| 索引号 | 002508668/2024-04182 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区公安分局 | 发文日期 | 2024-09-11 |
目录
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全区公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施；组织、指导110接处警工作。
3、负责组织、指导危害国家安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织等的侦控和基础调查工作。
4、负责预防、制止和侦查违法犯罪活动，主管全区各类刑事案件、经济犯罪案件的侦查。
5、指导、监督公安执法勤务机构和派出所依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、公共复杂场所和特种行业；组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内的居留、旅行的有关工作，以及港澳台居民在临住宿、居留的有关工作。
7、管理、指导和监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序。负责全区车辆和驾驶员和管理，处理道路交通事故，指导、处理全区的重、特大交通事故。
8、负责本区行政区域内的消防监督管理工作。
9、负责指导公安执法勤务机构和派出所依法监督各机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责全区保安服务活动的监督管理工作。
10、按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织实施网络犯罪侦查。
11、主管区看守所和区拘留所工作，依法承担相应的刑罚、拘留执行等工作。
12、规划、指导公安法制工作；指导、监督公安机关执法活动；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。
13、组织实施对来临的党和国家领导人、重要外宾以及党和国家领导人参加的重要会议、大型活动的安全警卫工作，负责对警卫业务的指导。
14、组织指导全区禁毒工作；协调、指导全区禁毒预防宣传和社会化管理工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。
15、负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
16、组织、指导公安队伍建设；负责人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；组织、指导、协调全区公安机关人民警察教育训练和警察公共关系建设等工作。
17、按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；组织、实施、指导维护民警执法权益工作；查处和督办涉警信访和公安队伍违法违纪案件。
18、承担森林防火有关工作，主要负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。依法行使森林法规定的处罚权。
19、负责指导、管理全区公安机关的业务经费、通讯、装备等保障工作。
20、承担区政府和上级公安机关交办的其他事项。
从预算单位构成看，杭州市公安局临安区分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属交通警察大队单位决算。
纳入杭州市公安局临安区分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市公安局临安区分局交通警察大队。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 44,687.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,809.65 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 38,967.03 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,260.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 655.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 880.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,804.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,929.02 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 48,496.82 | 本年支出合计 | 58 | 48,496.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 865.80 | 年末结转和结余 | 60 | 865.80 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 49,362.62 | 总 计 | 62 | 49,362.62 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 48,496.82 | 48,496.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局 | 37,890.80 | 37,890.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 10,606.02 | 10,606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 48,496.82 | 48,496.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 38,967.03 | 38,967.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 38,926.45 | 38,926.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 31,255.77 | 31,255.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 216.82 | 216.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5,090.94 | 5,090.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,260.09 | 3,260.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,613.19 | 2,613.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,726.46 | 1,726.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 863.23 | 863.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 232.37 | 232.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 179.36 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 326.62 | 326.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 326.62 | 326.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 880.63 | 880.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 880.63 | 880.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.90 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 611.73 | 611.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,929.02 | 2,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,929.02 | 2,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,929.02 | 2,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,496.82 | 37,267.01 | 11,229.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局 | 37,890.80 | 29,756.63 | 8,134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 10,606.02 | 7,510.38 | 3,095.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,496.82 | 37,267.01 | 11,229.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 38,967.03 | 31,726.22 | 7,240.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 38,926.45 | 31,726.22 | 7,200.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 31,255.77 | 31,255.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 216.82 | 0.00 | 216.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5,090.94 | 470.45 | 4,620.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,260.09 | 3,080.74 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,613.19 | 2,613.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,726.46 | 1,726.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 863.23 | 863.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 232.37 | 53.01 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 179.36 | 0.00 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 326.62 | 326.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 326.62 | 326.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 880.63 | 0.00 | 880.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 880.63 | 0.00 | 880.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.90 | 0.00 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 611.73 | 0.00 | 611.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,929.02 | 0.00 | 2,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,929.02 | 0.00 | 2,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,929.02 | 0.00 | 2,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 44,687.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,809.65 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 38,967.03 | 38,967.03 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,260.09 | 3,260.09 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 880.63 | 0.00 | 880.63 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,929.02 | 0.00 | 2,929.02 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 48,496.82 | 本年支出合计 | 59 | 48,496.82 | 44,687.18 | 3,809.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 865.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 865.80 | 865.80 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 865.80 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 49,362.62 | 总 计 | 64 | 49,362.62 | 45,552.97 | 3,809.65 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 44,687.18 | 37,267.01 | 7,420.16 | |||
204 | 公共安全支出 | 38,967.03 | 31,726.22 | 7,240.81 | ||
20401 | 武装警察部队 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | ||
20402 | 公安 | 38,926.45 | 31,726.22 | 7,200.22 | ||
2040201 | 行政运行 | 31,255.77 | 31,255.77 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 216.82 | 0.00 | 216.82 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5,090.94 | 470.45 | 4,620.49 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,260.09 | 3,080.74 | 179.36 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,613.19 | 2,613.19 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,726.46 | 1,726.46 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 863.23 | 863.23 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 232.37 | 53.01 | 179.36 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 179.36 | 0.00 | 179.36 | ||
20809 | 退役安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 326.62 | 326.62 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 326.62 | 326.62 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 655.75 | 655.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,804.30 | 1,804.30 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 33,014.41 | 302 | 商品和服务支出 | 3,852.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,338.34 | 30201 | 办公费 | 75.93 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9,796.00 | 30202 | 印刷费 | 35.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,841.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 23.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,726.46 | 30206 | 电费 | 256.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 863.23 | 30207 | 邮电费 | 55.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 655.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.46 | 30211 | 差旅费 | 7.81 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,804.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 50.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11,966.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 400.04 | 30215 | 会议费 | 3.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.77 | 30216 | 培训费 | 7.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 15.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 115.03 | 30224 | 被装购置费 | 19.04 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 261.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 188.01 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 24.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 278.65 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 622.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 616.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 510.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,058.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 33,414.45 | 公用经费合计 | 3,852.56 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,809.65 | 3,809.65 | 0.00 | 3,809.65 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 880.63 | 880.63 | 0.00 | 880.63 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 880.63 | 880.63 | 0.00 | 880.63 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 268.90 | 268.90 | 0.00 | 268.90 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 611.73 | 611.73 | 0.00 | 611.73 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,929.02 | 2,929.02 | 0.00 | 2,929.02 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,929.02 | 2,929.02 | 0.00 | 2,929.02 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,929.02 | 2,929.02 | 0.00 | 2,929.02 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市公安局临安区分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1,029.19 | 927.80 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1,023.04 | 922.65 |
（1）公务用车购置费 | 311.54 | 306.27 |
（2）公务用车运行维护费 | 711.50 | 616.38 |
3．公务接待费 | 6.15 | 5.15 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计49362.62万元，支出总计49362.62万元,与2022年度相比，各减少5267.66万元，下降9.64%,主要原因是：按要求进行项目经费压减及基层所队建设项目主体基本完成，基础建设类投资减少。
本年收入合计48496.82万元；包括财政拨款收入48496.82万元（其中，一般公共预算44687.18万元，政府性基金预算3809.65万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计48496.82万元，其中基本支出37267.01万元，占76.84%；项目支出11229.81万元，占23.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计49362.62万元，支出总计49362.62万元，与2022年相比，各减少5267.66万元，下降9.64%。主要原因是：按要求进行项目经费压减。财政拨款支出年初预算数46054.84万元，完成年初预算的107.18%，主要原因是：清算追加在职人员经费、新建基层所队建设经费比年初预算有所增加等。
2023年度一般公共预算财政拨款支出44687.18万元，占本年支出合计的92.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4566.42万元，下降9.27%。主要原因是：按要求进行项目经费压减及在职人员经费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出44687.18万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）38967.03万元，占87.20%；社会保障和就业支出（类）3260.09万元，占7.30%；卫生健康支出（类）655.75万元，占1.47%；住房保障支出（类）1804.30万元，占4.04%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43082.77万元，支出决算为44687.18万元,完成年初预算的103.72%，主要原因是：清算追加在职人员经费、辅警经费增加等。其中：
公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为39.59万元,完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购指标有所结余。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为29795.33万元，支出决算数为31255.77万元,完成年初预算的104.90%，决算数大于预算数的主要原因：清算追加在职人员经费、辅警经费增加等。
公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算数为234.50万元，支出决算数为216.82万元,完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因：因国库支付收官工作提前，物业费按照合同规定支付时间未到，指标有结余。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为2623.50万元，支出决算数为2362.92万元,完成年初预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因：交通设施维护费、智慧监管中心建设的中标价低于招标价，资金有结余；省补装备经费有结转。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为4317.56万元，支出决算数为5090.94万元,完成年初预算的117.91%，决算数大于预算数的主要原因：未在年初预算的第二批上级转移支付资金到位使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为23.49万元，支出决算数为23.49万元,完成年初预算的100.02%，决算数小于预算数的主要原因：按实使用，指标全部支付完成。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为1890.93万元，支出决算数为1726.46万元,完成年初预算的91.30%，决算数小于预算数的主要原因：基本养老金基数调整及人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为945.47万元，支出决算数为863.23万元,完成年初预算的91.30%，决算数小于预算数的主要原因：职业年金基数调整及人员退休。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为87.92万元，支出决算数为87.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按实使用，指标全部支付完成。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为232.13万元，支出决算数为326.62万元,完成年初预算的140.70%，决算数大于预算数的主要原因：遗属生活补助标准提高，年中进行清算追加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为1124.84万元，支出决算数为655.75万元,完成年初预算的58.30%，决算数小于预算数的主要原因：基本医疗保险缴费基数调整及人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为1767.10万元，支出决算数为1804.30万元,完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因：公和金基数调整，年中进行清算追加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因：新增司法救助项目。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.01万元，决算数大于预算数的主要原因：单位退休及在职人员去世，年中进行追加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为179.36万元，决算数大于预算数的主要原因：单位退休及在职人员去世，年中进行追加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37267.01万元，其中：
人员经费33414.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（辅助人员工资福利）、离休费等。
公用经费3852.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3809.65万元，占本年支出合计的7.86%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少701.24万元，下降15.55%，主要原因是：基层所队建设项目主体基本完成，基础建设类投资减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3809.65万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出880.63万元，占23.12%。；其他（类）支出2929.02万元，占76.88%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2972.07万元，支出决算为3809.65万元,完成年初预算的128.18%，主要原因是新建基层所队建设经费比年初预算有所增加、增加电动自行车管控一件事及重点道路大型车超速查控系统建设项目等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为268.90万元，支出决算数为268.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按年初预算数进行精确使用，指标全部完成支付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为512.89万元，支出决算数为611.73万元,完成年初预算的119.27%，决算数大于预算数的主要原因：新建基层所队建设经费比年初预算有所增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为2190.29万元，支出决算数为2929.02万元,完成年初预算的133.73%，决算数大于预算数的主要原因：新建基层所队建设经费比年初预算有所增加、增加电动自行车管控一件事及重点道路大型车超速查控系统建设项目等。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1029.19万元，支出决算为927.80万元，完成全年预算的90.15%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，精准把控经费支出进度。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年度本部门未安排 人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为922.65万元，占99.45%，与2022年度相比，减少16.60万元，下降1.77%，主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约车辆燃油降低车辆运行维护经费 ；公务接待费支出决算为5.15万元，占0.55%，与2022年度相比，减少0.65万元，下降11.23%，主要原因是严控公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门未安排人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1023.04万元，支出决算为922.65万元，完成全年预算的90.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约车辆燃油降低车辆运行维护经费。
公务用车购置全年预算数为311.54万元，支出决算为306.27万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排执勤执法车辆的调配，从采购源头上严格把关。主要用于经批准购置的23辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为711.50万元，支出决算为616.38万元，完成全年预算的86.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约车辆燃油降低车辆运行维护经费，主要用于车改后保留的执勤执法、特种车辆及执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为288辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.15万元，支出决算为5.15万元，完成全年预算的83.74%。国内公务接待294批次，累计1022人次。主要用于接待上级业务单位、外省相关单位来我局指导工作、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.15万元，主要用于接待上级业务单位、外省相关单位来我局指导工作、考察等支出 ，接待294批次，累计1022人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为4177.81万元，支出决算为3852.56万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因被装购置费、公务用车运行维护费、福利费支出减少；比2022年度增加168.63万元，增长4.58%，主要原因是长期聘用人员（辅警）人均公用经费增加。
2023年度政府采购支出总额3923.52万元，其中：政府采购货物支出1986.86万元、政府采购工程支出761.93万元、政府采购服务支出1174.72万元。授予中小企业合同金额2573.73万元，占政府采购支出总额的65.60%。其中，授予小微企业合同金额2300.66万元，占授予中小企业合同金额的89.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.01%。
截至2023年12月31日，公安分局本级及所属各部门共有车辆288辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车211辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，公安分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金7166.11万元，占一般公共预算项目支出总额的96.58%。
组织对2023年度新建太湖源派出所、交警中队业务用房项目、分局警务技能训练基地改建提升项目、玲珑派出所、交警中队业务用房建设项目、分局於潜派出所、交警中队基础建设项目、智慧公安新基建工程项目、临安区看守所升级优化提升改造项目、智能交通设施建设项目、交通远程控制服务系统项目8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1364.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的35.81%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
公安分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，临安看守经费项目和交通警察大队的办案业务费项目绩效自评具体情况如下：
临安看守经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的看守所连续32年安全无事故；二是在押人员日常生活及医疗得到基本保障。发现的问题及原因：监所设备维修费大大超出年初预算。下一步改进措施：一是合理预测安排各项支出；二是加强日常工作管理，对监所设备的运行情况进行及时检测，保障设备正常运行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 临安看守经费 | ||||||||
主管部门 | 131-杭州市公安局临安区分局 | 预算单位 | 131001-杭州市公安局临安区分局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 380 | 380 | 380 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 380 | 380 | 380 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障在押人员基本生活水平，创造监所安全感，持续稳住监所35年安全无事故 | 在押人员权益得到保障，看守所工作顺利开展，监所安全无事故，被杭州市公安局授予集体三等功荣誉 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（30） | 数量指标 | 指标1：在押人员基本生活保障工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
指标2：聘请驻所医生 | 医生4名，护士2名 | 医生4名，护士2名 | 5 | 5 | |||||
指标3：监所设备维护工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
指标1：监所医疗救治率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2：设施设备正常运转率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标1：在押人员食物及基本生活用品供应及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2：医护人员在岗时间 | 24小时 | 24小时 | 5 | 5 | |||||
指标3：设备设施的维修进展 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1：在押人员伙食标准 | ≥300元/人 | >300元/人 | 10 | 10 | ||||
指标2：支付医务劳动报酬 | 100万 | 100万 | 5 | 5 | |||||
指标3：维修费 | ≦20万 | ≥20万 | 5 | 3 | 监所设备老化，24小时持续使用，设备故障率较高；维修费较高 | ||||
社会效益指标 | 指标1：保障在押人员生活水平，创造监所安全感，持续稳住监所35年安全无事故 | 监所35年安全无事故 | 完成 | 5 | 5 | ||||
指标2：群众投诉下降率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：建立健全长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 | 5 | ||||
指标2：持续稳住监所32年安全无事故 | 监所32年安全无事故 | 完成，且被杭州市公安局授予集体三等功荣誉 | 5 | 5 | |||||
满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：在押人员及家属对监所管理的满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||
总分 | 100 | 98 | |||||||
交通警察大队办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为469万元，执行数为469万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年的交通违法查处；二是交通事故同期下降，保障群众的出行安全。项目绩效评价暂未发现存在的问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 办案业务费 | ||||||||
主管部门 | 131-杭州市公安局临安区分局 | 预算单位 | 131002-杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 469 | 469 | 469 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 469 | 469 | 469 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保案件开展及执勤执法纠违过程中的支出能得到保障。交通秩序良好稳定，人民出行安全畅通。 | 确保案件开展及执勤执法纠违过程中所支出的差旅费、劳务费、各类检测费、专用材料费、各所队水电费等能得到保障。交通秩序良好稳定，人民出行安全畅通。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 酒驾查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
交通违法查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
质量指标(15分) | 恶劣天气巡查率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标(25.00分) | 案件办理时限达标率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
省际结点巡查保障 | 365天 | 365天 | 15 | 15 | |||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 交通事故发生率下降 | 下降 | 下降 | 10 | 10 | ||||
保障各所队日常工作 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(10分) | 建立健全长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
武装警察部队（款）：反映武装警察部队的支出。
其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。
公安（款）：反映公安事务及管理支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出 。
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
22.住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市公安局临安区分局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市公安局临安区分局 | 其他资本性支出 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 警犬基地建设经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 禁毒经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 治安监控点、实用平台系统运用租赁 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 办案业务经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 移送精神病人医疗经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | DNA专项经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 装备经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 物业管理费 | 良 |
杭州市公安局临安区分局 | 护校安园专项经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 新建太湖源派出所、交警中队业务用房 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 分局警务技能训练基地改建提升项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 分局於潜派出所、交警中队基础建设 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 玲珑派出所、交警中队业务用房建设项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 智慧公安新基建工程 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 临安区看守所升级优化提升改造项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 省补业务装备经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 省补办案(业务)经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 上年结转——省补业务装备经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 武警中队专项工作经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 临安看守经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 反诈专项工作经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 固定资产购置费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 租赁费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补装备业务经费—上年结转 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 车辆牌、证工本费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 人民调解工作补助经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 办案业务费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 装备业务费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 交通维护费 | 良 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补办案(业务)经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补业务装备经费 | 良 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补办案(业务)经费—上年结转 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 公路隐患（风险点）治理费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 智慧监管中心建设 | 良 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 物业管理费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 交通远程控制服务系统项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 智能交通设施建设项目 | 优 |
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