目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.宣传贯彻执行有关国家森林公园管理的法律法规和方针政策。
2.组织编制森林公园总体规划、控制性详细规划、专项规划以及开发建设计划，经批准后组织实施。
3.负责森林公园内建设和产业发展项目的审核管理。
4.承担森林资源、生物多样性的调查、监测、培育、保护和管理工作。
5.负责科教宣传，提高森林风景资源的游览、观赏和科普价值，传播森林生态文化，开展森林生态旅游。
6.负责森林公园的勘界立标，界桩界碑、标识标牌等公共设施的建设、维护和管理，承担森林公园内建设经营单位的管理和业务指导工作。
7.负责落实联防共建责任，指导开展生态保护、森林消防、安全生产等工作。承担青山湖水域环境卫生、休闲垂钓、建设开发的管理工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总）部门决算包括：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总）单位决算包括：局本级决算。
纳入杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划建设科、资源保护科、项目管理科、产业投促科、水域管理科。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,762.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,887.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,370.96 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 140.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 15.95 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,850.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 97.79 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 37.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,649.47 | 本年支出合计 | 58 | 15,649.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 15,649.47 | 总 计 | 62 | 15,649.47 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,649.47 | 15,649.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 15,649.47 | 15,649.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,649.47 | 15,649.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,370.96 | 1,370.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,370.96 | 1,370.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,099.06 | 1,099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 271.90 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.63 | 140.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.98 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 97.79 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 29.59 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 29.59 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,649.47 | 1,386.95 | 14,262.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 15,649.47 | 1,386.95 | 14,262.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,649.47 | 1,386.95 | 14,262.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,370.96 | 1,099.06 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,370.96 | 1,099.06 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,099.06 | 1,099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 271.90 | 0.00 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.63 | 140.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.98 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 97.79 | 10.12 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,762.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,887.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,370.96 | 1,370.96 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 140.63 | 140.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 97.79 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,649.47 | 本年支出合计 | 59 | 15,649.47 | 1,762.47 | 13,887.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 15,649.47 | 总 计 | 64 | 15,649.47 | 1,762.47 | 13,887.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,762.47 | 1,386.95 | 375.52 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,370.96 | 1,099.06 | 271.90 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,370.96 | 1,099.06 | 271.90 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,099.06 | 1,099.06 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 271.90 | 0.00 | 271.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.63 | 140.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.98 | 95.98 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | ||
2110401 | 生态保护 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | ||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 8.96 | 0.00 | 8.96 | ||
213 | 农林水支出 | 97.79 | 10.12 | 87.67 | ||
21301 | 农业农村 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | ||
221 | 住房保障支出 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 99.51 | 99.51 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,201.55 | 302 | 商品和服务支出 | 139.47 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 180.95 | 30201 | 办公费 | 6.76 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 396.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 359.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.98 | 30206 | 电费 | 5.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 31.99 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.55 | 30211 | 差旅费 | 5.11 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 99.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.90 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.27 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.06 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.30 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 40.20 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,247.49 | 公用经费合计 | 139.47 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 13,887.00 | 13,887.00 | 0.00 | 13,887.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 25.00 | 22.27 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 24.00 | 22.09 |
（1）公务用车购置费 | 20.00 | 19.60 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.49 |
3．公务接待费 | 1.00 | 0.18 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计15649.47万元，支出总计15649.47万元,与2022年度相比，各增加40.42万元，增长0.26%,主要原因是：2023年因人员增加工资、社会保障和就业支出等增加了56.71万，项目支出减少了16.29万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15649.47万元；包括财政拨款收入15649.47万元（其中，一般公共预算1762.47万元，政府性基金预算13887.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计15649.47万元，其中基本支出1386.95万元，占8.86%；项目支出14262.52万元，占91.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计15649.47万元，支出总计15649.47万元，与2022年相比，各增加40.42万元，增长0.26%。主要原因是2023年因人员增加工资、社会保障和就业支出等增加了56.71万，项目支出减少了16.29万元。财政拨款支出年初预算数15313.66万元，完成年初预算的102.19%，主要原因是工资、住房公积金等增加了185.07万，项目支出增加了150.74万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1762.47万元，占本年支出合计的11.26%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.14万元，增长8.44%。主要原因是：2023年因人员增加工资、社会保障和就业支出等增加了56.71万，上缴结余资金12.46万元，项目支出增加了67.97万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1762.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1370.96万元，占77.79%；社会保障和就业支出（类）140.63万元，占7.98%；卫生健康支出（类）37.63万元，占2.13%；节能环保支出（类）15.95万元，占0.90%；农林水支出（类）97.79万元，占5.55%；住房保障支出（类）99.51万元，占5.65%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1463.66万元，支出决算为1762.47万元,完成年初预算的120.41%，主要原因是：工资、住房公积金等增加了185.07万，项目支出增加了113.74万元。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为869.25万元，支出决算数为1099.06万元,完成年初预算的126.44%，决算数大于预算数的主要原因清算后工资、奖金等增加，该项主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为277.80万元，支出决算数为271.90万元,完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因项目节约资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为89.93万元，支出决算数为63.98万元,完成年初预算的71.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休，该项用于在职行政、事业人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为44.97万元，支出决算数为31.99万元,完成年初预算的71.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休，该项用于在职行政、事业人员职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为41.42万元，支出决算数为44.65万元,完成年初预算的107.80%，决算数大于预算数的主要原因追加了2023年离退休人员活动费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为53.52万元，支出决算数为37.63万元,完成年初预算的70.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休，用于单位人员的医疗保障缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为86.77万元，支出决算数为99.51万元,完成年初预算的114.69%，决算数大于预算数的主要原因是奖金等清算增加住房公积金。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为29.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为58.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.95万元，其中：
人员经费1247.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费139.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出13887.00万元，占本年支出合计的88.74%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少84.26万元，下降0.60%，主要原因是：项目支出减少84.26万。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出13887.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出13850.00万元，占99.73%。；其他（类）支出37.00万元，占0.27%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13850.00万元，支出决算为13887.00万元,完成年初预算的100.27%，主要原因是追加项目37万。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为13850.00万元，支出决算数为13850.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为37.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目37万。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.00万元，支出决算为22.27万元，完成全年预算的89.08%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约资金。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国（出 境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.09万元，占99.19%，与2022年度相比，增加22.09万元，主要原因是2023年新购置一辆特种专业技术用车及运行维护费支出 ；公务接待费支出决算为0.18万元，占0.81%，与2022年度相比，增加0.18万元，主要原因是2022年无公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（出境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.00万元，支出决算为22.09万元，完成全年预算的92.04%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约资金。
公务用车购置全年预算数为20.00万元，支出决算为19.60万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约资金。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元，支出决算为2.49万元，完成全年预算的62.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约资金，主要用于公务用车购置及运行 维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的18.00%。国内公务接待1批次，累计25人次。主要用于接待国内公务用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约资金。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待国内 公务用餐等支出。接待1批次，累计25人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额82.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.37万元。授予中小企业合同金额82.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额82.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区青山湖国家森林 公园管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金271.9万元，占一般公共预算项目支出总额的15.43%。
组织对2023年度青山湖环湖绿道二期（防汛通道区块改造）工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金13850万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.73%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局随决算公开2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青山湖库区综合整治项目和森林公园网络监控系统租赁费项目绩效自评具体情况如下：
青山湖库区综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为162.8万元，执行数为161.42万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：一是平时青山湖湖面垃 圾清理、打捞与处置；二是汛期青山湖湖面保洁。发现的问题及原因：一是财政资金保障不足，人员保洁设备欠缺；二是考核细则没有完全量化。下一步改进措施：一是在资金保障不足的情况下，人员和保洁设备欠缺，特别是在汛期突击清理时，充分调配有条件的兄弟单位协助，并制定和优化汛期突击清理预案；二是加强考核力度，考核细则进一步完善量化。
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森林公园网络监控系统租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为27万元，执行数为24.1万元，完成预算的89.26%。项目绩效目标完成情况：一是加强青山湖森林公园管控能力，确保突发事件及时处置；二是森林公园范围内 防止乱倒垃圾、森林防火、保护动植物等。发现的问题及原因：一是森林公园地域分散，面积大，难以做到全方位监管， 资金投入也大；二是部分设施更新慢，导致特别是夜间监控不到位。下一步改进措施：一是充分调动单位巡查小组人员巡查力度，和青山湖环湖绿道特保人员增强联动，实现信息共享；二是完善监控布点方案，使监控点更加科学合理。
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3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来人侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||||
编制单位:杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | ||||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 青山湖库区综合整治费 | 优 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 森林公园巡查工作经费等 | 优 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 资源保护经费 | 优 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 物业管理费用 | 良 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 应急处置经费 | 优 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 森林公园网络监控系统租赁费用 | 良 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 生物多样性保护与科普科研经费 | 优 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 临安市青山湖环湖绿道二期(防汛通道区块改造)工程 | 优 | ||
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局 | 杭州市临安区青山湖环湖绿道三期工程 | 优 | ||
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