目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
征集地方党史资料、编纂本地区党史、地方志、年鉴。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市临安区委党史研究室（汇总）部门决算包括：本级决算
纳入中共杭州市临安区委党史研究室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：我室无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 709.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 587.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 54.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 54.19 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 763.72 | 本年支出合计 | 58 | 749.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 26.49 | 年末结转和结余 | 60 | 40.54 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 790.21 | 总 计 | 62 | 790.21 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 763.72 | 763.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共杭州市临安区委党史研究室 | 763.72 | 763.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 763.72 | 763.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 587.91 | 587.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 500.70 | 500.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 56.29 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.04 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.04 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.03 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 749.66 | 464.72 | 284.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共杭州市临安区委党史研究室 | 749.66 | 464.72 | 284.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 749.66 | 464.72 | 284.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 587.91 | 357.15 | 230.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.93 | 0.00 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.93 | 0.00 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 500.70 | 354.16 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.54 | 0.00 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 56.29 | 0.00 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 56.29 | 0.00 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 709.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 587.91 | 587.91 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 763.72 | 本年支出合计 | 59 | 749.66 | 695.47 | 54.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 26.49 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 790.21 | 总 计 | 64 | 790.21 | 736.02 | 54.19 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 695.47 | 464.72 | 230.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 587.91 | 357.15 | 230.76 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.93 | 0.00 | 27.93 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.93 | 0.00 | 27.93 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 500.70 | 354.16 | 146.54 | ||
2013101 | 行政运行 | 354.16 | 354.16 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.54 | 0.00 | 146.54 | ||
20132 | 组织事务 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 56.29 | 0.00 | 56.29 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 56.29 | 0.00 | 56.29 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 396.00 | 302 | 商品和服务支出 | 59.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.24 | 30201 | 办公费 | 6.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 152.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 64.03 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.80 | 30206 | 电费 | 3.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.22 | 30207 | 邮电费 | 2.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 14.39 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 405.11 | 公用经费合计 | 59.60 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 54.19 | 54.19 | 0.00 | 54.19 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共杭州市临安区委党史研究室（汇总） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.95 | 0.95 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.95 | 0.95 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计790.21万元，支出总计790.21万元,与2022年度相比，各增加100.17万元，增长14.52%,主要原因是：我室于2023年启动《临安区志》编纂，每年《临安区志》编纂经费50万元；从2023年起，新四军历史研究会项目预算增加到每年28万元，由我室代为支付；2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计763.72万元；包括财政拨款收入763.72万元（其中，一般公共预算709.53万元，政府性基金预算54.19万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计749.66万元，其中基本支出464.72万元，占61.99%；项目支出284.95万元，占38.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计790.21万元，支出总计790.21万元，与2022年相比，各增加100.17万元，增长14.52%。主要原因是我室于2023年启动《临安区志》编纂，每年《临安区志》编纂经费50万元；从2023年起，新四军历史研究会项目预算增加到每年28万元，由我室代为支付；2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。财政拨款支出年初预算数691.79万元，完成年初预算的114.23%，主要原因是今年有两笔追加预算，2023年启动《临安区志》编纂，每年《临安区志》编纂经费50万元；2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出695.47万元，占本年支出合计的92.77%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.93万元，增长4.81%。主要原因是：我室于2023年启动《临安区志》编纂，每年《临安区志》编纂经费50万元；从2023年起，新四军历史研究会项目预算增加到每年28万元，由我室代为支付；2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出695.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）587.91万元，占84.53%；社会保障和就业支出（类）58.02万元，占8.34%；卫生健康支出（类）12.44万元，占1.79%；住房保障支出（类）37.10万元，占5.34%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.79万元，支出决算为695.47万元,完成年初预算的100.53%，主要原因是：我室于2023年启动《临安区志》编纂，每年《临安区志》编纂经费50万元；从2023年起，新四军历史研究会项目预算增加到每年28万元，由我室代为支付；2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为28.00万元，支出决算数为27.93万元,完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因会议费结余700元。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为386.17万元，支出决算数为354.16万元,完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因年内2名工作人员退休。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为146.66万元，支出决算数为146.54万元,完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因资金略有结余。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为2.99万元,完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因资金结余100元。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为6.34万元，支出决算数为56.29万元,完成年初预算的887.49%，决算数大于预算数的主要原因我室于2023年启动《临安区志》编纂，每年《临安区志》编纂经费50万元，该项目经费为年中追加经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为40.03万元，支出决算数为39.80万元,完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因年内2名工作人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为20.01万元，支出决算数为18.22万元,完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因年内2名工作人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为23.81万元，支出决算数为12.44万元,完成年初预算的52.25%，决算数小于预算数的主要原因年内2名工作人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为37.76万元，支出决算数为37.10万元,完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因年内2名工作人员退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出464.72万元，其中：
人员经费405.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费59.60万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出54.19万元，占本年支出合计的7.23%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加54.19万元，增长0.00%，主要原因是：2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出54.19万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出54.19万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为54.19万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为54.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年，数据资源管理局给予我室临安智慧史志数字化项目经费54.19万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算安排全年公务接待支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是我室无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是我室无公务用车 ；公务接待费支出决算为0.95万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.07万元，增长7.78%，主要原因是第三轮修志启动之后，来临调研交流单位增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是我室无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我室无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我室无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我室无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待9批次，累计101人次。主要用于接待省市区周边党史部门交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我室严格按照年初预算安排全年公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于省市区周边党史部门交流学习接待9批次，累计101人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为60.78万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因年内2名工作人员退休；比2022年度增加10.97万元，增长22.55%，主要原因是2023年新招录一名公务员。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，党史研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，党史研究室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金230.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度临安智慧史志政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“党史编研”“固定资产设备采购”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230.76万元，政府性基金预算支出54.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我室预算绩效评价自评结果均为优。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
党史研究室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党史编研项目和固定资产设备采购项目绩效自评具体情况如下：
党史编研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成四期临安史志期刊排版印刷；二是完成临安纪事（2022）排版印刷；三是按计划推进习近平同志调研临安和临安践行“八八战略”20周年口述历史访谈。发现的问题及原因：印刷出的书籍受众不多，主要面向机关事业单位人员发放。下一步改进措施：扩大史志期刊发放覆盖面，让广大市民可以了解临安史志的最新动态。
固定资产设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.245万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购，包括1台台式机、1台复印机、1台OCR识别设备、1台扫描仪、1台打印机。未发现问题。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他无。
五、附件
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：中共杭州市临安区委党史研究室 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
党史研究室 | 固定资产设备采购 | 100 |
党史研究室 | 物业管理费 | 100 |
党史研究室 | 临安新四军历史研究会 | 100 |
党史研究室 | 临安地方文献数字化 | 100 |
党史研究室 | 地方志编纂 | 100 |
党史研究室 | 史志宣教 | 100 |
党史研究室 | 党史编研 | 100 |
党史研究室 | 《临安区志》编纂经费 | 100 |
党史研究室 | 临安智慧史志 | 100 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 党史编研 | ||||||||
主管部门 | 111-中共杭州市临安区委党史研究室 | 预算单位 | 111001-中共杭州市临安区委党史研究室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 46 | 46 | 46 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 46 | 46 | 46 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2023年我室计划开展以下工作：1、习近平同志调研临安和临安践行“八八战略”20周年口述历史访谈；2、临安纪事（2022）；3、《临安史志》期刊 | 按计划推进习近平调研20周年口述历史访谈和临安纪事、临安史志期刊。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(30.00分) | 访谈人数 | ≥10人 | 10人 | 10.00 | 10.00 | |||
印刷数 | ≥1000册 | 1000册 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 印刷验收合格率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 纪事编写及时率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 群众党史知晓程度 | 提升 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 地方志编纂 | ||||||||
主管部门 | 111-中共杭州市临安区委党史研究室 | 预算单位 | 111001-中共杭州市临安区委党史研究室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 67 | 67 | 66.92 | 0 | 99.88% | ||||
一般公共预算资金 | 67 | 67 | 66.92 | 0 | 99.88% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2023年我室将开展以下工作：1.《临安年鉴（2023）》；2.旧志影印、点校；3.史志资料征集；4.镇村志（家谱）编修培训；5.《临安老照片》编纂。 | 完成临安年鉴（2023）出版，完成洞霄图志点校，完成临安老照片编纂。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 志书编写印刷数 | ≥20册 | 950册 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 志书审核通过率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 年鉴出版及时率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 年鉴群众认可程度 | 提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
地方志编修能力 | 提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 固定资产设备采购 | ||||||||
主管部门 | 111-中共杭州市临安区委党史研究室 | 预算单位 | 111001-中共杭州市临安区委党史研究室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 2.3 | 2.3 | 2.25 | 0 | 97.61% | ||||
一般公共预算资金 | 2.3 | 2.3 | 2.25 | 0 | 97.61% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
设备采购：1台台式机；1台复印机；1台OCR识别设备；1台扫描仪；1台打印机 | 完成设备采购五台。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(40.00分) | 采购设备数量 | ≥3台 | 5台 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(30.00分) | 设备验收合格率 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 设备利用率 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 临安地方文献数字化 | ||||||||
主管部门 | 111-中共杭州市临安区委党史研究室 | 预算单位 | 111001-中共杭州市临安区委党史研究室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 14.97 | 0 | 99.78% | ||||
一般公共预算资金 | 15 | 15 | 14.97 | 0 | 99.78% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
收集与临安有关的地方文献，开展地方文献数字化扫描与OCR识别，扩充临安智慧史志平台数据。 | 按计划推进地方文献数字化扫描和OCR识别。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 数字化文献数 | ≥1000册 | 1000册 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(30.00分) | 平台上传率 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 文件查找便利程度 | 提升 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 临安新四军历史研究会 | ||||||||
主管部门 | 111-中共杭州市临安区委党史研究室 | 预算单位 | 111001-中共杭州市临安区委党史研究室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 28 | 28 | 27.93 | 0 | 99.73% | ||||
一般公共预算资金 | 28 | 28 | 27.93 | 0 | 99.73% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
新四军历史研究会正常运行。 | 新四军历史研究会正常运行。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(30.00分) | 期刊印刷数 | ≥10册 | 10册 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(20.00分) | 人员工资发放完成度 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 工作完成及时率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 单位正常运行 | 得到保障 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 史志宣教 | ||||||||
主管部门 | 111-中共杭州市临安区委党史研究室 | 预算单位 | 111001-中共杭州市临安区委党史研究室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 18.66 | 25 | 25 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 18.66 | 25 | 25 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2023年我室将开展以下工作：1、红色电影下乡；2、开展红色遗址保护、党史宣教、天目少年思政工程等。3、《临安党史动漫系列（二）》。4、史志微信公众号、临安史志网等史志宣传平台的维护。 | 完成史志微信公众号和临安史志网的维护，以及临安党史动漫。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 动漫制作数 | ≥5个 | 5个 | 10.00 | 10.00 | |||
宣教活动数 | ≥20场次 | 20场次 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 平台维护率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 活动开展及时率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 微信公众号运行 | 正常运行 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
群众党史知晓程度 | 提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
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