| 索引号 | 002508596/2024-04228 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区科技局 | 发文日期 | 2024-09-12 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。
3.协调推进全区科技管理平台建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织协调全区科技创新环境营造、基础条件建设、科研攻关和成果转化，协调管理各类科技计划并监督实施。组织实施创新调查和科技报告制度。
4.拟订全区重大科技项目规划并监督实施，统筹应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织区级重大技术攻关和成果应用示范。
5.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
6.指导和推进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技创新大平台建设。拟订全区科技创新载体和重大科技创新平台（基地）的建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
7.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导和推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，协调推进科研诚信建设。
9.拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责全区科技外事工作。
10.负责引进国外智力工作和科技人才队伍建设。拟订引进外国智力总体规划、计划、政策并组织实施，建立外国人才联系服务机制。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学技术普及规划和政策。
11.负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入杭州市临安区科学技术局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,085.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,443.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 39.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 833.60 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 22,107.77 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 524.20 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 39.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,124.31 | 本年支出合计 | 58 | 27,100.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 61.05 | 年末结转和结余 | 60 | 84.98 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 27,185.36 | 总 计 | 62 | 27,185.36 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,124.31 | 27,124.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区科学技术局（本级） | 27,124.31 | 27,124.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,124.31 | 27,124.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,443.68 | 3,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,053.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011307 | 国内贸易管理 | 1,053.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388.50 | 2,388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388.50 | 2,388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 833.60 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 833.60 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 833.60 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 22,107.77 | 22,107.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 705.07 | 705.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 550.22 | 550.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 154.86 | 154.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20,930.01 | 20,930.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20,930.01 | 20,930.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 172.69 | 172.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 172.69 | 172.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.59 | 72.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 524.20 | 524.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 516.70 | 516.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 513.52 | 513.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,100.38 | 728.86 | 26,371.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区科学技术局（本级） | 27,100.38 | 728.86 | 26,371.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,100.38 | 728.86 | 26,371.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,443.68 | 0.00 | 3,443.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,053.00 | 0.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011307 | 国内贸易管理 | 1,053.00 | 0.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388.50 | 0.00 | 2,388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388.50 | 0.00 | 2,388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 22,107.77 | 569.43 | 21,538.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 705.07 | 569.43 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 550.22 | 550.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 154.86 | 19.21 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20,930.01 | 0.00 | 20,930.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20,930.01 | 0.00 | 20,930.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 172.69 | 0.00 | 172.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 172.69 | 0.00 | 172.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.04 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 524.20 | 7.50 | 516.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 516.70 | 0.00 | 516.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 513.52 | 0.00 | 513.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,085.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,443.68 | 3,443.68 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 39.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 833.60 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 22,107.77 | 22,107.77 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 524.20 | 524.20 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,124.31 | 本年支出合计 | 59 | 27,100.38 | 27,061.18 | 39.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 61.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61.05 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 27,185.36 | 总 计 | 64 | 27,185.36 | 27,146.16 | 39.20 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 27,061.18 | 728.86 | 26,332.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,443.68 | 0.00 | 3,443.68 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,053.00 | 0.00 | 1,053.00 | ||
2011307 | 国内贸易管理 | 1,053.00 | 0.00 | 1,053.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388.50 | 0.00 | 2,388.50 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388.50 | 0.00 | 2,388.50 | ||
205 | 教育支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 | ||
20599 | 其他教育支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 | ||
206 | 科学技术支出 | 22,107.77 | 569.43 | 21,538.35 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 705.07 | 569.43 | 135.65 | ||
2060101 | 行政运行 | 550.22 | 550.22 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 154.86 | 19.21 | 135.65 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20,930.01 | 0.00 | 20,930.01 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20,930.01 | 0.00 | 20,930.01 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 172.69 | 0.00 | 172.69 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 172.69 | 0.00 | 172.69 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.04 | 41.04 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 524.20 | 7.50 | 516.70 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 516.70 | 0.00 | 516.70 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 513.52 | 0.00 | 513.52 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 50.24 | 50.24 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 607.54 | 302 | 商品和服务支出 | 75.69 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.40 | 30201 | 办公费 | 2.78 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 225.08 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 101.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 58.62 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.04 | 30206 | 电费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.15 | 30207 | 邮电费 | 2.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 30211 | 差旅费 | 1.42 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.63 | 30215 | 会议费 | 1.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.58 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 21.02 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 653.17 | 公用经费合计 | 75.69 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区科学技术局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.44 | 2.44 |
1．因公出国（境）费用 | 1.13 | 1.13 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.31 | 1.31 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计27185.36万元，支出总计27185.36万元,与2022年度相比，各增加1245.94万元，增长4.80%,主要原因是：科技政策奖励资金增加等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计27124.31万元；包括财政拨款收入27124.31万元（其中，一般公共预算27085.11万元，政府性基金预算39.20万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计27100.38万元，其中基本支出728.86万元，占2.69%；项目支出26371.52万元，占97.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计27185.36万元，支出总计27185.36万元，与2022年相比，各增加1245.94万元，增长4.80%。主要原因是科技政策奖励资金增加等。财政拨款支出年初预算数913.82万元，完成年初预算的2974.91%，主要原因是各级科技专项资金、人员经费清算等未列入部门预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出27061.18万元，占本年支出合计的99.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2780.67万元，增长11.45%。主要原因是：科技政策奖励资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出27061.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3443.68万元，占12.73%；教育支出（类）833.60万元，占3.08%；科学技术支出（类）22107.77万元，占81.70%；社会保障和就业支出（类）84.31万元，占0.31%；卫生健康支出（类）17.39万元，占0.06%；资源勘探工业信息等支出（类）524.20万元，占1.94%；住房保障支出（类）50.24万元，占0.19%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.82万元，支出决算为27061.18万元,完成年初预算的2961.33%，主要原因是：各级科技专项资金、人员经费清算等未列入部门预算。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为472.06万元，支出决算数为550.22万元,完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算增加。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为113.59万元，支出决算数为154.86万元,完成年初预算的136.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算增加。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为178.53万元，支出决算数为20930.01万元,完成年初预算的11723.53%，决算数大于预算数的主要原因是新增工信、现代服务业专项，用于科技政策奖励。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为48.39万元，支出决算数为41.04万元,完成年初预算的84.80%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为24.20万元，支出决算数为20.15万元,完成年初预算的83.29%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.22万元，支出决算数为23.11万元,完成年初预算的1901.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2名退休人员的抚恤金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为28.80万元，支出决算数为17.39万元,完成年初预算的60.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为47.04万元，支出决算数为50.24万元,完成年初预算的106.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有清算增加住房公积金。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了对口帮扶工作经费。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1053.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增区本级科技专项资金用于政策兑现。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2388.50万元，决算数大于预算数的主要原因新增区本级科技专项资金用于政策兑现。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为833.60万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科技人才专项资金用于政策兑现。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增区本级科技专项资金用于政策兑现。
科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为172.69万元，决算数大于预算数的主要原因新增区本级科技专项资金用于政策兑现。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.50万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费清算增加。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为513.52万元，决算数大于预算数的主要原因新增区本级科技专项资金用于政策兑现及省下达项目资金等。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.18万元，决算数大于预算数的主要原因是新增双招双引政策兑现资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出728.86万元，其中：
人员经费653.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费75.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出39.20万元，占本年支出合计的0.14%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少1558.66万元，下降97.55%，主要原因是：区本级政策兑现资金在一般公共预算财政拨款支出中安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出39.20万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出39.20万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为39.20万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是新增了临安区楼宇发展规划项目资金。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.20万元，决算数大于预算数的主要原因新增了临安区楼宇发展规划项目资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按年初预算执行支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.13万元，占46.18%，与2022年度相比，增加1.13万元，主要原因是2023年疫情放开后有1人因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位已车改，无公务用车 ；公务接待费支出决算为1.31万元，占53.82%，与2022年度相比，增加0.47万元，增长56.16%，主要原因是2023年疫情放开后增加各周边单位间工作交流等公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成全年预算的100.00%。主要用于1人因公出国（境）支出；决算数等于全年预算数的主要原因是严格按年初预算执行支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、交通费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已车改，无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已车改，无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已车改，无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待22批次，累计145人次。主要用于接待各周边单位间的工作交流等公务活动餐费的支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算支出；其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.31万元，主要用于接待各周边单位间的工作交流等公务活动餐费的支出，接待22批次，累计145人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为75.69万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因单位办公楼搬迁增加相应费用；比2022年度减少35.74万元，下降32.07%，主要原因是在职人员有减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额42.67万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.20万元。授予中小企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额42.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，科技局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，科技局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金272.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
科技局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，安全生产社会化服务委托项目和科技特派员生活补贴项目绩效自评具体情况如下：
安全生产社会化服务委托项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织消防培训2次，演练1次，未发生消防安全事故；二是组织对校外培训机构定期进行消防安全检查 ，特别是在亚运前期组织专人定时一天3次以上的检查，未发生消防安全事故及相关投诉事件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 安全生产社会化服务委托 | ||||||||
主管部门 | 138-杭州市临安区科学技术局 | 预算单位 | 138001-杭州市临安区科学技术局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成消防安全任务等 | 全年度按年初计划组织消防培训2次，演练1次，并组织对校外培训机构定期进行消防安全检查 ，特别是在亚运前期组织专人定时一天3次以上的检查，真正投入到护航亚运会先去中。未发生消防安全事故及相关投诉事件。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 报告出具数 | ≥2家 | 2家 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 监管覆盖率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 安全排查及时率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(10.00分) | 罚没物品处置及时率 | ≥0% | 0% | 10.00 | 10.00 | |||
社会效益(15.00分) | 大型安全事故数 | ＝0起 | 0起 | 15.00 | 15.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(5.00分) | 各类监督检查整改落实率 | ≥50% | 50% | 5.00 | 5.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | ★执法办案行为投诉率 | ≤1% | 1% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
科技特派员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技特派员推动了乡村共富产业的发展，他们通过传播先进的技术，普及科学的发展理念，大力培育乡村共富产业，推动了特色农业发展；二是通过线上线下在线答疑解惑和实地开展技术服务相结合的方式，打通了科技服务群众、服务产业发展“最后一公里”问题，有效解决了群众产业发展中面临的技术需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 科技特派员生活补贴 | ||||||||
主管部门 | 138-杭州市临安区科学技术局 | 预算单位 | 138001-杭州市临安区科学技术局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
补助特派员生活. | 按文件要求本次补助第九批科技特派员生活补贴总共12人，每月500元/人，全年7.2万元。科技特派员推动了乡村共富产业的发展，他们通过传播先进的技术，普及科学的发展理念，大力培育乡村共富产业，推动了特色农业发展。科技特派员加速了农业科技成果的转化，他们依托自己单位的科研优势，把优良新品种、高效栽培技术、病虫害综合防治、新产品新工艺等等关键技术和产品送到田间地头，送到农户和企业，加速农业科技成果转化。科技特派员拉近了科技服务群众的距离，来自农业专业领域的高学历高职称科技特派员们被派驻到乡村一线，通过线上线下在线答疑解惑和实地开展技术服务相结合的方式，打通了科技服务群众、服务产业发展“最后一公里”问题，有效解决了群众产业发展中面临的技术需求。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(55.00分) | 数量指标(15.00分) | 特派员人数 | ≥9人 | 9人 | 15.00 | 15.00 | |||
质量指标(30.00分) | 日常工作完成率 | ＝100% | 100% | 15.00 | 15.00 | ||||
补助发放规范率 | ＝100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 补助发放及时率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(20.00分) | 农业农村经济发展 | 促进 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
社会效益(10.00分) | 农民创新创业 | 促进 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(15.00分) | 服务对象满意度(15.00分) | 特派员服务满意度 | ≥80% | 80% | 15.00 | 15.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他科学技术管理事务的方面的支出。
20.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培训和博士生后科学基金等方面的支出。
21.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。
22. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
29.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。
五、附件
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市临安区科学技术局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区科学技术局 | 杭州市科技发展专项资金 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 科技人才专项资金 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 23年办公设备采购 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 区本级科技专项资金 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 杭州科技发展专项资金 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 科技特派员生活补贴 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 提前下达2023省科技发展专项资金 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 安全生产社会化服务委托 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 科技局部门项目 | 优 |
杭州市临安区科学技术局 | 科技服务与合作交流专项 | 优 |
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