09-10 |
目录
1 .承担全面依法治区重大问题的政策研究和有关重大决策部署督察，对行政规范性文件、重大决策、合同进行合法性审核及备案审查。
2. 指导监督全区行政复议、行政应诉、行政应议和行政赔偿工作。
3. 拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传教育。
4. 指导、管理人民调解、司法所工作及人民陪审员、人民监督员选任管理工作。
5. 指导管理全区社区矫正、刑满释放人员安置帮教。
6. 拟订全区公共法律服务体系建设规划，统筹城乡、区域法律服务资源，提供法律援助，指导监督全区律师、公证和基层法律服务管理。
从预算单位构成看，杭州市临安区司法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入杭州市临安区司法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市临安区法律援助中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,240.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 215.05 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,713.30 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 261.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 200.72 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 215.05 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,456.04 | 本年支出合计 | 58 | 3,455.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 40.29 | 年末结转和结余 | 60 | 40.84 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,496.32 | 总 计 | 62 | 3,496.32 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,456.04 | 3,456.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区司法局 | 3,456.04 | 3,456.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,456.04 | 3,456.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,713.61 | 2,713.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2,713.61 | 2,713.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 2,013.51 | 2,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 60.02 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 569.20 | 569.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 261.20 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.91 | 168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.46 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 200.96 | 200.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.96 | 200.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.96 | 200.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 215.05 | 215.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 215.05 | 215.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 215.05 | 215.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,455.49 | 2,538.08 | 917.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区司法局 | 3,455.49 | 2,538.08 | 917.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,455.49 | 2,538.08 | 917.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,713.30 | 2,015.93 | 697.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2,713.30 | 2,015.93 | 697.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 2,013.20 | 2,013.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 60.02 | 0.00 | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 70.88 | 0.00 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 569.20 | 2.73 | 566.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 261.20 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.91 | 168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.46 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 200.72 | 200.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.72 | 200.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.72 | 200.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,240.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 215.05 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,713.30 | 2,713.30 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 261.20 | 261.20 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 200.72 | 200.72 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,456.04 | 本年支出合计 | 59 | 3,455.49 | 3,240.44 | 215.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 40.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 40.29 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,496.32 | 总 计 | 64 | 3,496.32 | 3,281.27 | 215.05 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,240.44 | 2,538.08 | 702.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | ||
20132 | 组织事务 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,713.30 | 2,015.93 | 697.37 | ||
20406 | 司法 | 2,713.30 | 2,015.93 | 697.37 | ||
2040601 | 行政运行 | 2,013.20 | 2,013.20 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 60.02 | 0.00 | 60.02 | ||
2040610 | 社区矫正 | 70.88 | 0.00 | 70.88 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 569.20 | 2.73 | 566.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 261.20 | 261.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.37 | 253.37 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.91 | 168.91 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.46 | 84.46 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 200.72 | 200.72 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.72 | 200.72 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.72 | 200.72 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,209.13 | 302 | 商品和服务支出 | 285.89 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 265.65 | 30201 | 办公费 | 33.71 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 905.30 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 310 | 资本性支出 | 8.31 |
30103 | 奖金 | 436.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 8.31 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.91 | 30206 | 电费 | 2.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 84.46 | 30207 | 邮电费 | 12.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 15.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.27 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 200.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 77.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.75 | 30215 | 会议费 | 2.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.61 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 73.86 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.73 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,243.88 | 公用经费合计 | 294.20 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 215.05 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 215.05 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 215.05 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 215.05 | 215.05 | 0.00 | 215.05 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 22.89 | 22.89 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 22.25 | 22.25 |
（1）公务用车购置费 | 19.52 | 19.52 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.73 | 2.73 |
3．公务接待费 | 0.64 | 0.64 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计3496.32万元，支出总计3496.32万元,与2022年度相比，各减少288.72万元，下降7.63%,主要原因是2023年人员经费和项目经费减少。
本年收入合计3456.04万元；包括财政拨款收入3456.04万元（其中，一般公共预算3240.99万元，政府性基金预算215.05万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计3455.49万元，其中基本支出2538.08万元，占73.45%；项目支出917.41万元，占26.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计3496.32万元，支出总计3496.32万元，与2022年相比，各减少288.72万元，下降7.63%。主要原因是2023年人员经费和项目经费减少。财政拨款支出年初预算数3119.57万元，完成年初预算的112.08%，主要原因是2023年年中人员经费清算，及增加5G+云公证链项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3240.44万元，占本年支出合计的93.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少504.32万元，下降13.47%。主要原因是2023年人员经费和项目经费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3240.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.99万元，占0.15%；公共安全支出（类）2713.30万元，占83.73%；社会保障和就业支出（类）261.20万元，占8.06%；卫生健康支出（类）60.23万元，占1.86%；住房保障支出（类）200.72万元，占6.20%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3119.57万元，支出决算为3240.44万元,完成年初预算的103.87%，主要原因是2023年人员经费清算增加及省补社区矫正、办案业务、装备经费的增加。其中：
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为1894.10万元，支出决算数为2013.20万元,完成年初预算的106.29%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员经费清算增加。
公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为61.00万元，支出决算数为60.02万元,完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是普法经费略有结余。
公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为91.28万元，支出决算数为70.88万元,完成年初预算的77.65%，决算数小于预算数的主要原因是社区矫正经费有结余。
公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为486.05万元，支出决算数为569.20万元,完成年初预算的117.11%，决算数大于预算数的主要原因年中省补办案经费的增加及购买车辆经费的增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为192.08万元，支出决算数为168.91万元,完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因事业人员基础性绩效奖未纳入养老保险基数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为96.04万元，支出决算数为84.46万元,完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因事业人员基础性绩效奖未纳入职业年金基数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为114.28万元，支出决算数为60.23万元,完成年初预算的52.70%，决算数小于预算数的主要原因基础性绩效奖未纳入医保基数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为184.74万元，支出决算数为200.72万元,完成年初预算的108.65%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，清算后追加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因两新组织党建经费年初无预算，年中追加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.83万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人保障经费年初无预算，年中清算追加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2538.08万元，其中：
人员经费2243.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费294.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出215.05万元，占本年支出合计的6.22%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加215.05万元，增长0.00%，主要原因是：5G+云公证链按年分期支付，2022年未在政府性基金预算中列支。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出215.05万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出215.05万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为215.05万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是5G+云公证链年初无预算，年中追加经费。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为215.05万元，决算数大于预算数的主要原因5G+云公证链年初无预算，年中追加经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.89万元，支出决算为22.89万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.25万元，占97.22%，与2022年度相比，增加22.25万元，主要原因是按上级要求追加购置车辆 ；公务接待费支出决算为0.64万元，占2.78%，与2022年度相比，减少0.15万元，下降19.05%，主要原因是严格控制公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按上级要求购置车辆。
公务用车购置全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按上级要求购置车辆。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按要求对车辆进行维护，主要用于购买车辆税费保险及燃料。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待8批次，累计85人次。主要用于接待区内、外公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.64万元，主要用于区内外公务接待8批次，累计85人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为312.82万元，支出决算为294.20万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因公用经费略有结余；比2022年度增加24.83万元，增长9.22%，主要原因2023年办公设备购置和物业管理费两个项目统计在机关运行经费中。
2023年度政府采购支出总额88.75万元，其中：政府采购货物支出38.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.99万元。授予中小企业合同金额38.76万元，占政府采购支出总额的43.67%。其中，授予小微企业合同金额38.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，杭州市临安区司法局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要用于社区矫正执法执勤。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区司法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目17个，共涉及资金702.36万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.67%。
组织对2023年度5G云+公证链1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金215.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区司法局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，法律援助经费项目和普法与依法治理经费项目绩效自评具体情况如下：
法律援助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为148.49万元，执行数为148.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成每月法律援助案件各类办案补贴发放，有效提升了本区法律援助律师队伍的承办积极性；二是组织各类法律援助宣传活动，通过送法下乡进社区进学校等方式，组织法律援助律师积极宣传法律援助政策，提升了法律援助群众知晓率；三是完成每年度省市两级法律援助案件质量抽查工作，确保本区法律援助案件承办保质保量。发现的问题及原因：一是部分法律援助承办人员办案积极性及案件归档积极性不高，导致各月法律援助办案补贴支出不均；二是法律援助案件质量仍有提升空间。下一步改进措施：一是规范法律援助承办人员办案及申报补贴程序流程，对于长期不归档不结案的，出台相应措施进行处理；二是探索建立差异化法律援助办案补贴机制，以案件质量为依据，以差异化的案件补贴进一步提升法律援助案件质量。
项目支出绩效自评表
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 法律援助经费 | ||||||||
主管部门 | 134-杭州市临安区司法局 | 预算单位 | 134001-杭州市临安区司法局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 （其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 123.5 | 148.5 | 148.5 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 123.5 | 148.5 | 148.5 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为全区困难群众与符合法律援助条件的群众提供法律援助。 |
2023年为全区困难群众与符合法律援助的群众提供法律援助。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 (60.00分) | 数量指标 (60.00分) | 法律援助志愿者业务培训人 次 | ≥130人次 | 156人次 | 30.00 | 30.00 | |||
法律援助补贴律师 | ≥160人 | 302人 | 30.00 | 30.00 | |||||
质量指标 | 0 | ||||||||
时效指标 | 0 | ||||||||
成本指标 | 0 | ||||||||
效益指标 (20.00分) | 经济效益 | 0 | |||||||
社会效益 (20.00分) | 法律援助服务对象 | ≥3000人次 | 3166人次 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益 | 0 | ||||||||
可持续影响(0 分 ) | 0 | ||||||||
满意度指标 (20.00分 ) | 服务对象满意 度(20.00分 ) | 群众满意度 | >90% | 90% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总 分 高 于 9 0 分 ( 含 ) 的 结 论 为 “ 优 ” , 9 0 ～ 8 0 分 ( 含 ) 为 “ 良 ” , 8 0 ~ 6 0 分 (含) 为 “ 中 ” , 低 于 6 0 分 为 “差” | |||||||
普法与依法治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为61万元，执行数为60.02万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：一是围绕中心工作开展习近平法治思想、宪法法律等宣传活动，累计开展法治文艺演、法治电影、法治讲座、网络直播等各类法治宣传活动270余场，发放各类法治宣传资料5万余份，惠及群众2.5万余人；二是举办全区国家宪法日系列活动启动仪式，开展普法集市、宪法法律知识竞答、特色法治活动等，掀起宪法学习热潮；三是分类实施公民法治素养提升工程，印发《杭州市临安区公民法治素养提升工程实施方案》，成立“乡村振兴‘林·安’普法宣传队”，开展“送法进乡村”主题宣讲9场，举办全区普法微课堂比赛、全区中小学生法治作品大赛，激发国家工作人员、青少年的学法热情。发现的问题及原因：一是部分预算编制不科学，后期项目资金较紧张；二是项目资金执行时间分配不均衡，因条线工作特性，下半年项目数量多、耗费高。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，参照往年收支情况，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，更科学合理地编制预算；二是调整部分重大项目实施时间，以半年为单位均衡分配年度常规项目，加快延续性项目实施进度。
项目支出绩效自评表
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 普法与依法治理经费 | ||||||||
主管部门 | 134-杭州市临安区司法局 | 预算单位 | 134001-杭州市临安区司法局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 61 | 61 | 60.02 | 0 | 98.39% | ||||
一般公共预算资金 | 61 | 61 | 60.02 | 0 | 98.39% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
进一步促进全区群众树立法治意识 |
2023年普法工作目标基本达成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 (80.00分) | 数量指标 (60.00分) | 宣传品制作 | ≥500000册 | 500000册 | 30.00 | 30.00 | |||
法治平台(阵地)建设次数 | ≥300次 | 300次 | 30.00 | 30.00 | |||||
质量指标 (20.00分) | 省市八五普法中期考核合格 | 合格 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标 | 0 | ||||||||
成本指标 | 0 | ||||||||
效益指标 (10.00分) | 经济效益 | 0 | |||||||
社会效益 | 宣传知晓率 | ≥80% | 80% | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益 | 0 | ||||||||
可持续影响(0 分 ) | 0 | ||||||||
满意度指标 (10.00分 ) | 服务对象满意度(10.00分))） | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总 分 高 于 9 0 分 ( 含 ) 的 结 论 为 “ 优 ” , 9 0 ～ 8 0 分 ( 含 ) 为 “ 良 ” , 8 0 ~ 6 0 分 (含) 为 “ 中 ” , 低 于 6 0 分 为 “差” | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他名词解释。
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
编制单位：杭州市临安区司法局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区司法局 | 行政复议和执法监督经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 法律援助经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 律师进村(社区)补助经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 社区矫正经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 普法与依法治理经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 人民参与和促进法治工作经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 社区矫正工作者专项经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 手机定位及虚拟专网租赁费用 | 良 |
杭州市临安区司法局 | 调解中心专项工作经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 物业管理专项经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 业务装备经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 依法治区办秘书科经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 省补办案(业务)经费 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 办公设备购置 | 优 |
杭州市临安区司法局 | 省补社区矫正经费 | 良 |
杭州市临安区司法局 | 省补业务装备经费 | 中 |
杭州市临安区司法局 | 省补社区矫正经费-上年结转 | 优 |
杭州市临安区司法局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.docx
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