目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权：
1、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。对十四类司法工作人员职务犯罪行使侦查权。
5、对人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的民事判决、裁定,发现确有错误的，依法提出抗诉。
6、对人民法院的行政诉讼活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的行政判决、裁定,发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，根据法律规定提起民事公益诉讼；发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，根据法律规定提起行政公益诉讼。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区人民检察院（汇总）部门决算包括：杭州市临安区人民检察院本级及本部门所属事业单位检察事务中心（未单独核算）。内设机构有：办公室（挂司法警察大队牌子）、第一检察部（挂未成年人检察工作办公室牌子）、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）、政治部。派出机构：青山湖科技城检察室、昌化检察室。
纳入杭州市临安区人民检察院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门所属事业单位检察事务中心（未单独核算）。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,660.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 3,018.09 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 301.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 118.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 191.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,660.28 | 本年支出合计 | 58 | 3,629.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 172.92 | 年末结转和结余 | 60 | 203.70 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,833.20 | 总 计 | 62 | 3,833.20 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,660.28 | 3,660.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民检察院 | 3,660.28 | 3,660.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,660.28 | 3,660.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,048.87 | 3,048.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 3,013.63 | 3,013.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,485.76 | 2,485.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 527.88 | 527.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.32 | 301.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.11 | 298.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.74 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,629.50 | 3,073.51 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民检察院 | 3,629.50 | 3,073.51 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,629.50 | 3,073.51 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,018.09 | 2,462.11 | 555.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 2,982.85 | 2,462.11 | 520.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,454.97 | 2,454.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 527.88 | 7.13 | 520.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.32 | 301.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.11 | 298.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.74 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,660.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3,018.09 | 3,018.09 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 301.32 | 301.32 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,660.28 | 本年支出合计 | 59 | 3,629.50 | 3,629.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 172.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 203.70 | 203.70 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 172.92 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,833.20 | 总 计 | 64 | 3,833.20 | 3,833.20 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,629.50 | 3,073.51 | 555.98 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,018.09 | 2,462.11 | 555.98 | ||
20404 | 检察 | 2,982.85 | 2,462.11 | 520.74 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,454.97 | 2,454.97 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 527.88 | 7.13 | 520.74 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.32 | 301.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.11 | 298.11 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.74 | 198.74 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 191.84 | 191.84 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,635.33 | 302 | 商品和服务支出 | 388.39 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 356.23 | 30201 | 办公费 | 23.87 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 861.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |
30103 | 奖金 | 539.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.74 | 30206 | 电费 | 39.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 99.37 | 30207 | 邮电费 | 16.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 30211 | 差旅费 | 3.94 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 191.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 22.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 266.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.89 | 30215 | 会议费 | 1.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 45.41 | 30217 | 公务接待费 | 3.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.88 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 81.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.45 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 84.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,684.22 | 公用经费合计 | 389.29 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区人民检察院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 58.00 | 43.96 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 54.00 | 40.38 |
（1）公务用车购置费 | 18.00 | 17.93 |
（2）公务用车运行维护费 | 36.00 | 22.45 |
3．公务接待费 | 4.00 | 3.58 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3833.20万元，支出总计3833.20万元,与2022年度相比，各减少109.11万元，下降2.77%,主要原因是：2023年度人员经费收支减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3660.28万元；包括财政拨款收入3660.28万元（其中，一般公共预算3660.28万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3629.50万元，其中基本支出3073.51万元，占84.68%；项目支出555.98万元，占15.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3833.20万元，支出总计3833.20万元，与2022年相比，各减少109.11万元，下降2.77%。主要原因是2023年度人员经费收支减少。财政拨款支出年初预算数3308.21万元，完成年初预算的115.87%，主要原因是年初预算不含人员经费清算增加及司法救助等资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3629.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.89万元，下降3.71%。主要原因是：2023年度人员经费收支减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3629.50万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3018.09万元，占83.15%；社会保障和就业支出（类）301.32万元，占8.30%；卫生健康支出（类）118.25万元，占3.26%；住房保障支出（类）191.84万元，占5.29%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3308.21万元，支出决算为3629.50万元,完成年初预算的109.71%，主要原因是：年初预算不含人员经费清算增加及司法救助等资金。其中：
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为2181.77万元，支出决算数为2454.97万元,完成年初预算的112.52%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含人员经费清算增加。
公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为515.04万元，支出决算数为527.88万元,完成年初预算的102.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加司法救助经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为198.74万元，支出决算数为198.74万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为99.37万元，支出决算数为99.37万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.20万元，支出决算数为3.20万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为118.25万元，支出决算数为118.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为191.84万元，支出决算数为191.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为35.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加司法救助经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3073.51万元，其中：
人员经费2684.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费389.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为58.00万元，支出决算为43.96万元，完成全年预算的75.79%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我院严控“三公”经费支出，节支成效明显。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.38万元，占91.86%，与2022年度相比，增加20.06万元，增长98.72%，主要原因是2023年度我院更新购置公务用车1辆 ；公务接待费支出决算为3.58万元，占8.14%，与2022年度相比，减少0.19万元，下降5.13%，主要原因是我院严控接待标准，刚性压缩接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为54.00万元，支出决算为40.38万元，完成全年预算的74.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格车辆管理，本年度运行情况良好，车辆运行维护支出少于预算数。
公务用车购置全年预算数为18.00万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆实际采购价略低于预算价。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为36.00万元，支出决算为22.45万元，完成全年预算的62.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格车辆管理，本年度运行情况良好，车辆运行维护支出少于预算数，主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.00万元，支出决算为3.58万元，完成全年预算的89.50%。国内公务接待37批次，累计425人次。主要用于接待省内外同系统及外单位协助办案、异地提审、案件交叉评查、业务交流考察工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格按照八项规定及相关制度控制招待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.58万元，主要用于省内外同系统及外单位协助办案、异地提审、案件交叉评查、业务交流考察工作餐等支出。接待37批次，累计425人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为371.20万元，支出决算为389.29万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是技侦大楼运行维修维护及电费略有增加；比2022年度增加51.04万元，增长15.09%，主要原因是2023年度按照人员经费计提的工会经费、福利费有所增加，同时司法雇员人数增加，计提公用经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额339.19万元，其中：政府采购货物支出199.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出139.20万元。授予中小企业合同金额339.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额213.22万元，占授予中小企业合同金额的62.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区人民检察院本级及所属各部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金515.04万元，占一般公共预算项目支出总额的91.97%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“技侦大楼运行资金”“省补办案（业务）经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出515.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目完成情况较好，均实现预期绩效目标。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“技侦大楼运行资金”项目和“省补办案（业务）经费”项目绩效自评具体情况如下：
技侦大楼运行资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务完成度100%； 二是空调、消防、电梯等设备定期维保；三是保障全院办公办案需求。发现的问题及原因：技侦大楼部分设施设备因使用年限增加，维修维护支出呈增长态势。下一步改进措施：分步骤、有重点进行维护更新，加强日常管理，保障大楼平稳高效运行。
省补办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保办案时效，履行法律监督职责；二是未成年人检察、公益诉讼、扫黑除恶等工作得到有效宣传。发现的问题及原因：近年来，随着案件数量和案件复杂度的增加，办案资金保障需求随之增加，办案经费日益紧张。下一步改进措施：合理高效分配现有办案经费，确保办案工作高效开展。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
18.公共安全支出(类)检察（款）其他检察支出（项）：指本部门经常性项目支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全（款）国家司法救助支出（项）：指司法救助资金支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
22.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门人员医保支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门人员住房公积金支出。
五、附件
附件 | ||
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市临安区人民检察院 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区人民检察院（本级） | 省补办案（业务）经费 | 优 |
杭州市临安区人民检察院（本级） | 政法干警人身意外保险 | 优 |
杭州市临安区人民检察院（本级） | 业务装备经费 | 优 |
杭州市临安区人民检察院（本级） | 办案(业务)经费 | 优 |
杭州市临安区人民检察院（本级） | 技侦大楼运行资金 | 优 |
杭州市临安区人民检察院（本级） | 省补业务装备经费 | 优 |
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