| 索引号 | 002508510/2024-04173 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区统计局 | 发文日期 | 2024-09-10 |
目录
1．组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、规章、政策。拟订全区统计改革方案及统计工作制度。
2．建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。
3．牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4．组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、低收入农户等统计调查制度，开展统计调查和分析。
5．执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全区基本单位名录库管理工作。
6．统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7．负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。
8．建立健全全区统计信息化系统和统计数据库体系，指导各镇（街道）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9．负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
10．组织指导全区统计科学研究、统计教育培训。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。
11．完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，杭州市临安区统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入杭州市临安区统计局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市临安区统计局（含直属机构杭州市临安区社会经济调查队）。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,693.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,408.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 38.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 161.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 38.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,731.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,722.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 76.25 | 年末结转和结余 | 60 | 85.18 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,807.80 | 总 计 | 62 | 1,807.80 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,731.55 | 1,731.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区统计局 | 1,731.55 | 1,731.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,731.55 | 1,731.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,408.89 | 1,408.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,408.89 | 1,408.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 818.15 | 818.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 129.55 | 129.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 52.46 | 52.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 163.15 | 163.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 147.57 | 147.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 169.68 | 169.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.24 | 161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,722.62 | 1,093.38 | 629.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区统计局 | 1,722.62 | 1,093.38 | 629.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,722.62 | 1,093.38 | 629.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,408.89 | 818.15 | 590.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,408.89 | 818.15 | 590.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 818.15 | 818.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 129.55 | 0.00 | 129.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 52.46 | 0.00 | 52.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 163.15 | 0.00 | 163.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 147.57 | 0.00 | 147.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 98.02 | 0.00 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.59 | 156.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.72 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,693.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,408.89 | 1,408.89 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,731.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,722.62 | 1,684.12 | 38.50 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 85.18 | 85.18 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.25 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,807.80 | 总 计 | 64 | 1,807.80 | 1,769.30 | 38.50 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,684.12 | 1,093.38 | 590.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,408.89 | 818.15 | 590.74 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,408.89 | 818.15 | 590.74 | ||
2010501 | 行政运行 | 818.15 | 818.15 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 129.55 | 0.00 | 129.55 | ||
2010506 | 统计管理 | 52.46 | 0.00 | 52.46 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 163.15 | 0.00 | 163.15 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 147.57 | 0.00 | 147.57 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 98.02 | 0.00 | 98.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.59 | 156.59 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 38.43 | 38.43 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.72 | 78.72 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 926.32 | 302 | 商品和服务支出 | 128.36 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 121.15 | 30201 | 办公费 | 2.99 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 364.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 183.10 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 39.45 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 30211 | 差旅费 | 6.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 84.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.69 | 30215 | 会议费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.65 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 37.51 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 965.01 | 公用经费合计 | 128.36 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门杭州市临安区统计局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区统计局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.86 | 0.86 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.86 | 0.86 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计1807.80万元，支出总计1807.80万元,与2022年度相比，各增加223.37万元，增长14.10%,主要原因是：2023年临安区开始开展第五次全国经济普查工作。
本年收入合计1731.55万元；包括财政拨款收入1731.55万元（其中，一般公共预算1693.05万元，政府性基金预算38.50万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1722.62万元，其中基本支出1093.38万元，占63.47%；项目支出629.24万元，占36.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1807.80万元，支出总计1807.80万元，与2022年相比，各增加223.37万元，增长14.10%。主要原因是2023年临安区开始开展第五次全国经济普查工作。财政拨款支出年初预算数1610.66万元，完成年初预算的112.24%，主要原因是统计数字化改革项目、办公场所搬迁项目以及人员经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.12万元，占本年支出合计的97.77%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.43万元，增长14.59%。主要原因是：2023年临安区开始开展第五次全国经济普查工作。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1408.89万元，占83.66%；社会保障和就业支出（类）161.20万元，占9.57%；卫生健康支出（类）29.34万元，占1.74%；住房保障支出（类）84.69万元，占5.03%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.66万元，支出决算为1684.12万元,完成年初预算的104.56%，主要原因是：办公场所搬回原址，增加了搬迁项目经费。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为785.27万元，支出决算数为818.15万元,完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费略有上涨，搬迁回原址后相关办公开支增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为133.23万元，支出决算数为129.55万元,完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是调查项目数减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算数为53.36万元，支出决算数为52.46万元,完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是统计产品印刷数量略有下降。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为238.95万元，支出决算数为163.15万元,完成年初预算的68.28%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精细，将部分经济普查相关支出在预算调剂中归到其他支出功能分类中。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算数为102.26万元，支出决算数为147.57万元,完成年初预算的144.30%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不够精细，社情民意、经济普查相关开支预算调剂时归入统计抽样调查功能分类中。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算数为3.20万元，支出决算数为98.02万元,完成年初预算的3063.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加搬迁项目经费，产生修缮相关费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为41.02万元，支出决算数为38.43万元,完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员去世。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为82.19万元，支出决算数为78.72万元,完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因是社保经费按照本年人员经费计提。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为41.10万元，支出决算数为39.45万元,完成年初预算的95.99%，决算数小于预算数的主要原因是社保经费按照本年人员经费计提。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为0.02万元，支出决算数为0.02万元,完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精细。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.03万元，支出决算数为4.59万元,完成年初预算的447.24%，决算数大于预算数的主要原因是残保金未纳入部门年初预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为48.91万元，支出决算数为29.34万元,完成年初预算的59.98%，决算数小于预算数的主要原因是社保经费按照本年人员经费计提。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为80.13万元，支出决算数为84.69万元,完成年初预算的105.69%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数口径调整，部分人员公积金上涨。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.38万元，其中：
人员经费965.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费128.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出38.50万元，占本年支出合计的2.23%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 保持一致
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出38.50万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出38.50万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为38.50万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是统计数字化改革项目年初未纳入政府性基金预算。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.50万元，决算数大于预算数的主要原因数字化改革项目年初未纳入政府性基金预算。
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是与2022年度一样没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改单位无公车 ；公务接待费支出决算为0.86万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.01万元，增长1.48%，主要原因是来客批次略有增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无公车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待27批次，累计90人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算数执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于接待餐费。接待27批次，累计90人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为129.66万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因节约运行经费开支；比2022年度增加15.88万元，增长14.12%，主要原因是人员增加相应工作经费增加。
2023年度政府采购支出总额57.24万元，其中：政府采购货物支出18.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.50万元。授予中小企业合同金额57.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额57.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，杭州市临安区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区统计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金495.81万元，占一般公共预算项目支出总额的83.93%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区统计局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，普查项目和住户低收入户调查项目绩效自评具体情况如下：
普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为233.46万元，执行数为231万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好五经普正式登记准备工作；二是扎实做好统计名录管理维护工作。发现的问题及原因：一是入户登记数据采集难，调查对象配合度不高；二是普查员工作难度大，重复工作现象严重。下一步改进措施：一是国家大型普查的宣传和普及要持续进行，营造配合普查光荣的社会舆论；二是锻造高素质的普查队伍，调动普查员的学习和工作积极性。
住户低收入户调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了各项常规调查任务；二是不断提升基层基础工作，夯实数据质量。发现的问题及原因：一是记账户积极性不高；二是辅调员身兼数职，有时对待住户调查工作有心无力，对待工作的态度和执行情况有偏差。下一步改进措施：一是强化对辅助调查员访户次数、访户效果、操作规范等工作情况的检查指导，做好宣传解释工作；二是持续抓好队伍建设，强化与调查工作的融合，不断拉近与基层调查人员以及记账户之间的距离。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
编制单位：杭州市临安区统计局 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 杭州市临安区统计局（局本级） | 普查项目 | 优 |
2 | 杭州市临安区统计局（局本级） | 住户低收入户调查 | 优 |
3 | 杭州市临安区统计局（局本级） | 民情民意 | 优 |
4 | 杭州市临安区统计局（局本级） | 资产采购(货物) | 优 |
5 | 杭州市临安区统计局（局本级） | 产业监测 | 优 |
6 | 杭州市临安区统计局（局本级） | 统计管理 | 优 |
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