目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。
3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务。加强院士专家工作站建设，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。重点协助企业建立院士（专家）工作站。
4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质。开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。组织实施农民素质培训。
5.表彰优秀科技工作者，举荐科技人才。宣传优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚，践行社会主义核心价值观。
6.组织科技工作者参与科技政策、法规的咨询制定；参与政治协商、科学决策、民主监督、课题调研、建言献策工作。
7. 组织所属学会接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术人员职称评审等任务。
8. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织的联系。
9. 加强对区级学会（协会、研究会）的管理和服务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；推进所属学会中的党建工作；加强科协组织建设。
10.开展科技人员的继续教育和培训工作。
11.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
12.完成区委、区政府授权的有关事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区科学技术协会（汇总）部门决算包括：协会本级决算，协会无下属单位。
纳入杭州市临安区科学技术协会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 982.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 92.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 722.11 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 982.38 | 本年支出合计 | 58 | 958.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 28.79 | 年末结转和结余 | 60 | 52.58 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,011.17 | 总 计 | 62 | 1,011.17 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 982.38 | 982.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区科学技术协会 | 982.38 | 982.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 982.38 | 982.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 736.14 | 736.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 736.14 | 736.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 496.49 | 496.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 229.80 | 229.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.81 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 958.59 | 624.25 | 334.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区科学技术协会 | 958.59 | 624.25 | 334.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 958.59 | 624.25 | 334.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 722.11 | 482.46 | 239.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 722.11 | 482.46 | 239.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 482.46 | 482.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 229.80 | 0.00 | 229.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.81 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 982.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 722.11 | 722.11 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 982.38 | 本年支出合计 | 59 | 958.59 | 958.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 52.58 | 52.58 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.79 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,011.17 | 总 计 | 64 | 1,011.17 | 1,011.17 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 958.59 | 624.25 | 334.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
20102 | 政协事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
205 | 教育支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 722.11 | 482.46 | 239.65 | ||
20607 | 科学技术普及 | 722.11 | 482.46 | 239.65 | ||
2060701 | 机构运行 | 482.46 | 482.46 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 229.80 | 0.00 | 229.80 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.81 | 71.81 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 548.82 | 302 | 商品和服务支出 | 63.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.05 | 30201 | 办公费 | 3.33 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 188.93 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 110.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.08 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.73 | 30207 | 邮电费 | 2.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 30211 | 差旅费 | 1.42 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.71 | 30215 | 会议费 | 0.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 15.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 560.53 | 公用经费合计 | 63.72 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.80 | 0.80 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.80 | 0.80 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1011.17万元，支出总计1011.17万元,与2022年度相比，各增加27.85万元，增长2.83%,主要原因是：有年初结转结余。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计982.38万元；包括财政拨款收入982.38万元（其中，一般公共预算982.38万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计958.59万元，其中基本支出624.25万元，占65.12%；项目支出334.35万元，占34.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1011.17万元，支出总计1011.17万元，与2022年相比，各增加27.85万元，增长2.83%。主要原因是有年初结转结余。财政拨款支出年初预算数911.74万元，完成年初预算的110.91%，主要原因是增加了政协活动经费和人才专项经费支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出958.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.12万元，增长0.33%。主要原因是：人才专项经费有增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出958.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.70万元，占0.28%；教育支出（类）92.00万元，占9.60%；科学技术支出（类）722.11万元，占75.33%；社会保障和就业支出（类）73.57万元，占7.67%；卫生健康支出（类）17.54万元，占1.83%；住房保障支出（类）50.68万元，占5.29%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.74万元，支出决算为958.59万元,完成年初预算的105.14%，主要原因是：增加了政协活动经费和人才专项经费支出。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为2.70万元，支出决算数为2.70万元,完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是活动支出略有结余。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为92.00万元，支出决算数为92.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算数为435.76万元，支出决算数为482.46万元,完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因有新同事调入，人员经费增加。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算数为230.00万元，支出决算数为229.80万元,完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因项目经费略有结余。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为4.85万元,完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因固定资产采购略有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为46.90万元，支出决算数为48.08万元,完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因是有新同事调入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为23.45万元，支出决算数为23.73万元,完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是有新同事调入。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.59万元，支出决算数为1.76万元,完成年初预算的299.96%，决算数大于预算数的主要原因是2023年离退休人员活动经费经济科目调整到其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为27.90万元，支出决算数为17.54万元,完成年初预算的62.88%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数未调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为42.44万元，支出决算数为50.68万元,完成年初预算的119.42%，决算数大于预算数的主要原因是有新同事调入。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出624.25万元，其中：
人员经费560.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费63.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车 ；公务接待费支出决算为0.80万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.47万元，增长141.52%，主要原因是来访客人增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待20批次，累计100人次。主要用于接待省市专家等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.80万元，主要用于活动接待，接待20批次，累计100人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为68.60万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因福利费支出减少；比2022年度减少9.44万元，下降12.91%，主要原因是办公经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，临安区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，临安区科学技术协会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金239.65万元，占一般公共预算项目支出总额的71.68%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“科普活动经费”“防范邪教宣传活动经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231万元。从评价情况来看，各项目总体完成情况良好，均达到既定目标。。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是全力做好“三站”工作，新建博士创新站2家。新建3家科技小院。认真开展2023年度决策咨询和学术活动项目申报工作，立项决策咨询和学术活动项目10个。引入专家智库来临开展“智汇乡村•助推共富”科技助力活动，组织开展农业科技成果转化指导等活动10余场。二是组建科技服务队开展亚运科普“六进”活动，共计开展11场活动，1200余人次参加。三是杭州市少年科技创新研讨暨交口少科院体系建设现场会在临安成功举办。推进全区各小学少科院分院建设两年全覆盖，完成10所示范分院创建。组建“天目少年科技教育联盟”，首批聘任10名科技工作者为校外科技辅导员。推动少科院学员走进现场、科技知识走进课堂，开展相互宣教活动29次、参与学生1119名。指导天目山镇西天目小学成功入选杭州市科学家精神教育基地。在青山湖北线新建科学家精神展示阵地1个。成功创建3家区级科普教育基地，1家市级科普教育基地。积极推广“科普中国”APP落地应用，全年新增注册科普员10558人，传播量430897条，月活10583人。开展“银龄跨越数字鸿沟”专项行动，全年共举办培训313场次，惠及11874人。实施科普项目36个，其中健康科普专题11个。主办2023年全区青少年科技创新大赛，评选出各类奖项117项。联合全区各科普教育阵地举办科普教育活动助力“双减”活动94场，参与人数达14万人次。四是开展反邪宣传活动20场，开展反邪电影下乡活动100场次，观众达20000余人次。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
临安区科学技术协会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科普活动经费项目和防范邪教宣传活动项目绩效自评具体情况如下：
科普活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为226万元，执行数为225.8万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是组建科技服务队开展亚运科普“六进”活动，共计开展11场活动，1200余人次参加。二是杭州市少年科技创新研讨暨交口少科院体系建设现场会在临安成功举办。推进全区各小学少科院分院建设两年全覆盖，完成10所示范分院创建。组建“天目少年科技教育联盟”，首批聘任10名科技工作者为校外科技辅导员。推动少科院学员走进现场、科技知识走进课堂，开展相互宣教活动29次、参与学生1119名。指导天目山镇西天目小学成功入选杭州市科学家精神教育基地。在青山湖北线新建科学家精神展示阵地1个。三是成功创建3家区级科普教育基地，1家市级科普教育基地。联合全区各科普教育阵地举办科普教育活动助力“双减”活动94场，参与人数达14万人次。四是积极推广“科普中国”APP落地应用，全年新增注册科普员10558人，传播量430897条，月活10583人。五是开展“银龄跨越数字鸿沟”专项行动，全年共举办培训313场次，惠及11874人。六是实施科普项目36个，其中健康科普专题11个。七是主办2023年全区青少年科技创新大赛，评选出各类奖项117项。发现的问题及原因：一是科普宣传深入农村基层的力度还不够；二是科普宣传的办法手段有限。下一步改进措施：一是增加农村科普宣传活动场次；二是与时俱进拓宽科普宣传方式方法。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 科普活动经费 | ||||||||
主管部门 | 139-杭州市临安区科学技术协会 | 预算单位 | 139001-杭州市临安区科学技术协会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 226 | 226 | 225.8 | 0 | 99.91% | ||||
一般公共预算资金 | 226 | 226 | 225.8 | 0 | 99.91% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
逐步提高公众科学素质 | 围绕重点工作，拓展科普资源。以提升城西科创大走廊科普能力建设为重点, 联合余杭科协、西湖科协共创省级科普创新示范试点。成功创建3家区级科普教育基地，1家市级科普教育基地。“大地之野天空之城青少年营地”被认定为2021-2025年全国科普教育基地，浙江省农林大学成功入选首批国家林草科普基地名单。积极推广“科普中国”APP落地应用，全年新增“科普中国APP”注册科普员10558人，总计已达45422人，新增传播量430897条，月活新增10583人。聚焦民生实事，推动科普惠民。老年数字科普培训、建成青少年心理健康服务基地等两项工作被评为2023年区民生实事项目，并已全部完成任务。开展“银龄跨越数字鸿沟”专项行动，全年共举办培训313场次，惠及11874人。实施科普项目36个，其中健康科普专题11个。与区卫生健康局下属医共体达成2023年健康科普项目协议，将在浙里办APP健康临安应用中上线健康科普模块。持续推进“三进礼堂”你点我送活动。推进科教融汇，助力教育双减。先后邀请国科大杭州高等研究院专家亓洪兴、中国科学院老科学家科普演讲团陈洪教授、浙江省气象科学研究所董美莹教授等走进中小学校，举办为期一个月的杭州优质科普资源基层巡展。主办2023年全区青少年科技创新大赛，共收到科技创新项目、科技实践活动、科幻画等参赛作品211件，评选出各类奖项117项。联合区教育局举办2023年临安区中小学科技辅导员培训班。联合全区各科普教育阵地举办科普教育活动助力“双减”活动94场，参与人数达14万人次。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 举办科普活动 | ≥18场 | 20场 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 公众科学素质 | 提升 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 公众满意度 | 满意 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
防范邪教宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办区反邪教宣传月启动仪式，现场参与400人次，发送各类反邪资料1200余份；二是与浙江农林大、杭州医学院等联合开展反邪进校园系列科普活动10场次；三是开展反邪进社区科普文艺演出8场，发放反邪宣传资料18000余份；四是开展反邪电影下乡活动100场次，观众达20000余人次。发现的问题及原因：一是防范邪教宣传活动不够丰富；二是防范邪教宣传力度不够。下一步改进措施：一是丰富防范邪教宣传活动形式；二是加大防范邪教宣传力度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 防范邪教宣传活动 | ||||||||
主管部门 | 139-杭州市临安区科学技术协会 | 预算单位 | 139001-杭州市临安区科学技术协会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
通过宣传教育活动，逐步提高群众防范邪教的能力 | 与区委政法委等联合举办区反邪教宣传月启动仪式，现场参与400人次，发送各类反邪资料1200余份；与浙江农林大、杭州医学院等联合开展反邪进校园系列科普活动10场次；开展反邪进社区科普文艺演出8场，发放反邪宣传资料18000余份；开展反邪电影下乡活动100场次，观众达20000余人次，切实营造反邪氛围，取得明显防邪效果。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 反邪教宣传教育活动 | ≥1次 | 10次 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 公众防范邪教能力 | 提升 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 社会公众满意度 | 满意 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出项）：指政协科技科协界别组活动经费。
18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指对院士专家工作站的资助经费。
19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指在职人员工资福利、奖金、社会保障等支出，对个人和家庭补助支出、日常公用支出等。
20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于科普宣传活动、科普画廊建设维护与展览、科普资料印刷、反邪教宣传等支出。补助科普项目（含科技示范基地、示范户)、农民技术人员职称评定，及其他与科普有关的活动（法制宣传、健康临安、五水共治等工作）支出。
21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指用于学术活动、学术论坛、学术年会、决策咨询活动等支出，学术资料编印等支出。
22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于其他科普有关的活动支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于为在职人员按规定缴纳养老保险金发生的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于为在职人员按规定缴纳职业年金发生的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于离退休人员活动发生的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于为职工缴纳医疗保险发生的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于为在职职工缴纳住房公积金发生的支出。
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表
编制单位：临安区科学技术协会
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
临安区科学技术协会 | 科普活动经费 | 优 |
临安区科学技术协会 | 防范邪教宣传活动 | 优 |
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