| 索引号 | 002508772/2024-04178 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 板桥镇 | 发文日期 | 2024-09-11 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。 （二）统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施；配合做好城市有机更新工作，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。 （三）强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。 （四）优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作；负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。 （五）积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。 （六）领导基层群众自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。 （七）维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。 （八）提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量，推进镇便民服务平台标准化建设，推进审批服务事项向便民服务平台集中，推进“无差别全科受理模式”向村（社区）延伸，建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式，加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。 （九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。
从预算单位构成看，杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总）部门决算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、村镇管理办公室、经济发展办公室、杭州市临安区板桥镇党群服务中心和杭州市临安区板桥镇公共服务中心。
纳入杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市临安区板桥镇党群服务中心和杭州市临安区板桥镇公共服务中心。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,687.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,416.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,898.44 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 11.71 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.30 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 400.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 204.01 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,212.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,939.09 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 106.41 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 174.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 97.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.07 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,586.02 | 本年支出合计 | 58 | 10,586.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 10,586.02 | 总 计 | 62 | 10,586.02 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,586.02 | 10,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区板桥镇人民政府 | 10,586.02 | 10,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,586.02 | 10,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,416.59 | 2,416.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,406.21 | 2,406.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,406.21 | 2,406.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 400.13 | 400.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 379.53 | 379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 379.53 | 379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 204.01 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 204.01 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 105.70 | 105.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 98.31 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,212.26 | 2,212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,888.37 | 1,888.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,168.77 | 1,168.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 167.62 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 551.98 | 551.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 264.11 | 264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.11 | 264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,939.09 | 4,939.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,190.95 | 3,190.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,968.79 | 1,968.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,218.36 | 1,218.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,481.17 | 1,481.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,481.17 | 1,481.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,586.02 | 3,575.88 | 7,010.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区板桥镇人民政府 | 10,586.02 | 3,575.88 | 7,010.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,586.02 | 3,575.88 | 7,010.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,416.59 | 1,008.40 | 1,408.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,406.21 | 1,002.10 | 1,404.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,406.21 | 1,002.10 | 1,404.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 400.13 | 379.53 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 379.53 | 379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 379.53 | 379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 204.01 | 0.00 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 204.01 | 0.00 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 105.70 | 0.00 | 105.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 98.31 | 0.00 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,212.26 | 33.00 | 2,179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 59.78 | 33.00 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.78 | 0.00 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,888.37 | 0.00 | 1,888.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,168.77 | 0.00 | 1,168.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 167.62 | 0.00 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 551.98 | 0.00 | 551.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 264.11 | 0.00 | 264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.11 | 0.00 | 264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,939.09 | 1,968.79 | 2,970.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,190.95 | 1,968.79 | 1,222.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,968.79 | 1,968.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,218.36 | 0.00 | 1,218.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.77 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,481.17 | 0.00 | 1,481.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,481.17 | 0.00 | 1,481.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 0.00 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 0.00 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 0.00 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,687.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,416.59 | 2,416.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,898.44 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 400.13 | 400.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 204.01 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,212.26 | 323.89 | 1,888.37 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,939.09 | 4,939.09 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 106.41 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,586.02 | 本年支出合计 | 59 | 10,586.02 | 8,687.58 | 1,898.44 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 10,586.02 | 总 计 | 64 | 10,586.02 | 8,687.58 | 1,898.44 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,687.58 | 3,575.88 | 5,111.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,416.59 | 1,008.40 | 1,408.18 | ||
20101 | 人大事务 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,406.21 | 1,002.10 | 1,404.11 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,406.21 | 1,002.10 | 1,404.11 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | ||
20702 | 文物 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
2070204 | 文物保护 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 400.13 | 379.53 | 20.60 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | ||
20807 | 就业补助 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | ||
20810 | 社会福利 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | ||
20816 | 红十字事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 379.53 | 379.53 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 379.53 | 379.53 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 204.01 | 0.00 | 204.01 | ||
21104 | 自然生态保护 | 204.01 | 0.00 | 204.01 | ||
2110401 | 生态保护 | 105.70 | 0.00 | 105.70 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 98.31 | 0.00 | 98.31 | ||
212 | 城乡社区支出 | 323.89 | 33.00 | 290.89 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 59.78 | 33.00 | 26.78 | ||
2120101 | 行政运行 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.78 | 0.00 | 26.78 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 264.11 | 0.00 | 264.11 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 264.11 | 0.00 | 264.11 | ||
213 | 农林水支出 | 4,939.09 | 1,968.79 | 2,970.30 | ||
21301 | 农业农村 | 3,190.95 | 1,968.79 | 1,222.16 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,968.79 | 1,968.79 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,218.36 | 0.00 | 1,218.36 | ||
21302 | 林业和草原 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.77 | 0.00 | 11.77 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,481.17 | 0.00 | 1,481.17 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,481.17 | 0.00 | 1,481.17 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 0.00 | 106.41 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 0.00 | 106.41 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 106.41 | 0.00 | 106.41 | ||
221 | 住房保障支出 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 174.45 | 174.45 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,469.28 | 302 | 商品和服务支出 | 314.84 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 290.57 | 30201 | 办公费 | 32.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 829.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 301.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.00 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 89.50 | 30207 | 邮电费 | 31.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 174.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 493.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 791.76 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 593.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.13 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 84.44 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 197.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,261.04 | 公用经费合计 | 314.84 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,898.44 | 1,898.44 | 0.00 | 1,898.44 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,888.37 | 1,888.37 | 0.00 | 1,888.37 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,888.37 | 1,888.37 | 0.00 | 1,888.37 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,168.77 | 1,168.77 | 0.00 | 1,168.77 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 167.62 | 167.62 | 0.00 | 167.62 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 551.98 | 551.98 | 0.00 | 551.98 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区板桥镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 17.00 | 17.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.00 | 5.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |
3．公务接待费 | 12.00 | 12.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计10586.02万元，支出总计10586.02万元,与2022年度相比，各增加1695.31万元，增长19.07%,主要原因是：2023年度上级财政补助收入增加。
本年收入合计10586.02万元；包括财政拨款收入10586.02万元（其中，一般公共预算8687.58万元，政府性基金预算1898.44万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计10586.02万元，其中基本支出3575.88万元，占33.78%；项目支出7010.14万元，占66.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计10586.02万元，支出总计10586.02万元，与2022年相比，各增加1695.31万元，增长19.07%。主要原因是2023年度上级财政补助收入增加。财政拨款支出年初预算数10586.02万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是预算安排正常。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8687.58万元，占本年支出合计的82.07%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2985.42万元，增长52.36%。主要原因是：2023年度上级财政补助收入增加和减少基建类工程项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8687.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2416.59万元，占27.82%；公共安全支出（类）11.71万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.30万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）400.13万元，占4.61%；卫生健康支出（类）6.00万元，占0.07%；节能环保支出（类）204.01万元，占2.35%；城乡社区支出（类）323.89万元，占3.73%；农林水支出（类）4939.09万元，占56.85%；自然资源海洋气象等支出（类）106.41万元，占1.22%；住房保障支出（类）174.45万元，占2.01%；灾害防治及应急管理支出（类）97.00万元，占1.12%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8687.58万元，支出决算为8687.58万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：预算安排与决算执行正常。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为4.08万元，支出决算数为4.08万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为2406.21万元，支出决算数为2406.21万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为6.30万元，支出决算数为6.30万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为11.71万元，支出决算数为11.71万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为6.50万元，支出决算数为6.50万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.43万元，支出决算数为0.43万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为8.16万元，支出决算数为8.16万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为379.53万元，支出决算数为379.53万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为105.70万元，支出决算数为105.70万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为98.31万元，支出决算数为98.31万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为33.00万元，支出决算数为33.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为26.78万元，支出决算数为26.78万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为264.11万元，支出决算数为264.11万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为1968.79万元，支出决算数为1968.79万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为3.80万元，支出决算数为3.80万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为1218.36万元，支出决算数为1218.36万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为11.77万元，支出决算数为11.77万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为85.20万元，支出决算数为85.20万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为170.00万元，支出决算数为170.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为1481.17万元，支出决算数为1481.17万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为106.41万元，支出决算数为106.41万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为174.45万元，支出决算数为174.45万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为97.00万元，支出决算数为97.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3575.88万元，其中：
人员经费3261.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费314.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1898.44万元，占本年支出合计的17.93%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少1289.87万元，下降40.46%，主要原因是：2023年度政府性基金财政拨款数减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1898.44万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1888.37万元，占99.47%。；其他（类）支出10.07万元，占0.53%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1898.44万元，支出决算为1898.44万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是预算安排与决算执行正常。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为1168.77万元，支出决算数为1168.77万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为167.62万元，支出决算数为167.62万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为551.98万元，支出决算数为551.98万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为7.07万元，支出决算数为7.07万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2022年与2023年无因公出国（境）费用的预算与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.00万元，占29.41%，与2022年度相比，减少1.38万元，下降21.58%，主要原因是根据“过紧日子”要求，减少公务用车的运维预算及支出 ；公务接待费支出决算为12.00万元，占70.59%，与2022年度相比，减少1.91万元，下降13.75%，主要原因是根据“过紧日子”要求，减少公务接待的预算及支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2022年与2023年无因公出国（境）费用的预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常，主要用于公务用车维修保养、保险、过路费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待193批次，累计3210人次。主要用于接待其它单位来人的公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出12.00万元，主要用于其它单位来人的公务接待，接待193批次，累计3210人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为320.00万元，支出决算为314.84万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因根据“过紧日子”的要求，减少了部分机关运行经费的支出；比2022年度增加116.76万元，增长58.95%，主要原因是2022年度存在部分机关运行经费在项目中列支的情况，2023年度对该情况进行了纠正。
2023年度政府采购支出总额413.55万元，其中：政府采购货物支出22.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出391.00万元。授予中小企业合同金额413.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额413.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，杭州市临安区板桥镇人民政府本级及所属各部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区板桥镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，牌联村农村百姓健身房建设项目绩效自评具体情况如下：
牌联村农村百姓健身房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元，执行数为3.419万元，完成预算的85.48%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标；二是社会效益指标；三是服对象满意度指标，以上指标都已基本完成。发现的问题及原因：该项目的绩效指标、指标值设定上比例不够合理，绩效目标可量化性、可操作性有待进一步提高。下一步改进措施：一是在预算编制环节，正确把握政策实际情况，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对项目绩效目标的设定，进一步提高绩效目标的可量化性、可操作性，提升项目绩效目标的申报信息质量；二是进一步加强项目预算绩效管理，探索新的绩效评价方法，科学合理编制绩效目标，发挥财政支出绩效最大效果。
项目支出绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 牌联村农村百姓健身房建设项目 | |||||||||
主管部门 | 754-杭州市临安区板桥镇 | 预算单位 | 754001-杭州市临安区板桥镇 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | |||||
一般公共预算资金 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成农村百姓健身房建设项目工作 | 截至2022年7月，已完成牌联村农村百姓健身房建设项目，包括运动健身房的布置建设和采购健身设施，2022年7月底通过验收。让村民在家门口就能享受便捷、共享的室内健身条件，提高村民的身体素质，进一步满足村民对身体健康的需要。 | |||||||||
目标偏离 原因分析 | 年度绩效基本目标完成，资金无结余，存在的问题是该项目的绩效指标、指标值设定上比例不够合理，绩效目标可量化性、可操作性有待进一步提高。 | |||||||||
整改措施及建议 | 一是在预算编制环节，正确把握政策实际情况，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对项目绩效目标的设定，进一步提高绩效目标的可量化性、可操作性，提升项目绩效目标的申报信息质量；二是进一步加强项目预算绩效管理，探索新的绩效评价方法，科学合理编制绩效目标，发挥财政支出绩效最大效果。 | |||||||||
其他需说 明的问题 | 无 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(20.00分) | 数量指标(0分) | 0 | ||||||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(20.00分) | 按时保质完成 | <12个月 | 按时完成 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | ||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(0分) | 0 | |||||||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(30.00分) | 可持续影响 | >12个月 | 完成 | 30.00 | 30.00 | 无偏差 | ||||
满意度指标(50.00分) | 服务对象满意度(50.00分) | 满意度 | ≥80% | 70% | 50.00 | 40.00 | 部分村民居住离健身房较远造成满意度下降，以后项目的实施要考虑受益对象的便捷性 | |||
总 分 | 90 | 90 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区板桥镇人民政府 | 牌联村农村百姓健身房建设项目 | 优 |
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