| 索引号 | 002508393/2024-04196 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区文化和广电旅游体育局 | 发文日期 | 2024-09-11 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.贯彻落实国家和省、市、区关于文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的方针政策与决策部署，组织拟订全区文化、广电、旅游、体育和文物政策措施。
2.拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、旅游、体育和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。
3.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视、旅游、体育和文物公共服务建设，深入实施文化、广播电视、旅游、体育和文物惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
4.指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展和临安文化研究有关工作。
6.组织实施文化、广播电视、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目规划和建设，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物基础设施建设，指导、推进文化旅游全域发展。指导监督全区乡村旅游发展。
7.指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场发展，负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业监管，指导推进行业标准化工作，指导、监督全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全工作，依法规范文化、广播电视、旅游、体育和文物市场，推进行业精神文明和信用体系建设。
8.指导、管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物国内外交流合作和宣传推广工作，负责全区旅游整体形象推广，指导、管理全区性重大文化、旅游、体育和文物活动，指导全区旅游宣传品制作和旅游会奖工作，扩大临安文化、旅游、体育和文物的影响力。
9.统筹文化、旅游、体育和文物产业，引导产业结构优化调整，促进文化、旅游、体育和文物产业与其他产业的融合发展。
10.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设工作，协调、推进文化、广播电视、旅游、体育和文物科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。
11.指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出，指导落实应急广播体系建设。
12.负责全区文物考古发掘、保护、利用、管理工作。组织全区文物资源调查。监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责文物行政执法监督工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆的业务指导和监督管理。协调博物馆间的交流与协作。负责全区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。负责全区世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。
13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督检查。负责监督管理体育经营活动，负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。
14.负责全区文化市场综合行政执法，承担全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场的行政执法职责，维护市场秩序。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
16.职能转变。坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，加强文化和旅游、体育等各行业间的融合发展，加大公共文化等公共服务体系建设力度，增强文化创造力传播力影响力，使人民精神文化生活更加丰富。
从预算单位构成看，杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，本部门预算包括：局本级、局属文化旅游体育服务中心、局属文化馆、局属图书馆、局属文物保护管理所和局属吴越国王陵管理所预算。自2022年起，局系统进行财务改革，局属事业单位财务收至局机关统一核算。自此，局属事业单位不再有独立预算。
纳入杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：自2022年起，局系统进行财务改革，局属事业单位财务收至局机关统一核算。自此，局属事业单位不再有独立预算。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,145.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 937.38 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 11,018.84 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 597.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 81.45 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 323.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 937.38 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,082.49 | 本年支出合计 | 58 | 13,069.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 187.85 | 年末结转和结余 | 60 | 200.48 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 13,270.35 | 总 计 | 62 | 13,270.35 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,082.49 | 13,082.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区文化和广电旅游体育局（本级） | 13,082.49 | 13,082.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,082.49 | 13,082.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,021.92 | 11,021.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6,972.95 | 6,972.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 3,214.62 | 3,214.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 75.46 | 75.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 351.72 | 351.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,240.58 | 3,240.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2,844.22 | 2,844.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2,752.50 | 2,752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 530.12 | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 431.12 | 431.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 674.63 | 674.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 674.63 | 674.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 597.74 | 597.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 514.12 | 514.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 146.64 | 146.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.99 | 244.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 81.45 | 81.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 333.47 | 333.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 333.47 | 333.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 333.47 | 333.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 937.38 | 937.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 734.79 | 734.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 734.79 | 734.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 202.59 | 202.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 202.59 | 202.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,069.87 | 4,768.73 | 8,301.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区文化和广电旅游体育局（本级） | 13,069.87 | 4,768.73 | 8,301.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,069.87 | 4,768.73 | 8,301.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,018.84 | 3,736.88 | 7,281.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6,972.52 | 3,736.88 | 3,235.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 3,214.35 | 3,214.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 75.46 | 0.00 | 75.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 90.57 | 0.00 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 351.72 | 0.00 | 351.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,240.42 | 522.52 | 2,717.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2,841.57 | 0.00 | 2,841.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 20.38 | 0.00 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 71.18 | 0.00 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 530.12 | 0.00 | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 431.12 | 0.00 | 431.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 674.63 | 0.00 | 674.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 674.63 | 0.00 | 674.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 597.74 | 597.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 514.12 | 514.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 146.64 | 146.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.99 | 244.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 81.45 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 41.45 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 41.45 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 323.93 | 323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 323.93 | 323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 323.93 | 323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 937.38 | 0.00 | 937.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 734.79 | 0.00 | 734.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 734.79 | 0.00 | 734.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 202.59 | 0.00 | 202.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 202.59 | 0.00 | 202.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,145.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 937.38 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11,018.84 | 11,018.84 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 597.74 | 597.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 81.45 | 81.45 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 323.93 | 323.93 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 937.38 | 0.00 | 937.38 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,082.49 | 本年支出合计 | 59 | 13,069.87 | 12,132.48 | 937.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 187.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 187.85 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 13,270.35 | 总 计 | 64 | 13,270.35 | 12,332.96 | 937.38 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,132.48 | 4,768.73 | 7,363.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
20132 | 组织事务 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,018.84 | 3,736.88 | 7,281.96 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6,972.52 | 3,736.88 | 3,235.65 | ||
2070101 | 行政运行 | 3,214.35 | 3,214.35 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 75.46 | 0.00 | 75.46 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 90.57 | 0.00 | 90.57 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 351.72 | 0.00 | 351.72 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,240.42 | 522.52 | 2,717.90 | ||
20702 | 文物 | 2,841.57 | 0.00 | 2,841.57 | ||
2070204 | 文物保护 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 20.38 | 0.00 | 20.38 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 71.18 | 0.00 | 71.18 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 530.12 | 0.00 | 530.12 | ||
2070308 | 群众体育 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 431.12 | 0.00 | 431.12 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 674.63 | 0.00 | 674.63 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 674.63 | 0.00 | 674.63 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 597.74 | 597.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 514.12 | 514.12 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 146.64 | 146.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.99 | 244.99 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 81.45 | 0.00 | 81.45 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 41.45 | 0.00 | 41.45 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 41.45 | 0.00 | 41.45 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 323.93 | 323.93 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 323.93 | 323.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 323.93 | 323.93 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,094.33 | 302 | 商品和服务支出 | 463.58 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 534.20 | 30201 | 办公费 | 32.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,364.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,059.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.99 | 30206 | 电费 | 13.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 122.50 | 30207 | 邮电费 | 9.78 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.17 | 30211 | 差旅费 | 10.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 323.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 304.23 | 30214 | 租赁费 | 0.64 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 210.82 | 30215 | 会议费 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 26.43 | 30216 | 培训费 | 7.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 120.20 | 30217 | 公务接待费 | 8.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 61.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.47 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 125.59 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 91.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 94.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 4,305.15 | 公用经费合计 | 463.58 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 937.38 | 937.38 | 0.00 | 937.38 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 937.38 | 937.38 | 0.00 | 937.38 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 734.79 | 734.79 | 0.00 | 734.79 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 734.79 | 734.79 | 0.00 | 734.79 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 202.59 | 202.59 | 0.00 | 202.59 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 202.59 | 202.59 | 0.00 | 202.59 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 14.44 | 14.44 |
1．因公出国（境）费用 | 6.25 | 6.25 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 8.18 | 8.18 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计13270.35万元，支出总计13270.35万元,与2022年度相比，各减少1783.84万元，下降11.85%,主要原因是：本着过“紧日子”的原则，2023年项目收入、支出较2022年减少1977.02万元。
本年收入合计13082.49万元；包括财政拨款收入13082.49万元（其中，一般公共预算12145.11万元，政府性基金预算937.38万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计13069.87万元，其中基本支出4768.73万元，占36.49%；项目支出8301.14万元，占63.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计13270.35万元，支出总计13270.35万元，与2022年相比，各减少1783.84万元，下降11.85%。主要原因是本着过“紧日子”的原则，2023年项目收入、支出较2022年减少1977.02万元。财政拨款支出年初预算数11943.27万元，完成年初预算的111.11%，主要原因是年中追加死亡抚恤金，追加半马安保经费，从数据局请拨专项资金：天目安宿项目、天目文保二期项目，请拨规划专项资金：天目窑遗址群考古遗址公园规划经费，根据现代服务业相关政策及上级文件拨付的现代服务业补助资金以及根据考核奖及人员变动情况清算人员工资及五险一金。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12132.48万元，占本年支出合计的92.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1123.08万元，下降8.47%。主要原因是：2022年因疫情支出纾困市场主体助力产业发展阶段性政策，2023年无此支出；同时，本着过“紧日子”原则，项目经费较上年度有所减少，仅文化旅游体育与传媒支出就较上年减少近400万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12132.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.34万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）11018.84万元，占90.82%；社会保障和就业支出（类）597.74万元，占4.93%；卫生健康支出（类）110.19万元，占0.91%；资源勘探工业信息等支出（类）81.45万元，占0.67%；住房保障支出（类）323.93万元，占2.67%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11330.77万元，支出决算为12132.48万元,完成年初预算的107.08%，主要原因是：年中追加死亡抚恤金，追加半马安保经费，根据现代服务业相关政策及上级文件拨付的现代服务业补助资金以及根据考核奖及人员变动情况清算人员工资及五险一金。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为3231.71万元，支出决算数为3214.35万元,完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是习惯过“紧日子”，尽可能减少办公耗材能行政运行经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为111.10万元，支出决算数为90.57万元,完成年初预算的81.52%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目：主要街道悬挂灯笼项目中标价较预算价下浮较多，根据合同支付款项后，剩余指标年底上缴财政。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算数为357.27万元，支出决算数为351.72万元,完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目及小额采购项目中标价会有下浮，故按合同执行后有指标剩余，剩余指标年底上缴财政。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为2627.80万元，支出决算数为3240.42万元,完成年初预算的123.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费：杭黄廊道文化旅游交流活动、现代服务业政策补助资金及人才专项，根据考核奖及人员变动情况清算人员工资及五险一金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为2878.28万元，支出决算数为2750.00万元,完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目及小额采购项目中标价有下浮，12月的物业服务项目待2024年初再支付，剩余指标年底上缴财政。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为20.38万元,完成年初预算的81.52%，决算数小于预算数的主要原因博物馆运维过程中本着过“紧日子”的原则，尽可能节约用水用电，剩余指标年底上缴财政。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算数为393.20万元，支出决算数为71.18万元,完成年初预算的18.10%，决算数小于预算数的主要原因是农村历史建筑维修项目由本单位和财政局依据相关文件联合发文，指标收回后通过财政指标体系拨付至镇街。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为385.40万元，支出决算数为431.12万元,完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了亚运推广活动经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为115.00万元，支出决算数为674.63万元,完成年初预算的586.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了现代服务业发展补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为265.01万元，支出决算数为146.64万元,完成年初预算的55.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际人数及当年标准进行支出，结余指标上缴财政。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为306.78万元，支出决算数为244.99万元,完成年初预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员绩效工资暂未纳入养老保险缴费基数，结余指标上缴财政。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为153.39万元，支出决算数为122.50万元,完成年初预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员绩效工资暂未纳入养老保险缴费基数，结余指标上缴财政。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为182.57万元，支出决算数为110.19万元,完成年初预算的60.35%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员绩效工资暂未纳入行政事业单位医疗缴费基数，结余指标上缴财政。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为298.25万元，支出决算数为323.93万元,完成年初预算的108.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际人员工资情况清算住房公积金差额部分。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部年中拨付两新党组织(电影公司党支部)经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，无支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为75.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了年俗文化节、元宵活动等项目经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，无支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为99.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的半马赛事的安保经费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为59.30万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况年中追加了死亡抚恤金。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中清算的残保金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，无支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为41.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据上级文件补助了文化旅游发展专项，同时请拨了现代服务业政策的审计费用。
资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中本单位和区财政局联合发文临文广旅体〔2023〕122号拨付现代服务业补助资金。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4768.73万元，其中：
人员经费4305.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。
公用经费463.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用以及其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出937.38万元，占本年支出合计的7.17%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少673.38万元，下降41.81%，主要原因是：省补体育创建项目由本单位与区财政局联合发文，收回年初指标后通过指标系统拨付支各镇街。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出937.38万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出937.38万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为612.50万元，支出决算为937.38万元,完成年初预算的153.04%，主要原因是年中追加了现代服务业发展补助、天目安宿项目、天目窑遗址群考古遗址公园规划及天目窑遗址群考古遗址公园规划等项目。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为612.50万元，支出决算数为202.59万元,完成年初预算的33.08%，决算数小于预算数主要原因是省补创建项目由本单位与区财政局联合发文，收回年初指标后通过指标系统拨付支各镇街。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为734.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了现代服务业发展补助、天目安宿项目、天目窑遗址群考古遗址公园规划及天目窑遗址群考古遗址公园规划等项目。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待标准一致，因公出国（境）费用根据实际情况调整经济科目。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.25万元，占43.31%，与2022年度相比，增加6.25万元，主要原因是今年有局领导因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门无公务用车 ；公务接待费支出决算为8.18万元，占56.69%，与2022年度相比，减少0.00万元，下降0.04%，主要原因是公务接待人次较上年度有所减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成全年预算的100.00%。主要用于局领导因公出国费用。决算数等于全年预算数的主要原因是根据实际费用调整经济科目。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：局领导因公出国费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是是本部门无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是是本部门无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是是本部门无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待80批次，累计1030人次。主要用于接待系统外行政事业单位公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待标准一致。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.18万元，主要用于系统外行政事业单位公务接待，接待80批次，累计1030人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为530.85万元，支出决算为463.58万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因习惯“过紧日子”，尽可能减少机关运行成本；比2022年度增加8.80万元，增长1.93%，主要原因是2023年有人员因公出国、工会经费较上年增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额3451.67万元，其中：政府采购货物支出273.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3177.87万元。授予中小企业合同金额3004.57万元，占政府采购支出总额的87.05%。其中，授予小微企业合同金额3004.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.93%。
截至2023年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金6893.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度体育发展项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金612.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，旅游发展项目和综合管理行政执法项目绩效自评具体情况如下：
旅游发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1027.95万元，执行数为953.63万元，完成预算的92.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成17场推介活动，参与人次30000人次，把临安旅游特色推广到全国，吸引来临旅游人次；二是全年对28家农家乐、民宿进行乡村旅游运营指导。发现的问题及原因：一是疫情影响，旅游市场逐步放开，来临旅游人次也在逐步增长过程中，但质量仍需提升；二是虽然积极组织各种培训提升全区农家乐、民宿经营水准，但还有很大的提升空间。下一步改进措施：一是开拓创新各种推介活动及模式，实现线上线下共促进，扩大临安旅游知名度，吸引更多游客来临旅游消费；二是进一步练好内功，提升全区农家乐、民宿业主的整体素质，不仅能吸引游客，还要能留住游客。
旅游发展项目 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量符号（根据实际情况进行调整） | 目标值（根据实际情况进行调整） | 计量单位（根据实际情况进行调整） | 实际完成情况 | 权重设定值 | 实际得分 |
合计 | 100 | 95 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 招商活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 10 | 5 |
推介会活动参加次数 | ≥ | 15 | 场 | 17 | 10 | 10 | ||
乡村旅游运营指导 | ≥ | 25 | 家 | 28 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 游客投诉率 | ≤ | 8 | % | 0 | 20 | 20 | |
实效指标 | 临安文旅公共品牌数字化服务平台开发及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约企业规模 | ≥ | 2000 | 万元 | 10000 | 10 | 10 |
社会效益指标 | 推介会活动线下参加人次 | ≥ | 30000 | 人次 | 30000 | 20 | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 | 10 |
综合管理行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为357.27万元，执行数为351.72万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：一是全年共检查597家次经营场所，确保场所安全有序；二是实现农村应急广播全覆盖并正常运转。发现的问题及原因：一是经营场所的经营是个动态性问题，在持续不定期检查的同时，也难免会有个别违规现场发生；二是农村应急广播虽已实现全覆盖，但其作用的发挥还需进一步提高。下一步改进措施：一是在加强经营场所检查的同时，也要开展各种形式的宣传教育，提升经营业主乃至全体市民的法制意识，确保场所安全有序合法经营；二是进一步探索提升农村应急广播的作用。
综合管理行政执法项目 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量符号（根据实际情况进行调整） | 目标值（根据实际情况进行调整） | 计量单位（根据实际情况进行调整） | 实际完成情况 | 权重设定值 | 实际得分 |
合计 | 93.7 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 经营单位场所检查数量 | ≥ | 453 | 家 | 597 | 4 | 4 |
安全应急演练 | ≥ | 6 | 家 | 12 | 4 | 4 | ||
校外培训机构场所安全监管数量 | ≥ | 200 | 家 | 210 | 4 | 4 | ||
执法车辆租用数 | = | 4 | 辆 | 4 | 4 | 4 | ||
党员春训冬训天数 | = | 3 | 天 | 3 | 4 | 4 | ||
党员春训冬训参与人数 | ≥ | 160 | 人 | 80 | 4 | 2 | ||
农村应急广播体系运维数量 | = | 521 | 个 | 521 | 4 | 4 | ||
有线电视网络费减免户数 | ≥ | 11000 | 户 | 10164 | 4 | 3.7 | ||
全区文体旅游工作会议培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 4 | 4 | ||
全区文体旅游工作会议培训服务人次 | ≥ | 800 | 人次 | 800 | 4 | 4 | ||
信息化系统网络数据安全及审计监理项目数 | = | 2 | 个 | 2 | 4 | 4 | ||
质量指标 | 经营场所平均检查频率 | ≥ | 6 | 家次 | 3 | 4 | 2 | |
安全隐患整改率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||
党员春训冬训出勤率 | = | 100 | % | 50% | 4 | 2 | ||
农村应急广播体系故障率 | ≤ | 0.5 | % | <0.5 | 4 | 4 | ||
全区文体旅游工作会议培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 100 | 4 | 4 | ||
时效指标 | 安全隐患整改及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |
党员春训冬训按期完成率 | = | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||
农村应急广播体系运行维护响应时间 | ≤ | 120 | 分钟 | <120 | 4 | 4 | ||
全区文体旅游工作会议培训按期完成率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 罚没金额（实物） | ≥ | 5 | 万元 | 17.29 | 2 | 2 |
社会效益指标 | 消除安全生产隐患 | 定性 | 消除 | 消除 | 2 | 2 | ||
提高企业单位安全生产意识 | 定性 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |||
提高农村应急事件处突能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |||
有线电视目标人口覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||
提高全区文体旅游工作能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 2 | 2 | |||
可持续影响指标 | 建立健全长效管理机制 | 定性 | 建立健全 | 建立 | 2 | 2 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | >90 | 2 | 2 |
工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | >90 | 2 | 2 | ||
企业满意度 | ≥ | 90 | % | >90 | 2 | 2 | ||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
本部门对2023年杭州临安半程马拉松赛事项目、城市书房建设项目进行了绩效评价。2023年杭州临安半程马拉松赛事资金拨付到位，项目拨付资金的审批程序和手续完整，执行情况良好，不仅带动了当地群众积极擦浴体育健身运动，活跃了人民群众体育生活，提高了全民健康水平，还为杭州亚运会、亚残运会的顺利召开注入了助推剂（绩效评价报告详见附件）。城市书房建设项目均为配套设施设备的采购，力求通过完善城市书房和文化驿站配套设施设备，使得城市书房和文化驿站能集“借、阅、听、看”四位一体，以进一步满足群众精神文化需求，提升城市文化品味、促进现代文明城市建设（绩效评价报告详见附件）。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
22.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
23.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧场（团）等艺术表演团体的支出。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
25.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
26.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。
27.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
28.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
29.文化体育与传媒（类）文化（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作及设备购置等。
30.文化体育与传媒（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
31.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
32.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映文物保护和管理等方面的支出。
33.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
34.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
35. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映其他用于文物方面的支出。
36. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
37.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。
38.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
39. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。
40. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
41. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
42. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
43. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
45. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保险和就也方面的支出。
46.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
47.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
48.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
52. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。
53.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市临安区文化和广电旅游体育局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
140001-杭州市临安区文化和广电旅游体育局 | 场馆免费开放 | 优 |
140001-杭州市临安区文化和广电旅游体育局 | 旅游发展项目 | 优 |
140001-杭州市临安区文化和广电旅游体育局 | 综合管理行政执法项目 | 优 |
140001-杭州市临安区文化和广电旅游体育局 | 体育发展项目 | 良 |
140001-杭州市临安区文化和广电旅游体育局 | 社会文化项目 | 良 |
140001-杭州市临安区文化和广电旅游体育局 | 文物保护项目 | 优 |
2023杭州临安半程马拉松赛事项目
绩效评价报告
项目名称 2023杭州临安半程马拉松赛事项目
项目单位 杭州市临安区文化和广电旅游体育局
主管部门 杭州市临安区文化和广电旅游体育局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价√
评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构√ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□
2024年5月6日
杭州市临安区文化和广电旅游体育局（制）
2023杭州临安半程马拉松赛事项目
绩效评价报告书
钱会所绩字（2024）第9号
一、项目基本概况 | ||||||||
项目负责人 | 占雅男 | 联系电话 | 0571-63721658 | |||||
地址 | 浙江省杭州市临安区锦城街道横潭路111号 | 邮编 | 311300 | |||||
项目起止时间 | 2023年1月28日至2023年3月26日 | |||||||
计划投资额（万元） | 330.00 | 实际到位资金（万元） | 314.50 | |||||
其中：市级财政资金 | 0 | 其中：市级财政资金 | 0 | |||||
区级财政资金 | 330.00 | 区级财政资金 | 314.50 | |||||
其他财政资金 | 0 | 其他财政资金 | 0 | |||||
项目实际支出（万元） | 314.50 | |||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||
项目支出内容 | 服务供应商 | 金额（万元） | ||||||
赛事执行服务费 | 杭州临安保安服务有限公司 | 99.00 | ||||||
赛事安保服务费 | 杭州文化广播电视集团 | 215.50 | ||||||
合 计 | 314.50 | |||||||
三、项目绩效情况 | ||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 预 期 | 实 际 |
绩效目标：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是杭州亚运会、亚残运会举办之年，也是建设“吴越名城·幸福临安”的关键之年,同样是疫情防控进入新阶段后经济强势复苏的一年，为营造浓厚的亚运氛围，进一步丰富全区广大群众的文化体育生活，促进我区文明素质提升，打响“天目叠翠·吴越千年”文旅区域公共品牌，提升临安城市品质和国际知名度，临安区举办2023杭州临安半程马拉松，以“奔跑迎亚运、临安向未来”为主题，展示临安区人文环境、城市文化、文旅资源、精神风貌，提升城市品牌知名度、浓厚亚运氛围、宣传“天目叠翠·吴越千年”，加快临安区域内文化、旅游、体育等产业的融合发展。 | 绩效实效：在临安区委、区政府的正确领导下，在社会各界的鼎力支持下，2023杭州临安半程马拉松取得了圆满成功。 本次赛事成绩突出，尽显临安半马魅力，其中：半程马拉松人1711完赛，7公里1212人完赛，2公里家庭跑1496人全部完赛；宣传有力，城市认知度得到提升，推出“跑临马，看临安”系列推文，展示临安山水、文化、美食、风土人情以及半马沿途风景，彰显临安城市发展的人文魅力和历史文化传承的深厚底蕴；面面俱到 尽显办赛硬实力，赛道设计途经玲珑街道、锦南街道、锦城街道、锦北街道、青山湖街道，将临安的历史人文、生态休闲、科创走廊等城市名片有机串联，半马参赛服与奖牌设计理念独特、成品造型精美融入临安地标建筑与银杏元素。通过2023杭州临安半程马拉松赛事，进一步加强了临安区各部门的协同办赛能力，为同年举办的亚运会赛事奠定了坚实的基础。
| |
附件1 2023杭州临安半程马拉松赛事项目绩效评价指标 | ||
基本指标 | 具体指标 | 指标 分值 | 评价 得分 | |
业务指标 （60分） | 项目立项（20分） | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
立项程序合规性 | 5 | 3 | ||
绩效目标合理性 | 5 | 5 | ||
绩效指标明确性 | 5 | 5 | ||
组织实施（15分） | 业务制度健全性 | 5 | 3 | |
制度执行有效性 | 5 | 5 | ||
政府招标规范性 | 5 | 5 | ||
产出完成（20分） | 产出数量 | 5 | 5 | |
产出质量 | 5 | 5 | ||
产出时效 | 5 | 5 | ||
产出成本 | 5 | 5 | ||
项目效益（5分） | 项目实施效益 | 5 | 5 | |
业务指标得分 | 60 | 56 | ||
财务指标 （30分） | 财务管理 （30分） | 资金到位及时性 | 10 | 10 |
资金执行率 | 10 | 10 | ||
资金使用合规性 | 10 | 10 | ||
财务指标得分 | 30 | 30 | ||
群众满意度（10分） | 满意度（10分） | 群众满意度 | 10 | 8 |
群众满意度指标得分 | 10 | 8 | ||
综合得分＝业务指标得分+财务指标得分+群众满意度指标得分 | 100 | 94 | ||
四、绩效评价情况 | |||
评价等次 | 90分以上为优秀，80分-90分为良好， 70分-80分为合格，70分以下为不合格。 | 优秀 | |
五、评价人员 | |||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
蔡晓玉 | 高级会计师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | |
俞安锋 | 注册会计师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | |
蔡碧云 | 注册会计师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | |
曹银莲 | 税 务 师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | |
沈自扬 | 助理人员 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | |
填报人（签字）：
2024年5月6日 | |||
专家组（评价组）组长（签字）：
2024年5月6日 | |||
2023杭州临安半程马拉松赛事项目
绩效评价报告
钱会所绩字（2024）第9号
杭州市临安区文化和广电旅游体育局（杭州市临安区文物局）：
杭州钱王会计师事务所有限公司接受杭州市临安区文化和广电旅游体育局（杭州市临安区文物局）（以下简称“临安区文旅局”）的委托，对2023杭州临安半程马拉松赛事项目（以下简称“本项目”或“项目”）进行了绩效评价，现对评价情况及评价结果报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
本项目实施单位为：杭州市临安区文化和广电旅游体育局（杭州市临安区文物局）。
杭州市临安区文化和广电旅游体育局（杭州市临安区文物局）系由中共杭州市临安区委机构编制委员会办公室登记赋码的机关，取得统一社会信用代码为11330185MB1959336N号的《统一社会信用代码证书》；机构地址：杭州市临安区锦城街道钱王街28号；负责人：张群。
2.项目实施时间
2023年1月28日至2023年3月26日。
3.项目背景
2022年10月25日，国家体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部 住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局和国铁集团联合 研制发布了《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》，文件披露“十四五”时期是推进体育强国建设的开局时期，也是推动体育产业成为国民经济支柱性产业的关键阶段。为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》以及《“十四五”体育发展规划》，各部委应高效统筹经济社会发展，促进和扩大体育消费，满足人民群众日益增长的马拉松、自行车、滑雪等户外运动需求和美好生活向往，助力构建新发展格局。
临安区为深入贯彻落实“健康中国”战略，推进全民健身运动，恰逢杭州亚运会、亚残运会举办之际，以“奔跑迎亚运、临安向未来”为主题，举办2023杭州临安半程马拉松旨在提升临安城市品质和国际知名度，打响“天目叠翠·吴越千年”文旅区域公共品牌。
（二）项目实施管理情况
1.项目立项及调整情况
2022年3月28日，杭州市临安区文化和广电旅游体育局发布《临安区政府采购计划书》（临【2022】227号），拟以竞争性磋商方式采购2022年半马赛事服务，预算内金额为230万元；
2022年4月12日，经评审小组评定确定杭州文化广播电视集团和杭州嗨跑体育管理有限公司联合体为赛事服务供应商，成交价格为227万元，合同履行期指该项赛事结束；
2022年10月26日，因不可抗力因素影响，经临安区人民政府文件处理单（收文编号：450号）批准同意杭州市临安区文化和广电旅游体育局关于延期举办2022年临安半程马拉松的请示；
2023年1月28日，杭州市临安区人民政府发布《杭州市临安区人民政府关于举办2023杭州临安半程马拉松的函》，拟于2023年3月举行2023杭州临安半程马拉松赛事。
2023年2月27日，杭州临安半程马拉松组委会于发布《2023杭州临安半程马拉松组织方案》，对活动宗旨、赛事主题、组织机构、赛事时间、赛事规模、活动路线、时间安排和组织领导等方面进行细化明确，并下设“一办七部”，专项负责统筹安排赛事工作。
2.项目合同签约情况
（1）杭州文化广播电视集团和杭州嗨跑体育管理有限公司联合体赛事运营服务合同签订情况
杭州市临安区文化和广电旅游体育局于2022年4月14日与杭州文化广播电视集团和杭州嗨跑体育管理有限公司签订2022年杭州临安半程马拉松赛事执行政府服务采购合同，后该赛事延期至2023年3月举办，仍沿用原合同约定条款，主要内容如下：
服务内容：杭州文化广播电视集团和杭州嗨跑体育管理有限公司负责承担杭州临安半程马拉松赛事的竞赛组织、市场开发、赛事涉及、策划、包装、媒体宣传推广等事项，确保赛事顺利有序进行。
合同价款：合同总金额为人民币2,270,000.00元，报价情况如下所示：
金额单位：人民币元
序号 | 名称 | 具体服务 | 数量 | 金额 |
1 | 官方认证 | 赛道认证 | 1 | 100,000.00 |
2 | 宣传 | 媒体邀请、综合频道宣传等 | 1 | 200,000.00 |
3 | 赛事劳务 | 志愿者、裁判费用 | 1 | 300,000.00 |
4 | 赛事安全 | 医疗保障 | 1 | 100,000.00 |
5 | 赛事后勤 | 交通、住宿、餐饮 | 1 | 100,000.00 |
6 | 赛事服务 | 拉伸、计时、兔子、喷淋、照片、官网、小程序、防疫等 | 1 | 100,000.00 |
7 | 组织管理 | 服务费 | 1 | 100,000.00 |
8 | 选手物资 | 参赛物料、完赛物料 | 1 | 150,000.00 |
9 | 竞赛物资 | 裁判/志愿者物资 | 1 | 80,000.00 |
10 | 制作物资 | 制作物、文印、kt板等 | 1 | 50,000.00 |
11 | 后勤物资 | 文具、工具、医疗用品、食品等 | 1 | 80,000.00 |
12 | 发包点 | 场地搭建（杭州、临安） | 1 | 40,000.00 |
13 | 起终点 | 场地搭建（起点、三个组别终点） | 1 | 90,000.00 |
14 | 赛道搭建 | 场地搭建 | 1 | 100,000.00 |
15 | 直播 | 现场直播设备、技术、后勤、人员等 | 1 | 300,000.00 |
16 | 不可预估 | 其他不可预估费用 | 1 | 100,000.00 |
17 | 税金、管理费 | 1 | 280,000.00 | |
合 计 | 2,270,000.00 | |||
（2）杭州临安保安服务有限公司安保服务合同签订情况
杭州市临安区文化和广电旅游体育局于2023年3月24日与杭州临安保安服务有限公司签订2023年杭州临安半程马拉松安保服务政府采购合同，合同约定：合同总金额为人民币990,000.00元，保安服务公司将预留800名安保人员保障2023杭州临安半程马拉松赛事安保。
（三）项目实施情况
赛事主题：奔跑迎亚运，临安向未来；
竞赛日期：2023年3月26日上午8:00；
赛事项目：半程马拉松项目（21.0975公里）、健康跑项目（7公里）、家庭跑项目（2公里）；
比赛规模：参赛人员5000人（半程马拉松3000人，健康跑1000人，家庭跑1000人）；
赛事路线：半程马拉松：起点临安区体育文化会展中心，途经九州街、万马南路、万马路、苕溪北街、科技大道、大园路，终点滨河南路（21.0975公里）；健康跑：起点临安区体育文化会展中心，途径九州街、万马南路、万马路、苕溪北街、临水路，终点长桥路（约7公里）；家庭跑：起点临安区体育文化会展中心，途径九州街、双拥路、文景街、秀泉路，终点临安区体育文化会展中心（约2公里）。一跑连三城，联动锦南新城、衣锦城、青山湖科技城，领着上千跑者们从乡村“跑向”城市，一条充满“科创、文化、生态”韵味的智慧赛道，全景展示临安城市形象。
赛事组织：本次大赛设赛事组委会，并建立联系群，明确各单位的分管领导和联络员，共涉及19个部门镇街，组委会办公室设下八个部门分别为竞赛部、安保交通部、宣传活动部、市场开发部、医疗保障部、后勤接待部、志愿者部、场地器材部，明确牵头单位和各部门工作清单。
赛事活动：赛道沿线共设置6个集市、22个点位、80个展位，演出节目42个，参与演职人员1188人。各属地街道精心筹备，演出和市集内容丰富，涵盖旗袍秀、越剧演出、歌舞乐器表演，组织马拉松周边文创产品展、非遗展、轻奢露营风市集等展陈和传统小吃农创市集等活动。
赛事宣传：赛事组织新华网、体坛报、浙江卫视、杭州日报、亚运官网等10余家中央、省市主流媒体驻点赛事现场开展报道，其中：新华社等相关报道阅读量近50万；杭州综合频道等媒体进行现场直播，超过2.7万人在线观看；赛事邀请赛艇世界冠军严诗敏作为嘉宾领跑半马，邀请人大代表（政协委员）跑团、高层次人才跑团、亚组委跑团以及周边地区各路跑协会参赛，其中：中国科学院院士、西湖大学校长施一公带领西湖大学跑团参加；网红跑团方阵聚集了20余位临安人气网红，他们用镜头记录参赛体验和沿途风景，向广大网友全方位推介临安，如：临安本土网红江南舅舅，比赛当天采用全程直播的方式分享参赛体验，直播间观看人数超10万，短视频播放量超20万。多角度、全方面、立体化地宣传报道半马筹备和推进情况，为赛事营造浓厚氛围。
（四）项目资金收支情况
项目资金拨付方式为财政直接支付，资金来源系区级财政专项资金，临安区文旅局按照合同约定支付赛事执行费和赛事安保费。
1.赛事执行费拨付情况
2022年5月31日，临安区文旅局向杭州文化广播电视集团拨付第一笔赛事执行费681,000.00元；
2023年3月30日，临安区文旅局向杭州文化广播电视集团拨付第二笔赛事执行费681,000.00元，累计拨付1,362,000.00元；
根据杭州钱王会计师事务所出具的《审核报告》（钱会所核字【2023】第30号）显示，杭州市临安区文化和广电旅游体育局、杭州文化广播电视集团和杭州嗨跑体育管理有限公司根据赛事实际执行情况对合同部分分项金额进行调整，调整后的合同结算总金额由2,270,000.00元调整至2,155,000.00元。故临安区文旅局于2023年10月30日向杭州文化广播电视集团拨付赛事执行费尾款793,000.00元,累计拨付2,155,000.00元。
2.赛事安保费拨付情况
2023年11月24日，临安区文旅局向杭州临安保安服务有限公司拨付赛事安保费990,000.00元.
二、绩效评价工作开展情况
通过开展对2023杭州临安半程马拉松赛事项目的资金实施绩效评价工作，了解项目资金使用情况和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，提出改进建议，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。
评估范围：2023杭州临安半程马拉松赛事项目组织工作及其所涉及专项资金的管理，使用情况。
1.《中华人民共和国预算法》（1994年通过，2018年12月29日修正）；
2.《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年通过，2020年8月3日国务院令第729号修订）；
3.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；
4.国务院《关于进一步深化预算绩效管理制度改革的意见》（【2021】5号）；
5.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；
6.财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预【2021】6号）；
7.财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监【2021】4号）；
8.中共浙江省委、浙江省人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发【2018】71号）；
9.浙江省财政厅《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督【2020】11号）；
10.浙江省财政厅《关于印发规范第三方机构参与预算绩效管理工作办法的通知》（浙财监督【2020】17号）；
11.浙江省财政厅《关于印发浙江省预算绩效运行监控管理办法的通知》（浙财监督【2020】6号）；
12.浙江省财政厅《浙江省财政支出绩效评价档案管理暂行办法》（浙财绩效字【2010】12号）；
13.杭州市财政局关于印发《杭州市委托第三方机构参与绩效评价工作操作规程》的通知。
（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。
（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（3）政策相符原则。制定评价工作方案、安排工作架构及评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。
（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，部门计划及资金的确定与调整，项目验收和成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。
（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。
（6）回避、反馈和保密原则。评价工作人员和评价专家不得与部门单位及其职员有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排部门预算、加强部门预算管理等工作的重要依据。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。
根据本次评价对象、任务与目标，按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，结合行业标准和计划标准制定指标和指标值，形成2023杭州临安半程马拉松赛事项目绩效评价指标体系，包括业务、财务和群众满意度3个一级指标，6个二级指标，16个三级指标。各指标权重分值根据每个项目的个性特征分别设定，具体绩效评价指标设置、解释和说明及分值情况详见附表《2023杭州临安半程马拉松赛事项目绩效评价指标》。
绩效评价方法主要有政策文献研究法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价主要采用政策文献研究法、比较法、因素分析法和社会调查法和其他适宜的方法：
（1）政策文献研究法：评价组通过收集整理《2023年杭州临安半程马拉松赛公交配套保障方案》和《临安区交通运输局半马保障工作方案》等政策及方案文件，获取2023杭州临安半程马拉松赛事的开展背景、计划实施内容，组织管理、资金管理等方面的评价信息。
（2）比较法：评价组通过将项目绩效目标审核审批、实际完成情况、实施效果与计划实施内容及完成时限、预期效果等进行比较，分析项目绩效目标的实现程度。
（3）因素分析法：评价组通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（4）社会调查法：一是通过对项目实施单位主要领导及项目负责人进行访谈，了解项目实施的具体情况，以及实施过程中遇到的问题和困难；二是通过深入实地进行现场调研，查看项目实际实施情况是否与文件资料及项目负责人反映的情况一致。三是通过满意度调查等方式了解项目实施后与实施前群众对项目满意程度的比较。
（一）评价结论
评价工作组根据调查收集和准备的资料，按2023杭州临安半程马拉松赛事项目绩效评价指标表的指标考核要求，审核了2023杭州临安半程马拉松赛事项目专项资金拨付和支出情况，组织相关部门的管理人员进行了调查走访，并对项目目标比较、座谈了解、现场走访、情况核实和评价。我们认为，项目绩效目标明确、项目补助资金使用符合规定用途，实际支出情况基本合理，相关单位的资金管理、会计核算、财务审批等制度基本健全和规范。截止评价日，项目相关资金均已拨付到位，项目拨付资金的审批程序和手续完整，执行情况良好，未发现明显的违法违规现象，财政拨补资金做到了专款专用。
根据浙江省财政厅《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督【2020】11号）和浙江省财政厅《关于印发规范第三方机构参与预算绩效管理工作办法的通知》（浙财监督【2020】17号）等规定，经评价组评定，2023杭州临安半程马拉松赛事项目综合得分为94分（详见评价表），绩效评定为优秀。
（二）绩效评价指标分析
评价工作组依据的评价指标体系和评分标准对2023杭州临安半程马拉松赛事项目进行评定。从6个二级指标，16个三级指标的评价得分情况来看，临安区文旅局对2023杭州临安半程马拉松赛事项目在财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等方面取得了较好成绩，但在项目立项、组织实施方面还存在有不足之处，有待进一步加强与完善。
1.业务指标分析
（1）项目立项情况
1）立项依据充分性
指标权重分5分，实际得分5分。本次赛事是为响应杭州亚运会、亚残运会的举办，亦为建设“吴越名城·幸福临安”的品牌，营造浓厚亚运氛围的同时，进一步丰富全区广大群众的文化体育生活，促进我区文明素质提升，带动更多群众参与全民健身，全面提高人民健康水平而举办的一次赛事。符合国际法律法规，属于临安区文旅局职责范围，属于公共财政支持范围。该项目的实施得到了杭州市体育局、临安区人民政府的大力支持。立项依据充分。
2）立项程序合规性
指标权重分5分，实际得分3分。评价组现场未收集到临安区文旅局关于本次赛事与立项相关的决策、决议资料，临安区文旅局仅提供了临安区人民政府批准延期举办2022年临安半程马拉松文件处理单等，本项目立项程序的规范性存在欠缺，综合考虑，此项扣2分。
3）绩效目标合理性
该项指标权重分5分，实际得分5分。该指标用于评价绩效目标设置的合理性，
包括与专项资金实施内容的相关性及目标的可实现性。临安区文旅局针对项目总体绩效目标的设置与项目背景、事务开展相吻合，总体绩效目标设置合理。
4）绩效目标合理性
指标权重分5分，实际得分5分。临安区文旅局在绩效指标设置方面细致，支出明确，立项、组织实施、产出和效益等方面目标设置较准确、清晰，可较好的反应项目的实际情况。
（2）组织实施情况
1）业务制度健全性
指标权重分5分，实际得分3分。该指标评价财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，反应项目实施单位对财务和业务管理制度的健全程度。本次赛事各部门制定《2023年杭州临安半程马拉松赛公交配套保障方案》、《临安区交通运输局半马保障工作方案》和《2023杭州临安半程马拉松组织方案》等，但未对该项目建立相应的业务和财务管理制度，使得马拉松活动在财产管理、活动监管、沟通协调等方面存在不足。此项扣2分。
2）制度执行有效性
指标权重分5分，实际得分5分。临安区文旅局在项目实施过程中，能够遵守并实施已制定的方案，各项流程审核审批程序较规范，资料较完整，对现有制度能够有效执行。
3）政府招标规范性
指标权重分5分，实际得分5分。项目执行方的确定是委托浙江中际工程项目管理有限公司通过竞争性磋商的方式进行。分散采购执行号:临财采确【2022】227号，于2022年4月12日通过确定杭州文化广播电视集团和杭州嗨跑体育管理有限公司联合体为2023杭州临安半程马拉松赛事项目中标供应商，随后签订了赛事承办协议。整个采购过程程序合法，资料完备。
（3）产出完成情况
1）产出数量
指标权重分5分，实际得分5分。该指标反映本次马拉松赛事参赛运动员的规模，通过比较实际与预期的差距分析本次赛事的举办情况。本次2023杭州临安半程马拉松赛事项目预期规模为半程马拉松为3000人，健康跑1000人，家庭跑1000人，共计5000人。结合赛事实际情况看，达到了预期的规模。
2）产出质量
指标权重分5分，实际得分5分。2023杭州临安半程马拉松赛事项目在安保方面取得了较好的成绩，围绕“人、地、事、物、单位、行业、网络”等7大基础要素和180个100%管控标准，强化基础排查管控，全力推进风险隐患“清零”。联动属地街道村社，对沿途高层建筑落实管控，严防发生群体性事件、个人极端事件和捣乱滋事情况。比赛当天，启动一级治安防控等级响应，开展搜排爆、安检、封控、管理等工作，共安检6200余人次，现场化解矛盾纠纷12起，发现违禁物品23件。确保了整个赛事过程0事故，安全保障率达100%。
3）产出时效
指标权重分5分，实际得分5分。该指标反映项目是否按照预定的日期和时间举办，反映项目组织的实效性。按照赛事预期计划，2023杭州临安半程马拉松赛事于3月26日8:00正式鸣枪开赛，11:10关门，12:00结束，历时3小时，按期按时举行。
4）产出成本
指标权重分5分，实际得分5分。根据赛事执行合同以及临安区文旅局提供的相关资料显示，2023杭州临安半程马拉松赛事总支出为314.50万元，其中：支付杭州文化广播电视集团赛事执行费215.50万元，支付杭州临安保安服务有限公司赛事安保费99万元，与财政部门最终调整预算数一致，满足赛事项目支出需求。
（4）项目效益情况
指标权重分5分，实际得分5分。2023杭州临安半程马拉松赛事的成功举办不仅带动了当地群众积极参与体育健身运动，活跃了人民群众体育生活，提高了全民健康水平，还为杭州亚运会、亚残运会的顺利召开注入了助推剂。赛事线路从临安区体育文化会展中心北侧九州街出发，沿九州街到达万马路，转道苕溪北路，经科技大道，沿科技大道快速路，至大园路口，左拐到狮山公园正门折返，经大园路到滨河路，最终抵达青山湖宝龙广场，整条线路途径锦南新城、衣锦城、青山湖科技城，途径五个街道穿越了临安城区的经典景点和地标，跑步爱好者们在奔跑中尽享沿途山水春光，感受吴越名城魅力，以“赛事”带动“文旅”，加快推动文体旅产业融合，带动文体旅消费升温，持续擦亮临安半马赛事品牌和临安文旅金名片，促进了临安区经济社会发展，增强了旅游经济活力，综合效益显著。
2.财务指标分析
（1）财务管理情况
1）资金到位及时性
指标权重分10分，实际得分10分。临安区文旅局共安排2023杭州临安半程马拉松赛事项目预算资金330万元。在项目实施过程中，临安区文旅局根据项目实际执行情况及时下达并调整了财政预算指标，最终指标为314.50万元，根据项目进展需求，年内资金全部到位，临安区文旅局亦按照合同约定予以拨付。资金到位率100%。
2）资金执行率
指标权重分10分，实际得分10分。临安区文旅局根据《赛事执行政府服务采购合同》约定的支付条款分三次支付给杭州文化广播电视集团共计215.50万元；根据《2023年杭州临安半程马拉松安保服务政府采购合同》约定的支付条款给杭州临安保安服务有限公司99万元，结合最终财政预算调整指标情况，该项目预算执行率100%。
3）资金使用合规性
指标权重分10分，实际得分10分。经查询临安区文旅局财政云系统数据，结合支付凭证和其他财务资料，2023年杭州临安半程马拉松项目资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。
3.群众满意度指标
（1）调查情况
2023杭州临安半程马拉松赛事项目的群众满意度调查，实际回收并检查校正后确定有效问卷323份。根据调查样本的基本信息进行分类统计，样本年龄段分布：60后20份（占比6.19%）、70后69份（占比21.36%）、80后120份（占比37.15%）、90后78份（占比24.15%）、00后36份（占比11.15%），总体上满足调查样本选择的有效条件。
（2）调查结果
根据对领物体验、赛事路线规划、选手物料设计、赛道补给设置以及现场氛围等共计12个方面的统计调查，各项具体满意度平均分得分情况如下所示：
临马赛事满意度平均分调查表
项 目 | 60后 | 70后 | 80后 | 90后 | 00后 |
领物体验 | 4.85 | 4.7 | 4.66 | 4.56 | 4.72 |
赛事路线规划 | 4.95 | 4.83 | 4.68 | 4.54 | 4.67 |
选手物料设计 | 4.85 | 4.48 | 4.44 | 4.15 | 4.58 |
赛道补给设置 | 4.8 | 4.67 | 4.58 | 4.54 | 4.64 |
临时厕所配置 | 4.9 | 4.71 | 4.58 | 4.64 | 4.53 |
医疗安保情况 | 4.95 | 4.83 | 4.77 | 4.72 | 4.94 |
赛事标识指引 | 4.85 | 4.8 | 4.75 | 4.69 | 4.86 |
赛事服务 | 4.9 | 4.86 | 4.81 | 4.71 | 4.78 |
现场氛围 | 4.95 | 4.75 | 4.73 | 4.64 | 4.72 |
参赛大礼包 | 4.8 | 4.38 | 4.37 | 4 | 4.33 |
赛前赛后宣传 | 4.7 | 4.61 | 4.57 | 4.4 | 4.67 |
短信提醒 | 4.95 | 4.72 | 4.73 | 4.6 | 4.92 |
（3）群众意见分析
根据满意度调查结果显示，群众主要反映的问题集中在路线设计不合理，赛事规模有待提升等赛事体验问题上。对被调查群众提出的问题建议提取关键词，生成词云图如下：
（4）满意度指标分析
综上所述，2023杭州临安半程马拉松赛事的群众满意度反映，赛事服务执行质量总体稳定，但仍有较大的改善空间，临安区文旅以引导加强赛事实施体系建设，不断提升赛事质量，加强服务群众的综合水平。根据调查结果及相关评估办法，该项指标权重分10分，实际得分8分。
四、项目实施过程中存在的问题
1.马拉松项目的赛事参赛情况取决于赛事报名情况，因此赛前报名程序的便捷性至关重要。2023杭州临安半程马拉松赛事项目的报名仅能通过微信官网报名，无法使用其他网页、软件、现场报名方式，报名端口过于单一，另报名费用较一般赛事的征收标准设置较高，本次半程马拉松每人120元，家庭跑每人80元，健康跑每人80元，过高的报名费用标准易降低群众报名热情和满意度。本次赛事举办宗旨系促进城市发展，而非通过收费项目促进经济收入和增加营收。
2.赛道路程设计不够完善，为了凸显临安历史文化名城的发展历程，2023杭州临安半程马拉松赛事将赛道选在城市主干道、名胜古迹、旅游景点、城市地标等位置，使得赛道区域内市民的正常出行受到较大影响，3月26日上午8点至9点，临安市区南北向交通枢纽出现瘫痪，赛事期间群众的交通信访投诉件较多；且参赛选手路径科技大道段需穿越三个隧道导致运动员参赛的体验感不佳，沿途补给点设置不够合理。
3.2023杭州临安半程马拉松赛事项目赞助商招引门槛较低，赛事包内商业广告鱼龙混杂，缺少与赛事有关的实用物品，赛事赞助金额偏低，赛事招商资源亟待提升，导致运动员奖金额度偏少，较难吸引高水平运动员参赛或提升参赛人数，赛事赞助结构和赞助体系有待改进。在通过对参赛选手的赛后满意度调查统计过程中发现，选手们在赛事服务的意见建议中，多次提到本届赛事的参赛过程广告过多、参赛包不够丰盛、奖金设置较低等情况。
五、建议
1.建议赛事应增加报名渠道，保证赛事报名端口多样化，在微信、微博、抖音等社交和运动软件建立报名平台，并配备线下报名点，使群众能随时收到报名信息，及时参加报名；尽可能降低或减免报名费用能减轻参赛者的经济负担，增加参赛人数，扩大赛事规模，促进临安马拉松赛事发展规模，提升办赛口碑。
2.建议在设计赛道阶段应尽量考虑减少对市民出行的影响和避开隧道路径，如考虑环青山湖公路和环湖绿道穿插的设计路线，提升加强比赛期间交通管理手段灵活性，根据选手的位置及时疏导南北向车辆，优化交通封控方案，保证交通主干道顺畅。
3.建议加强挖掘赛事商务开发深度，积极探索观众营销和赞助商回报的平衡点，提高赛事招商准入门槛，汲取参赛选手的意见，根据实际需求配置赛事包物资，参考杭马、上马、北马等先进的运营模式，结合临安旅游历史名城的特点，开展与区内餐饮企业、旅游景点、酒店等合作，如：参赛选手在指定合作单位消费可享受优惠，既有利于推广宣传，又可提高项目综合效益。
六、附件
2023杭州临安半程马拉松赛事项目绩效评价指标
杭州钱王会计师事务所有限公司
2024年5月6日
杭州市临安区文化和广电旅游体育局关于
杭州市临安区图书馆城市书房建设项目
绩效评价报告
项目名称 杭州市临安区图书馆城市书房建设项目绩效评价
项目单位 杭州市临安区图书馆
主管部门 杭州市临安区文化和广电旅游体育局
评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价√
评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构√ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□
2023年9月21日
杭州市临安区图书馆（制）
杭州市临安区图书馆城市书房建设项目
绩效评价报告书
钱会所绩字（2023）第21号
一、项目基本概况 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 郑婷 | 联系电话 | 23660003 | |||||||||||||
地址 | 越秀-悦心书院、吴越书房、青云记忆馆等 | 邮编 | 311300 | |||||||||||||
项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | |||||||||||||||
计划投资额（万元） | 139.50 | 实际到位资金（万元） | 138.88 | |||||||||||||
其中：区级财政资金 | 139.50 | 其中：区级财政资金 | 138.88 | |||||||||||||
其他财政资金 | 0 | 其他财政资金 | 0 | |||||||||||||
项目实际支出（万元） | 138.88 | |||||||||||||||
二、项目支出明细情况（金额单位：万元） | ||||||||||||||||
项目支出内容 | 金 额 | |||||||||||||||
设备采购 | 138.88 | |||||||||||||||
支出合计 | 138.88 | |||||||||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 预期 | 实际 | ||||||||||||||
绩效目标：为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“深入推进全民阅读，建设‘书香中国’”和文化和旅游部《“十四五”文化和旅游发展规划》“创新打造一批‘小而美’的城市书房、文化驿站等城乡新型公共文化空间”的目标，丰富公共文化服务供给，由临安区图书馆作为临安区“城市书房建设”项目的实施单位，承担城市书房选址、建设、管理等职责。2022年度，城市书房和文化驿站建设项目预算总投资为139.50万元，建设内容系设备补充和更新，力求通过完善城市书房和文化驿站配套设施设备，使得城市书房和文化驿站能集“借、阅、听、看”四位一体，以进一步满足群众精神文化需求，提升城市文化品位、促进现代文明城市建设。 | 绩效实效：2022年度，临安区图书馆城市书房及文化驿站建设项目实际支出138.88万元，均用于城市书房及文化驿站相关设施设备采购，主要采购设备有阅读本借阅柜、自助借还机、超宽安全门单通道、坐式一体机（双面屏）、LED展示屏、数字云唱机（竖屏）、VR蛋椅、太空椅、有声书墙和书牌、亲子阅读小屋、图书消毒机器等共36台/套设备及图书采编及标签改造，分别分配至临安图书馆、悦心书院、青云记忆馆、吴越书房和锦悦书房.城市书房建设项目所采购的设施设备产权均归属杭州市临安区图书馆，区文旅局已于2023年委托第三方对其及下属单位资产进行清查盘点。 通过对各个城市书房设施设备的完善，有利于各城市书房整体阅读环境的提升，丰富了临安区的城市文化形象，加快了‘城市十五分钟阅读圈’的建设进程”，进一步满足群众精神文化需求。 | |||||||||||||||
附件1 杭州市临安区图书馆城市书房建设项目绩效评价指标表 | ||||||||||||||||
基本指标 | 具体指标 | 该项分值 | 评价得分 | |||||||||||||
业务指标（100分） | 目标设定情况 （12分） | 依据的充分性 | 6 | 6 | ||||||||||||
目标的明确度 | 6 | 6 | ||||||||||||||
目标完成情况 （30分） | 完成的及时性 | 10 | 10 | |||||||||||||
完成的相符性 | 10 | 10 | ||||||||||||||
项目完成质量 | 10 | 8 | ||||||||||||||
组织管理水平 （12分） | 管理制度保障 | 6 | 2 | |||||||||||||
支撑条件保障 | 6 | 4 | ||||||||||||||
项目实施效益 （46分） | 群众对项目情况的了解程度 | 5 | 2 | |||||||||||||
群众享用项目成果的情况 | 10 | 7 | ||||||||||||||
群众对项目设施及服务的满意情况 | 10 | 8 | ||||||||||||||
项目帮助群众提升文化素质等方面的受益情况 | 8 | 7 | ||||||||||||||
群众认为项目社会效果可持续性的情况 | 8 | 7 | ||||||||||||||
群众对项目建设必要性方面的认可情况 | 5 | 4 | ||||||||||||||
业务指标得分 | 100 | 81 | ||||||||||||||
财务指标 （100分） | 资金落实情况 （20分） | 资金到位率 | 10 | 10 | ||||||||||||
资金到位及时性 | 10 | 10 | ||||||||||||||
实际支出情况 （32分） | 资金使用率 | 12 | 12 | |||||||||||||
支出的合规性 | 10 | 10 | ||||||||||||||
支出的相符性 | 10 | 10 | ||||||||||||||
会计信息质量 （28分） | 信息的真实性 | 10 | 10 | |||||||||||||
信息的完整性 | 10 | 10 | ||||||||||||||
信息的及时性 | 8 | 8 | ||||||||||||||
财务管理状况 （20分） | 制度的健全性 | 10 | 10 | |||||||||||||
管理的有效性 | 10 | 10 | ||||||||||||||
财务指标得分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
综合得分＝业务指标得分*70%＋财务指标得分*30% | 100 | 86.7 | ||||||||||||||
四、绩效评价情况： | ||||||||||||||||
评价等次 | 90分以上为优秀，80分-90分为良好， 70分-80分为合格，70分以下为不合格。 | 良好 | ||||||||||||||
五、评价人员： | ||||||||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||||
蔡晓玉 | 高级会计师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||
蔡碧云 | 注册会计师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||
曹银莲 | 税 务 师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||
俞安锋 | 注册会计师 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||
王康禹 | 助理人员 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||
沈自扬 | 助理人员 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||
填报人（签字）：
2023年9月25日 | ||||||||||||||||
专家组（评价组）组长（签字）：
2023年9月25日 | ||||||||||||||||
杭州市临安区图书馆城市书房建设项目
绩效评价报告
钱会所绩字（2023）第21号
杭州市临安区文化和广电旅游体育局：
杭州钱王会计师事务所有限公司接受杭州市临安区文化和广电旅游体育局（以下简称“区文旅局”）的委托，对2022年杭州市临安区图书馆城市书房建设项目（以下简称“本项目”）进行了绩效评价，现对评价情况及评价结果报告如下：
一、项目概况
（一）项目执行概况
1、项目执行单位及概况
本项目执行单位为：杭州市临安区图书馆。
杭州市临安区图书馆（以下简称“区图书馆”）系由杭州市临安区文化和广电旅游体育局举办的事业单位，已在杭州市临安区事业单位登记管理局登记并取得统一社会信用代码为12330185470361943C的事业单位法人证书；开办资金：727万元；经费来源：财政全额补助；住所：浙江省杭州市临安区衣锦街321号；法定代表人：李文杰。宗旨和业务范围：负责各类载体文献的采编与收藏管理，负责提供文献资料借阅流通、信息参考服务。举办各类读者文化活动，开展理论、科普等社会教育。负责图书数字化，服务信息化建设，指导基层图书馆（室）、农家书屋工作，组织图书馆间的协作。组织开展图书馆理论和技术的学习与研究。完成区文化和旅游体育局交办的其他任务。
2、项目具体落实地点
浙江省杭州市临安区内各个城市书房建设（2022年采购的设备主要分配至青山越秀·悦心书院、锦南越秀·悦心书房、太湖源青云记忆馆、临安图书馆、吴越书房、锦悦书房）。
3、项目实施时间
2022年度。
4、项目基本内容
2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出：要深入推进全民阅读，建设“书香中国”，同年4月，文化和旅游部发布的《“十四五”文化和旅游发展规划》明确提出：要“创新打造一批“小而美”的城市书房、文化驿站、文化礼堂、文化广场等城乡新型公共文化空间”。城市书房和文化驿站建设项目作为浙江省2022年民生实事工程，是推进文化和旅游高质量发展的重要项目。临安区图书馆城市书房及文化驿站建设项目的开展，是为了贯彻落实“公共图书馆服务大提升”的要求，满足全区人民多样化文化需求的惠民工程，该项目由区图书馆牵头负责具体实施，区财政保障项目建设资金。2022年度该项目预算总投资为139.50万元，实际支出138.88万元，均为相关配套设施设备的采购，力求通过完善城市书房和文化驿站配套设施设备，使得城市书房和文化驿站能集“借、阅、听、看”四位一体，以进一步满足群众精神文化需求，提升城市文化品位、促进现代文明城市建设。
5、项目资金收支情况
本项目资金支付为财政直接支付方式，2022年杭州市临安区图书馆城市书房建设项目支出预算数为139.50万元，实际支出138.88万元，均用于城市书房及文化驿站相关设施设备采购。
（二）项目具体组织实施管理情况
城市书房建设遵循“政府主导、社会参与、群众享用”的基本原则，由区图书馆牵头负责具体实施，区财政保障项目建设资金，面向社会公开招募城市书房合作伙伴，面向群众免费开放。通过刷卡进出、自助借还、扫描下载等一系列智慧互联服务，形成以区总馆为核心、镇街分馆为骨干、城市书房为补充的公共图书馆服务体系，充分满足市民就近阅读的需求。经过两年的建设，截至目前，全区已建设完成集贤书房、七月图书馆、X+SCHOOL、兰岭书房、锦悦书房、初心书房、吴越书房、悦心书院、悦心书房、太湖源青云记忆馆等多家城市书房，并投入使用。
城市书房采用社会力量提供场地并负责装修和日常管理，由区图书馆提供阅读书籍（包括但不限于纸质、电子等载体）、设施设备、资源及业务指导的合作方式。各家城市书房每年根据自身需求申报建设内容，由区文旅局统筹协调后确定当年度建设内容及预算，由区图书馆进行统一招标、统一采购、统一调配。
（三）项目绩效目标及完成情况
1、项目绩效目标
为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“深入推进全民阅读，建设‘书香中国’”和文化和旅游部《“十四五”文化和旅游发展规划》“创新打造一批‘小而美’的城市书房、文化驿站等城乡新型公共文化空间”的目标，丰富公共文化服务供给，由临安区图书馆作为临安区“城市书房建设”项目的实施单位，承担城市书房选址、建设、管理等职责。2022年度，城市书房建设项目预算总投资为139.50万元，建设内容系设备补充和更新，力求通过完善城市书房配套设施设备，使得城市书房能集“借、阅、听、看”四位一体，以进一步满足群众精神文化需求，提升城市文化品位、促进现代文明城市建设。
2022年度，临安区图书馆城市书房及文化驿站建设项目实际支出138.88万元，均用于城市书房及文化驿站相关设施设备采购，主要采购设备有阅读本借阅柜、自助借还机、超宽安全门单通道、坐式一体机（双面屏）、LED展示屏、数字云唱机（竖屏）、VR蛋椅、太空椅、有声书墙和书牌、亲子阅读小屋、图书消毒机器等共36台/套设备及图书采编及标签改造，分别分配至临安图书馆、悦心书院、青云记忆馆、吴越书房和锦悦书房，具体分配情况如下：
设备名称 | 分配数量 | |||||
悦心书院 | 青云记忆馆 | 临安图书馆 | 吴越书房 | 锦悦书房 | 合计 | |
数字云唱机（竖屏） | 1 | 1 | ||||
坐式一体机（双面屏） | 2 | 2 | ||||
VR蛋椅 | 2 | 2 | ||||
太空椅 | 2 | 2 | ||||
听立方 | 4 | 4 | ||||
阅读机（小PAD机） | 4 | 4 | ||||
阅读本借阅柜 | 1 | 1 | ||||
LED展示屏 | 1 | 1 | ||||
有声书墙和书牌 | 1 | 1 | 2 | |||
电子棋桌 | 1 | 1 | ||||
亲子阅读小屋 | 1 | 1 | ||||
自助借还机 | 2 | 1 | 3 | |||
还书箱 | 2 | 1 | 3 | |||
超宽安全门单通道 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
图书采编及标签改造 | 3000 | 3000 | ||||
图书消毒机器 | 1 | 1 | 2 | |||
24小时还书机 | 1 | 1 | ||||
说明：上述分配至悦心书院（青山）的3台设备（自助借还机1台、还书箱1台、超宽安全门单通道1套）已实际调拨至悦心书房（锦南）。
城市书房建设项目所采购的设施设备产权均归属杭州市临安区图书馆，区文旅局已于2023年委托第三方对其及下属单位资产进行清查盘点。
通过对各个城市书房设施设备的完善，有利于各城市书房整体阅读环境的提升，丰富了临安区的城市文化形象，加快了‘城市十五分钟阅读圈’的建设进程”，进一步满足群众精神文化需求。
3、 绩效评价原则
坚持“实事求是、客观公正、依法评价”的原则，以全面真实的事实和数据为依据，全面准确地评价“2022年度杭州市临安区图书馆城市书房建设项目”财政专项资金的项目成效。
1、《中华人民共和国预算法》（1994年通过，2018年12月29日修正）；
2、《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年通过，2020年8月3日国务院令第729号修订）；
3、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；
4、国务院《关于进一步深化预算绩效管理制度改革的意见》（【2021】5号）；
5、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；
6、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预【2021】6号）；
7、财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监【2021】4号）；
8、中国资产评估协会《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》（中评协【2014】70号）；
9、中共浙江省委、浙江省人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发【2018】71号）；
10、 浙江省人民政府办公厅《关于认真做好财政支出绩效评价工作的通知》（浙政办发【2005】91号）；
11、浙江省财政厅《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督【2020】11号）；
12、浙江省财政厅《浙江省中介机构参与绩效评价工作规程（试行）》（浙财绩效字【2008】9号文件）；
13、浙江省财政厅《关于印发规范第三方机构参与预算绩效管理工作办法的通知》（浙财监督【2020】17号）；
14、浙江省财政厅《关于印发浙江省预算绩效运行监控管理办法的通知》浙财监督【2020】6号；
15、浙江省财政厅《浙江省财政支出绩效评价档案管理暂行办法》(浙财绩效字【2010】12号)。
1、临安区图书馆与各社会合作方签订的《“城市书房”合作协议》；
2、浙江省文化和旅游厅关于印发《浙江省 2022 年民生实事工程“15 分钟品质文化生活圈”城市书房、文化驿站建设认定办法》的通知；
我们对2022年度杭州市临安区图书馆城市书房建设项目实施了绩效评价。评价工作涉及项目目标设定、项目实施、项目日常管理、项目开展带来的经济社会效益、项目资金落实与使用等方面。
（一）项目实施与管理评价
从评价的情况看，临安区图书馆对于城市书房建设项目较为重视，积极探索新的城市书房社会合作方，并通过与城市书房社会运营方签订《“城市书房”合作协议》，对其日常管理工作进行规范，但城市书房相关管理制度的制定方面还不够健全与完善。城市书房基础设施设备的采购系通过对各城市书房申请方进行实地考察、评估，确定当年度的城市书房建设需求，在此基础上通过公开招投标或询价比价的方式确定设备供应商，在前期考察确定需求、中期公开采购、后期验收管理等方面工作完成较为到位，程序基本规范，但验收以后对设备的定期检查维护上略有不足。城市书房各项设施设备的完善，进一步实现其数字管理系统智能化，使得城市书房具备了现代图书馆的服务功能，能集“借、阅、听、看”四位一体，以进一步满足群众精神文化需求，提升城市文化品位、促进现代文明城市建设。
（二）资金运用和管理评价
杭州市临安区文化和广电旅游体育局将城市书房建设项目所需经费列入本级财政预算，单独列支。资金具体使用目标明确。项目资金拨款程序规范，拨付资金的审批程序和手续完整，资金拨付及时。从评价结果看，杭州市临安区文化和广电旅游体育局对项目资金的核算较为规范，项目资金支出情况基本合理，未发现违法违规现象。
（三）绩效评价过程
评价工作组根据调查收集和准备的资料，结合城市书房建设项目实施情况，设置了项目绩效考核指标。通过听取情况介绍、实地查看走访、发放调查问卷、查阅项目资料、查看资金拨付与使用情况等方式，对项目有关情况进行了解与核实，掌握第一手评价资料，并在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。
（四）评价结论
评价工作组根据调查收集和准备的资料，按2022年度杭州市临安区图书馆城市书房建设项目绩效评价指标表的指标考核要求，审核了2022年度杭州市临安区图书馆城市书房建设项目专项资金拨付和支出情况，组织相关部门的管理人员进行了调查走访和问卷调查等，调查中我们通过网络调查收到了120份调查问卷。通过对项目目标比较、座谈了解、问卷调查、现场走访、情况核实和评价，我们认为，项目绩效目标明确、城市书房建设设备采购、分配及验收较为及时。项目一定程度上有助于促进全民阅读氛围的形成。项目补助资金使用符合规定用途，实际支出情况基本合理，相关单位的资金管理、会计核算、财务审批等制度基本健全和规范。截止评价日，项目相关资金均已拨付到位，项目拨付资金的审批程序和手续完整，执行情况良好，未发现明显的违法违规现象，财政拨补资金做到了专款专用。
根据浙江省财政厅《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督【2020】11号）和浙江省财政厅《关于印发规范第三方机构参与预算绩效管理工作办法的通知》（浙财监督【2020】17号）等规定，经评价组评定，杭州市临安区图书馆城市书房建设项目综合得分为86.7分（详见评价表），绩效评定为良好。
四、存在的问题
1、部分设备已损坏，影响正常使用。在评价过程中我们发现，2022年采购的部分城市书房设施设备已损坏，影响正常使用。如分配至悦心书房的4台听立方的耳机、2台VR蛋椅和分配至临安区图书馆的24小时还书机已发生一定程度的损坏，影响正常使用，损坏原因一方面是由于部分读者使用不当导致的设备损坏，一方面可能是设备质量不佳，且上述发生损坏的设备未及时由设备供应厂家跟进维修，导致设备闲置不可使用。
2、所采购的部分设备使用频率不高，大部分时间处于闲置状态，或者部分设备实际使用背离原采购初衷，一定程度上造成资金浪费。如悦心书房的数字云唱机（竖屏）、有声书墙和书牌总体使用频率不高，听立方等设备时常被小朋友用来下载各种娱乐性质的APP，VR蛋椅时常被附近社区的老人当作午休场地或被小朋友当作转圈玩乐的机器，在背离原始采购初衷的同时存在一定的危险性。
3、城市书房建设经费均来源于财政补贴，渠道单一。在评价过程中我们了解到，临安区城市书房建设项目设备采购经费均来源于财政补贴，来源较为单一，且每年经费有限，无法同时满足多家城市书房建设需求。
4、城市书房各项管理制度制定不够健全，也一定程度上造成总体管理上有所欠缺。
五、建议
1、建议进一步加强城市书房各项设备的使用管理规范，尽量减少人为使用不当导致设备时常损坏的情形。由于城市书房是公共空间，设备的采购时应尽量考虑共用的性质，更加注重设备质量，强化设备耐用性方面的考量，在公开招投标过程中，应更多地考虑质量方面的因素，并要求设备厂商及时跟进设备维护保养。
2、城市书房各项基础设施设备的采购不仅仅在于满足读者的基础借阅需求，还应增加一些设备一定程度上提升城市书房的科技感、归属感，同时，应对以往采购过的设备进行综合评估，对实用性强、读者体验感高的设备可以引入到各个有条件的城市书房，对部分背离原始采购目的的设备，及时更换或淘汰，避免进一步的资金浪费。建得好是前提，用得好是目的，建议在制定城市书房设施设备的采购计划时不光要考虑其实用性与科技性，还应结合实际应用场景进行适应性调整，使城市书房能够充分体现文化建筑的氛围感的同时，通过营造出家居式的阅读环境，提高读者的归属感，体现出城市文化品位。
3、建议拓宽城市书房设施设备供应渠道，充分融入社会资源。除利用财政补贴实施统一采购、由临安区图书馆实行统筹管理外，还可以融入一些社会资本参与到城市书房建设具体运作中，打造成有地方特色的文化休闲场所和旅游打卡场地，如书吧、咖啡屋、文化屋等为城市书房建设项目注入更多新元素。
4、建议进一步完善城市书房管理的相关制度，积极探索“政府＋社会服务”的城市书房运营管理新模式。通过完善相关管理制度，引入社会专业组织管理和服务，进一步规范城市书房日常管理运营，以提升城市书房服务效能，降低政府成本。
六、附件
杭州市临安区图书馆城市书房建设项目绩效评价指标体系表
杭州钱王会计师事务所有限公司
2023年9月21日
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