| 索引号 | MB1646065/2024-04188 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区数据资源管理局 | 发文日期 | 2024-09-11 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
全区数据资源管理工作。拟订全区数据资源和电子政务发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议；统筹推进政府数字化转型，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的城市治理现代化体系的职责；负责“互联网+政务服务”建设，深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进改革数据共享与应用、政府数字化转型建设；负责政府投资信息化项目和数据资源基础设施的建设、管理和绩效评估；负责全区基础数据库、政务数据和公共数据平台建设和管理。组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，组织实施政府数字化转型、“城市大脑”等重大项目的建设；负责“杭州·临安”政府门户网站的建设与管理等工作，指导、监督、考核全区电子政务建设和部门政府网站的建设工作。承担区政府信息公开平台的建设管理和运维保障工作；指导全区政务和公共数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作；负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等工作；组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施；指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区数据资源管理局（汇总）部门决算包括：独立核算的行政单位1个，下设大数据管理服务中心，不进行单独核算，无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 781.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 657.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,950.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,950.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,731.80 | 本年支出合计 | 58 | 4,730.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1.80 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,731.80 | 总 计 | 62 | 4,731.80 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,731.80 | 4,731.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区数据资源管理局 | 4,731.80 | 4,731.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,731.80 | 4,731.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 657.43 | 657.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 656.38 | 656.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 456.94 | 456.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 199.44 | 199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,730.00 | 579.51 | 4,150.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区数据资源管理局 | 4,730.00 | 579.51 | 4,150.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,730.00 | 579.51 | 4,150.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 657.43 | 456.94 | 200.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 656.38 | 456.94 | 199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 456.94 | 456.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 199.44 | 0.00 | 199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 781.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 657.43 | 657.43 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,950.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,731.80 | 本年支出合计 | 59 | 4,730.00 | 780.00 | 3,950.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,731.80 | 总 计 | 64 | 4,731.80 | 781.80 | 3,950.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 780.00 | 579.51 | 200.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 657.43 | 456.94 | 200.49 | ||
20102 | 政协事务 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 656.38 | 456.94 | 199.44 | ||
2010301 | 行政运行 | 456.94 | 456.94 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 199.44 | 0.00 | 199.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 520.39 | 302 | 商品和服务支出 | 59.11 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50.06 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 185.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 148.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.94 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 42.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.18 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 17.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 520.40 | 公用经费合计 | 59.11 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区数据资源管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.40 | 0.40 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.40 | 0.40 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4731.80万元，支出总计4731.80万元,与2022年度相比，各减少551.54万元，下降10.44%,主要原因是：信息化项目数量和支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4731.80万元；包括财政拨款收入4731.80万元（其中，一般公共预算781.80万元，政府性基金预算3950.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4730.00万元，其中基本支出579.51万元，占12.25%；项目支出4150.49万元，占87.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4731.80万元，支出总计4731.80万元，与2022年相比，各减少551.54万元，下降10.44%。主要原因是信息化项目数量和支出减少。财政拨款支出年初预算数4730.00万元，完成年初预算的100.04%，主要原因是年初预算和实际支出情况匹配。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.00万元，占本年支出合计的16.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3450.73万元，下降81.56%。主要原因是：项目支出调整到政府性基金中。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）657.43万元，占84.29%；社会保障和就业支出（类）57.86万元，占7.42%；卫生健康支出（类）22.55万元，占2.89%；住房保障支出（类）42.17万元，占5.41%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.00万元，支出决算为780.00万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：年初预算和实际支出情况匹配。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为456.94万元，支出决算数为456.94万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为199.44万元，支出决算数为199.44万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为37.88万元，支出决算数为37.88万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为18.94万元，支出决算数为18.94万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.04万元，支出决算数为1.04万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为22.55万元，支出决算数为22.55万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为42.17万元，支出决算数为42.17万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出579.51万元，其中：
人员经费520.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费59.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3950.00万元，占本年支出合计的83.51%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加2897.39万元，增长275.26%，主要原因是：2023年度项目支出放在政府性基金预算中。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3950.00万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出3950.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3950.00万元，支出决算为3950.00万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是年初预算和实际支出情况匹配。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为3950.00万元，支出决算数为3950.00万元,完成年初预算的100.00%，年初预算和实际支出情况匹配。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算和实际支出情况匹配。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无此类情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无此类情况 ；公务接待费支出决算为0.40万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.02万元，下降4.32%，主要原因是实际情况略有减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算和实际支出情况匹配。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算和实际支出情况匹配。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算和实际支出情况匹配。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计25人次。主要用于接待来单位办事人员食堂快餐支出等支出，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.40万元，主要用于来单位办事人员食堂快餐支出，接待10批次，累计25人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为59.11万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的100.00%，；比2022年度减少1.92万元，下降3.15%，主要原因是无此类情况。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2738.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2738.60万元。授予中小企业合同金额2738.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2738.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，数据局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金284.706万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度电子政务项目、政务信息化项目等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8309万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评结果详见附件。
政务信息化项目建设管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为35万元，执行数为31.26万元，完成预算的89.31%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数大于等于15人；二是服务对象满意度大于等于50%；
电子政务项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3950万元，执行数为3949万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是驻场人员数量大于等于10人；二是服务对象满意度大于等于50%。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他需要说明的情况。
五、附件
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001007 | 电子政务项目2023 | 39,500,000.00 | 08-行政事业科 | 39,500,000.00 | 39,499,999.78 | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
2 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001003 | 一体化公共平台建设2023 | 250,000.00 | 08-行政事业科 | 250,000.00 | 223,841.40 | 250,000.00 | 250,000.00 | 89.54 | 100 | 良 | -162.0 |
3 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001004 | 政务信息化项目建设管理 | 350,000.00 | 08-行政事业科 | 350,000.00 | 312,596.10 | 350,000.00 | 350,000.00 | 89.31 | 100 | 良 | -162.0 |
4 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001005 | 办公设备采购 | 18,000.00 | 08-行政事业科 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 40,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
5 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001006 | 省级标准化项目试点创建 | 422,000.00 | 08-行政事业科 | 422,000.00 | 392,300.00 | 422,000.00 | 400,000.00 | 92.96 | 100 | 优 | -162.0 |
6 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001009 | 清廉临安 | 400,000.00 | 08-行政事业科 | 400,000.00 | 325,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 81.25 | 100 | 良 | -162.0 |
7 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 3301122201_1_18100101 | 信息化项目评审 | 350,000.00 | 08-行政事业科 | 350,000.00 | 312,596.10 | 350,000.00 | 10,000.00 | 89.31 | 100 | 良 | -162.0 |
8 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 3301122201_1_18100134 | 政府数字化转型 | 822,000.00 | 08-行政事业科 | 822,000.00 | 766,931.88 | 822,000.00 | 10,000.00 | 93.3 | 100 | 优 | -162.0 |
9 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 3301122201_1_18100135 | 电子政务项目建设 | 39,900,000.00 | 08-行政事业科 | 39,900,000.00 | 39,824,999.78 | 39,900,000.00 | 10,000.00 | 99.81 | 100 | 良 | -162.0 |
10 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 3301122201_1_18100136 | 一体化智能化公共平台建设 | 250,000.00 | 08-行政事业科 | 250,000.00 | 223,841.40 | 250,000.00 | 10,000.00 | 89.54 | 100 | 良 | -162.0 |
11 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 3301122201_1_18100138 | 机房电费 | 200,000.00 | 08-行政事业科 | 212,000.00 | 209,521.59 | 212,000.00 | 10,000.00 | 98.83 | 100 | 优 | -162.0 |
12 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 3301122201_1_18100141 | 资本性支出 | 18,000.00 | 08-行政事业科 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
13 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001001 | 政府数字化转型2023 | 400,000.00 | 08-行政事业科 | 400,000.00 | 374,631.88 | 400,000.00 | 400,000.00 | 93.66 | 100 | 优 | -162.0 |
14 | 部门已审 | 181001-杭州市临安区数据资源管理局 | 330112230130181001002 | 机房电费2023 | 200,000.00 | 08-行政事业科 | 200,000.00 | 199,025.59 | 200,000.00 | 200,000.00 | 99.51 | 100 | 优 | -162.0 |
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