| 索引号 | 002508238/2024-04171 | 公开形式 | 主动公开 |
| 发布单位 | 区审计局 | 成文日期 | 2024-09-10 |
| 发文字号 | 有效性 |
目录
1、对本级预算执行情况及本级各部门、下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金管理和使用情况进行审计监督；
2、对国家的事业组织的财务收支进行审计监督；
3、对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计监督；
4、对政府管理的社会团体受政府委托管理的社会保障金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。
从预算单位构成看，杭州市临安区审计局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入杭州市临安区审计局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,277.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,020.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 136.65 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 136.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 136.65 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 76.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,414.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,414.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,414.10 | 总 计 | 62 | 1,414.10 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,414.10 | 1,414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区审计局 | 1,414.10 | 1,414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,414.10 | 1,414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,020.40 | 1,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 1,020.40 | 1,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 817.57 | 817.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 152.72 | 152.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 50.12 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.43 | 136.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 136.65 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.65 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.65 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,414.10 | 1,074.62 | 339.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区审计局 | 1,414.10 | 1,074.62 | 339.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,414.10 | 1,074.62 | 339.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,020.40 | 817.57 | 202.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 1,020.40 | 817.57 | 202.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 817.57 | 817.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 152.72 | 0.00 | 152.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 50.12 | 0.00 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.43 | 136.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,277.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,020.40 | 1,020.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 136.65 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.43 | 136.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,414.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,414.10 | 1,277.46 | 136.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,414.10 | 总 计 | 64 | 1,414.10 | 1,277.46 | 136.65 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,277.46 | 1,074.62 | 202.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,020.40 | 817.57 | 202.83 | ||
20108 | 审计事务 | 1,020.40 | 817.57 | 202.83 | ||
2010801 | 行政运行 | 817.57 | 817.57 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 152.72 | 0.00 | 152.72 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 50.12 | 0.00 | 50.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.43 | 136.43 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 76.30 | 76.30 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 941.15 | 302 | 商品和服务支出 | 115.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 116.63 | 30201 | 办公费 | 4.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 341.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 206.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 39.24 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.71 | 30211 | 差旅费 | 2.99 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 76.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.42 | 30215 | 会议费 | 3.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32.82 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 959.57 | 公用经费合计 | 115.05 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 136.65 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 136.65 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 136.65 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 136.65 | 136.65 | 0.00 | 136.65 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区审计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.00 | 1.36 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 5.00 | 1.36 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计1414.10万元，支出总计1414.10万元,与2022年度相比，各增加199.07万元，增长16.38%,主要原因是：1.人员经费增多。2023年新招聘行政编人员1人，事业编制人员2人，另人才引进人员2人，人员大幅增加。2.政府性基金预算财政拨款收入136.65万元。政府投资项目审计经费较往年增多。
本年收入合计1414.10万元；包括财政拨款收入1414.10万元（其中，一般公共预算1277.46万元，政府性基金预算136.65万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1414.10万元，其中基本支出1074.62万元，占75.99%；项目支出339.48万元，占24.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1414.10万元，支出总计1414.10万元，与2022年相比，各增加199.07万元，增长16.38%。主要原因是1.人员经费增多。2023年新招聘行政编人员1人，事业编制人员2人，另人才引进人员2人，人员大幅增加。2.政府性基金预算财政拨款收入136.65万元。政府投资项目审计经费较往年增多。3.年中单位搬迁产生费用72万左右。财政拨款支出年初预算数1103.83万元，完成年初预算的128.11%，主要原因是1.人员经费增多。2023年新招聘行政编人员1人，事业编制人员2人，另人才引进人员2人，人员大幅增加。2.政府性基金预算财政拨款收入136.65万元。政府投资项目审计经费较往年增多。3.年中单位搬迁产生费用72万左右。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.46万元，占本年支出合计的90.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.42万元，增长5.14%。主要原因是：1.人员经费增多。2023年新招聘行政编人员1人，事业编制人员2人，另人才引进人员2人，人员大幅增加。2.2023年中单位搬迁产生费用72万左右。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1020.40万元，占79.88%；社会保障和就业支出（类）136.43万元，占10.68%；卫生健康支出（类）44.32万元，占3.47%；住房保障支出（类）76.30万元，占5.97%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1103.83万元，支出决算为1277.46万元,完成年初预算的115.73%，主要原因是：1.人员经费增多。2023年新招聘行政编人员1人，事业编制人员2人，另人才引进人员2人，人员大幅增加。2.2023年中单位搬迁产生费用72万左右。其中：
一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算数为734.57万元，支出决算数为817.57万元,完成年初预算的111.30%，决算数大于预算数的主要原因是2023年全局人员增加，行政单位的基本支出增加。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算数为138.74万元，支出决算数为152.72万元,完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中，审计局组织开展单位搬迁工作，由临安区市民中心搬迁至江桥路329号原审计局老楼，增加22.18万元搬迁费、大楼清洗费、临时工、保安聘用费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为74.91万元，支出决算数为78.48万元,完成年初预算的104.77%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员5人，相关养老保险支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为37.46万元，支出决算数为39.24万元,完成年初预算的104.77%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员5人，相关职业年金支出增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.61万元，支出决算数为18.71万元,完成年初预算的1158.82%，决算数大于预算数的主要原因是全年退休人员的退休活动费用从此科目出，故决算数额较大。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为44.58万元，支出决算数为44.32万元,完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员按照规定缴纳的基本医疗保险是根据全年工资的预估，年初预算和实际工资支出有差异。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为71.97万元，支出决算数为76.30万元,完成年初预算的106.03%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新进人员5人，相关公积金支出增加。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中，审计局组织开展单位搬迁工作由临安区市民中心搬迁至江桥路329号原审计局老楼，该笔支出年初无预算安排，故后续增加50.12万大楼修缮费用。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.62万元，其中：
人员经费959.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费115.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出136.65万元，占本年支出合计的9.66%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加136.65万元，增长0.00%，主要原因是：政府投资项目审计经费是根据区政府要求开展的政府投资项目审计工作，每年审计项目数量、规模不同，故经费波动较大。政府投资项目审计经费根据项目实际情况进行结算，故经费往往采用年中追加预算模式，年初不纳入预算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出136.65万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出136.65万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为136.65万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是政府投资项目审计经费是根据区政府要求开展的政府投资项目审计工作，每年审计项目数量、规模不同，故经费波动较大。政府投资项目审计经费根据项目实际情况进行结算，故经费往往采用年中追加预算模式，年初不纳入预算。。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为136.65万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目审计经费是根据区政府要求开展的政府投资项目审计工作，每年审计项目数量、规模不同，故经费波动较大。政府投资项目审计经费根据项目实际情况进行结算，故经费往往采用年中追加预算模式，年初不纳入预算。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的27.20%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严控三公经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位无公车 ；公务接待费支出决算为1.36万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.05万元，增长4.19%，主要原因是2023年年中，审计局由临安市民中心搬回原江桥路大楼，不采用多部门集中办公模式，无公用食堂，接待餐等成本增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无出国境安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的27.20%。国内公务接待147批次，累计655人次。主要用于接待镇街内审人员、镇街协审单位财务人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全年严控三公经费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.36万元，主要用于接待镇街内审人员、镇街协审单位财务人员。接待147批次，累计655人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为118.93万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因严控机关运行经费支出，减少了部分公用经费；比2022年度减少16.13万元，下降12.30%，主要原因是严控机关运行经费支出，减少了部分公用经费。
2023年度政府采购支出总额191.67万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出186.77万元。授予中小企业合同金额191.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额191.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，审计局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，审计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金186.52万元，占一般公共预算项目支出总额的91.96%。
组织对2023年度政府投资项目审计经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
临安区审计局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，审计工作业务经费项目和搬迁项目绩效自评具体情况如下：
审计工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114.2万元，执行数为107.74万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：一是出具审计报告23个，审计查出主要问题金额1.45亿元，发现非金额计量问题187个，审计促进整改落实有关问题资金4190.01万元，提出审计建议49条；二是今年向上申报3个审计项目均获奖，其中获市优一等奖2个，二等奖1个。发现的问题及原因：资金略有结余。主要原因是相关协审费用结算根据审计审计项目、审计进度和审计天数核算，略有偏差。下一步改进措施：一是建议提前谋划，预算规划更精准；二是加强内控，预算使用更规范；三是统筹推进干部培训工作，提升审计能力。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 审计业务经费 | ||||||||
主管部门 | 125-杭州市临安区审计局 | 预算单位 | 125001-杭州市临安区审计局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 114.2 | 114.2 | 107.74 | 0 | 94.34% | ||||
一般公共预算资金 | 114.2 | 114.2 | 107.74 | 0 | 94.34% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成区政府、杭州审计部署审计工作 | 2023年，区审计局组织实施了《临安区财政局具体组织的2022年度本级预算执行和决算草案审计》项目，审计中持续关注各项重大政策措施的落实情况、公共财政运行中的风险隐患和体制机制性问题，重点审查区本级财政管理、部门预算管理及国有资产管理等内容，借助大数据审计等手段，发现存在问题28个，提出审计建议3条，促推主管部门及被审计单位对共性问题进行深入剖析后，修订完善制度5项，进一步强化财政风险防范。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 年度绩效目标完成，资金略有结余，无偏离。 | ||||||||
整改措施及建议 | 一是建议提前谋划，预算规划更精准；二是加强内控，预算使用更规范；三是统筹推进干部培训工作，提升审计能力。
| ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 完成审计项目数量 | ≥2个 | 3个 | 30.00 | 30.00 | 无偏差 | ||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(30.00分) | 出具审计报告 | ≥3个 | 23个 | 30.00 | 30.00 | 无偏差 | ||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 完成审计整改数量 | ≥3个 | 49个 | 40.00 | 40.00 | 无偏差 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
政府投资项目审计经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为136.65万元，执行数为136.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展公共投资领域审计项目3个，涉及投资额90.87亿元，二发现审计疑点165项。发现的问题及原因：一是审前对审计对象分析研究不够透彻；二是部分审计人员对重点领域和突出问题审计作用发挥不够。下一步改进措施：一是提高站位，细化任务，加强对审计现场工作的研究；二是进一步提升审计人员素质，提升审计报告质量。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 政府投资项目审计 | ||||||||
主管部门 | 125-杭州市临安区审计局 | 预算单位 | 125001-杭州市临安区审计局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 136.65 | 136.65 | 0 | 100.00% | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | 136.65 | 136.65 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
围绕党委政府工作重点,积极谋划特色公共投资审计项目，覆盖教学环境、交通要道、城市公园等建设领域民生热点，开展公共投资领域审计项目2个以上，促进被审单位及时整改。 | 本年度开展公共投资领域审计项目3个，涉及投资额90.87亿元，发现审计疑点165项。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无。 | ||||||||
整改措施及建议 | 无。 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(20分) | 开展公共投资领域审计项目2个以上 | 2个 | 3个 | 20 | ||||
质量指标(20分) | 区级及以上录用的公共投资领域审计信息、专报 | 20篇 | 30篇 | 20 | |||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(15分) | 被审计事项主管单位制度出台10项 | 10 | 13 | 15 | |||||
生态效益(15分) | 发现审计疑点 | 100 | 165 | 15 | |||||
可持续影响(30.00分) | |||||||||
满意度指标(30分) | 服务对象满意度(30分) | 审计项目立项阶段综合考虑法定审计任务、上级审计机关要求、服务党委政府中心工作等多方需要，重点关注案件多发、政策频调、绩效不彰等领域，紧密结合我区工作实际。 | 定性 | 优 | 30 | ||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
杭州市临安区审计局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区审计局 | 审计业务经费 | 优 |
杭州市临安区审计局 | 政府投资项目审计 | 优 |
杭州市临安区审计局 | 搬迁项目 | 优 |
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