| 索引号 | 002508369/2024-04218 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区农业农村局 | 发文日期 | 2024-09-12 |
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1、贯彻执行中央、省、市有关“三农”和林业工作的法律法规和方针政策。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。负责农业综合执法和林业行政执法。参与涉农的金融保险以及林业经济调节等政策制定。
2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3、拟订深化农村经济体制改革、巩固完善农村基本经营制度、深化集体林权制度、国有林场等政策及配套措施，并监督实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责指导林地承包经营以及纠纷调解仲裁工作，协同调处林权权属纠纷。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有林场、农场建设管理发展工作。
4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、草原和野生动植物资源动态监测与评估。
6、组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责公益林、商品林、天然林划定、建设、保护和利用。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。承担林业应对气候变化的相关工作。组织实施林业生态补偿相关工作。
7、负责森林、湿地、草原资源和野生动植物资源保护监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。组织开展野生动植物资源调查，指导野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责古树名木保护、生物多样性相关工作。
8、负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设、管理相关工作。指导世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。
9、负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用、渔政和渔业安全生产监督管理。指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光农业安全生产管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
10、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农林产品质量安全监测、追溯。参与制定农林产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农林业检验检测体系建设。指导划定农林产品禁止生产区域。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施。
11、负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理外来物种。负责林业和草原种苗监督管理。组织建立种质资源库，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
12、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农林业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责农作物重大病虫害、林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。拟订森林和草原火灾防灾规划并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设、宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以指挥机构名义部署相关防治工作。
14、负责农林业投资管理。提出农林业投融资体制机制改革、区投资安排的农林业投资项目建设规划、农林业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农林业投资项目、负责农林业投资项目资金安排和监督管理。参与监督管理各级林业资金。负责政策性林木保险和林业非税收入征管。
15、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护。
16、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责指导农业、林业和草原科技教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织开展农林业对外交流合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目，参与湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
17、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、计划财务科、法制科、乡村振兴协调科、社会事业科、合作经济科、规划与产业发展科、行政审批科、国土绿化科、森林湿地和自然保护地管理科（林长办）、质量和安全监管科、森林防火科等13个科室。
直属不独立核算单位8家，临安区野生动植物保护站、临安区农田建设服务中心、临安区农村经济经营服务站、临安区科教服务中心、临安区植物检疫站、临安区农业农村局离退休干部管理中心、临安区农业农村信息服务中心、临安区农业综合行政执法队。
公开01表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,877.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 234.90 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 16.09 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 553.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 153.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 196.38 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 149.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 12,442.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 406.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 85.74 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,112.73 | 本年支出合计 | 58 | 14,007.46 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 105.28 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 14,112.73 | 总 计 | 62 | 14,112.73 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,112.73 | 14,112.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区农业农村局（本级） | 14,112.73 | 14,112.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,112.73 | 14,112.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 628.04 | 628.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 538.25 | 538.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.79 | 344.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.99 | 169.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85.27 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 85.27 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 180.24 | 180.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163.37 | 163.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 163.37 | 163.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 196.38 | 196.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,442.82 | 12,442.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,168.27 | 8,168.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,775.47 | 4,775.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 199.73 | 199.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 96.60 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,072.96 | 3,072.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,319.01 | 2,319.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 621.20 | 621.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 98.29 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 222.33 | 222.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,215.45 | 1,215.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,955.54 | 1,955.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,955.54 | 1,955.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 410.08 | 410.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 410.08 | 410.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 410.08 | 410.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,007.46 | 5,791.16 | 8,216.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区农业农村局（本级） | 14,007.46 | 5,791.16 | 8,216.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,007.46 | 5,791.16 | 8,216.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 553.01 | 472.49 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 464.80 | 464.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.28 | 294.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.70 | 7.70 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.70 | 7.70 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 153.20 | 136.33 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.33 | 136.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 136.33 | 136.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 196.38 | 0.00 | 196.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 49.92 | 0.00 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 149.16 | 0.00 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.16 | 0.00 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.86 | 0.00 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,442.82 | 4,775.47 | 7,667.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,168.27 | 4,775.47 | 3,392.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,775.47 | 4,775.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 199.73 | 0.00 | 199.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 96.60 | 0.00 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,072.96 | 0.00 | 3,072.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,319.01 | 0.00 | 2,319.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 621.20 | 0.00 | 621.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 98.29 | 0.00 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 222.33 | 0.00 | 222.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,215.45 | 0.00 | 1,215.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,955.54 | 0.00 | 1,955.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,955.54 | 0.00 | 1,955.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,877.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 234.90 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 553.01 | 553.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 153.20 | 153.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 196.38 | 196.38 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 149.16 | 0.00 | 149.16 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 12,442.82 | 12,442.82 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,112.73 | 本年支出合计 | 59 | 14,007.46 | 13,772.56 | 234.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 105.28 | 105.28 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 14,112.73 | 总 计 | 64 | 14,112.73 | 13,877.84 | 234.90 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,772.56 | 5,791.16 | 7,981.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | ||
20132 | 组织事务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | ||
205 | 教育支出 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | ||
20503 | 职业教育 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 553.01 | 472.49 | 80.52 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 464.80 | 464.80 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.28 | 294.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.70 | 7.70 | 76.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.70 | 7.70 | 76.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 153.20 | 136.33 | 16.87 | ||
21004 | 公共卫生 | 16.87 | 0.00 | 16.87 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.87 | 0.00 | 16.87 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.33 | 136.33 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 136.33 | 136.33 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 196.38 | 0.00 | 196.38 | ||
21104 | 自然生态保护 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | ||
21105 | 天然林保护 | 49.92 | 0.00 | 49.92 | ||
2110501 | 森林管护 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | ||
2110507 | 停伐补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | ||
213 | 农林水支出 | 12,442.82 | 4,775.47 | 7,667.35 | ||
21301 | 农业农村 | 8,168.27 | 4,775.47 | 3,392.80 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,775.47 | 4,775.47 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 199.73 | 0.00 | 199.73 | ||
2130110 | 执法监管 | 96.60 | 0.00 | 96.60 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,072.96 | 0.00 | 3,072.96 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,319.01 | 0.00 | 2,319.01 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 621.20 | 0.00 | 621.20 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 98.29 | 0.00 | 98.29 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 222.33 | 0.00 | 222.33 | ||
2130211 | 动植物保护 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,215.45 | 0.00 | 1,215.45 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,955.54 | 0.00 | 1,955.54 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,955.54 | 0.00 | 1,955.54 | ||
221 | 住房保障支出 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 406.87 | 406.87 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,613.14 | 302 | 商品和服务支出 | 674.80 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 744.97 | 30201 | 办公费 | 46.90 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,591.35 | 30202 | 印刷费 | 14.84 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,166.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 294.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 147.05 | 30207 | 邮电费 | 8.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.64 | 30211 | 差旅费 | 16.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 406.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 115.66 | 30214 | 租赁费 | 3.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 503.23 | 30215 | 会议费 | 8.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.46 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 360.86 | 30217 | 公务接待费 | 15.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 118.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 44.57 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 58.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 214.94 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 116.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 122.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,116.37 | 公用经费合计 | 674.80 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 234.90 | 234.90 | 0.00 | 234.90 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 149.16 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 149.16 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 40.86 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
单位：杭州市临安区农业农村局（本级） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 30.08 | 30.08 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.91 | 3.91 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.91 | 3.91 |
3．公务接待费 | 26.17 | 26.17 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计14112.73万元，支出总计14112.73万元,与2022年度相比，各减少558.74万元，下降3.81%,主要原因是：2023年区级预算整体压减，上级任务数减少，下达资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14112.73万元；包括财政拨款收入14112.73万元（其中，一般公共预算13877.84万元，政府性基金预算234.90万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计14007.46万元，其中基本支出5791.16万元，占41.34%；项目支出8216.30万元，占58.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计14112.73万元，支出总计14112.73万元，与2022年相比，各减少558.74万元，下降3.81%。主要原因是2023年区级预算整体压减，上级任务数减少，下达资金减少。财政拨款支出年初预算数25675.38万元，完成年初预算的54.97%，主要原因是区级专项年初纳入本级预算，年中收回，由财政支出；上级资金下达本级数减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13772.56万元，占本年支出合计的98.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.10万元，下降0.83%。主要原因是：年初预算压减，收入减少，相应支出减少
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13772.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.19万元，占0.03%；教育支出（类）16.09万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）553.01万元，占4.02%；卫生健康支出（类）153.20万元，占1.11%；节能环保支出（类）196.38万元，占1.43%；农林水支出（类）12442.82万元，占90.34%；住房保障支出（类）406.87万元，占2.95%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20432.38万元，支出决算为13772.56万元，完成年初预算的67.41%，主要原因是：区级专项年初纳入本级预算，年中收回，由财政支出；上级资金下达本级数减少。
其中：
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算数为16.09万元，支出决算数为16.09万元，完成年初预算的100.00%，年初预算数等于决算数，为农民素质培训项目在本级开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为48.26万元，支出决算数为23.46万元，完成年初预算的48.62%，决算数小于算数的主要原因为年初离休干部有两位，年中去世一位，故一人经费未支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为364.50万元，支出决算数为294.28万元，完成年初预算的80.74%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员与退休人员养老保险相抵后减少，养老保险核算基数大于发放基数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为182.25万元，支出决算数为147.05万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于预算数的主要原因为新进人员与退休人员年金相抵后减少，年金核算基数大于发放基数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为10.90万元，支出决算数为83.70万元，完成年初预算的767.88%，决算数大于预算数的主要原因为年中下达抚恤金70万到该项，导致决算数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为216.90万元，支出决算数为136.33万元，完成年初预算的62.85%，决算数小于预算数的主要原因为新进人员与退休人员医疗保险相抵后减少，医疗保险核算基数大于发放基数。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为2600.00万元，支出决算数为96.96万元，完成年初预算的3.73%，决算数小于预算数的主要原因为清洁乡村垃圾分类项目年初预算2600万下达，后财政收回，大部分资金由财政直接支出，少数资金96.96万再下达本级支出。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为4374.58万元，支出决算数为4775.47万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是增加清算工资奖金等人员经费。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为13.60万元，支出决算数为13.50万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因为重大农业植物疫情防控经费项目少量资金未使用，财政年终收回指标。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为199.73万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因为农产品质量安全项目少量资金未使用，财政年终收回指标。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算数为102.40万元，支出决算数为96.60万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因为农林渔执法项目少量资金未使用，财政年终收回指标。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因为农田建设年初一般公共预算下达150万，后财政收回，资金由财政直接支出，未再下达局本级，故决算数为0。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为3448.30万元，支出决算数为3072.96万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因为部分项目如首席农技推广专家人才专项、低收入农户补助等项目资金少量未使用年终收回指标，部分专项资金如清洁乡村垃圾分类、发展村级集体经济等项目年中财政收回全部指标未再次全额下达。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为1123.00万元，支出决算数为621.20万元，完成年初预算的55.32%，决算数小于预算数的主要原因年初下达国土绿化森林质量提升项目1123万元，年中财政收回部分资金直接支出，其余资金本级支出，故决算数小于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为130.00万元，支出决算数为98.29万元，完成年初预算的75.61%，决算数小于预算数的主要原因为森林资源和野生动植物保护管理项目有资金31万元未使用，财政年末收回指标。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为4612.00万元，支出决算数为222.33万元，完成年初预算的4.82%，决算数小于预算数的主要原因为年初下达生态公益林项目4612万元，年中财政收回大部分资金直接支出，其余资金本级支出，故决算数小于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为115.00万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因为年初下达古树名木保护专项35万元、野生动物资源本底调查115万元，年中财政收回古树名木保护专项35万元直接支出，其余资金本级支出，故决算数小于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为1245.65万元，支出决算数为46.75万元，完成年初预算的3.75%，决算数大于小于预算数的主要原因为年初下达森林消防建设25.3万元、松材线虫病防治和枯死木清理一般公共预算1220.35万元，年中财政收回松材线虫病防治和枯死木清理大部分资金直接支出，其余资金本级支出，故决算数小于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为982.45万元，支出决算数为1215.45万元，完成年初预算的123.72%，决算数大于预算数的主要原因为年中下达中央、省级林业资金项目392万元，下达中高海拔区域低效人工林生态化改培技术项目64.71万元。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为110.00万元，支出决算数为1955.54万元，完成年初预算的1777.76%，决算数大于预算数的主要原因为年中财政下达天目云农集成创新示范建设项目、外宣经费、森林防火山地抗旱、省农业双强会议等项目资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为351.50万元，支出决算数为406.87万元，完成年初预算的115.75%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员与退休人员公积金相抵后增加，拨入考核、增资部分12%的清算资金。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达对口帮扶项目0.86万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因为年中财政下达两新党建工作经费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达死亡抚恤金补助。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.87万元，决算数大于预算数的主要原因为年中划入食品安全检测经费16.87万元。
节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.92万元，决算数大于预算数的主要原因为年中下达中央林业草原生态保护回复资金34.92万元补助款项。
节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因为年中下达林业草原生态保护恢复资金15万元。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.50万元，决算数大于预算数的主要原因为松材线虫病防治和枯死木清理项目49.5万调整为该款项支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因为年中中央、市级项目渔业增殖放流下达资金至局本级支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5791.16万元，其中：
人员经费5116.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费674.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出234.90万元，占本年支出合计的1.68%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少415.57万元，下降63.89%，主要原因是：财政安排政府性基金预算减少，相应项目高标准农田建设项目由本级支出资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出234.90万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出149.16万元，占63.50%。；其他（类）支出85.74万元，占36.50%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5243.00万元，支出决算为234.90万元,完成年初预算的4.48%，主要原因是年初农田建设1773万、数字乡村未来乡村3470万纳入年初预算，后年中财政收回两项目大部分资金直接支出至镇街，少量资金由局本级支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为5243.00万元，支出决算数为108.30万元,完成年初预算的2.07%，决算数大于小于预算数的主要原因是年初农田建设1773万、数字乡村未来乡村3470万纳入年初预算，后年中财政收回两项目大部分资金直接支出至镇街，少量资金由局本级支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.86万元,决算数大于预算数的主要原因年中财政下达项目中介费项目。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为85.74万元,决算数大于预算数的主要原因年中财政下达新农人云服务平台65.9万元、临安区乡村振兴规划项目19.84万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.08万元，支出决算为30.08万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排年初预算，厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度与上年都无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.91万元，占13.00%，与2022年度相比，增加1.70万元，增长77.20%，主要原因是2023年公车保险费增加，车辆加油费增加；公务接待费支出决算为26.17万元，占87.00%，与2022年度相比，减少4.13万元，下降13.64%，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，反对铺张浪费，2023年接待批次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算严格控制公车相关开支。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公车购置安排 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算严格控制公车相关开支，主要用于特种车辆保险费、日常维修保养、过路费、汽车油费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待696批次，累计3489人次。主要用于接待上级部门、省内外相关单位学习考察、执行公务等接待，及镇街、相关单位工作对接等工作餐招待支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，反对铺张浪费，2023年接待批次减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出26.17万元，主要用于上级部门、省内外相关单位学习考察、执行公务等接待，及镇街、相关单位工作对接等工作餐招待支出。接待696批次，累计3489人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为692.48万元，支出决算为674.80万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因公务招待费未全额使用；比2022年度增加34.29万元，增长5.35%，主要原因是新入职员工清算增加相关费用。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1635.08万元，其中：政府采购货物支出185.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1449.99万元。授予中小企业合同金额933.98万元，占政府采购支出总额的57.12%。其中，授予小微企业合同金额855.93万元，占授予中小企业合同金额的91.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.64%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，农业农村局本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，农业农村局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目36个，共涉及资金5708.48万元，占一般公共预算项目支出总额的41.45%。
组织对2023年度农田建设政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金78.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.55%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
农业农村局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，重大农业植物疫情防控经费项目和农林渔综合执法项目绩效自评具体情况如下：
重大农业植物疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.5万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：一是设立10个农业疫情监测点，及时开展监测，未发现重大农业植物疫情。积极防御危险性有害生物入侵，有效控制已有疫情的发生和蔓延，减少经济损失；二是开展种子、种苗等市场监管执法检查1次，送检瓜类果斑病、黄瓜绿驳斑花叶病毒共计37个样，未发现疫情；开展红火蚁、亚洲梨火疫病等疫情普查和监测12次；三是开展防控、检疫宣传培训7次，累计宣传人次200余人。发现的问题及原因：一是加拿大一枝黄花等疫情面广量大，并都生长在荒地、荒坡，防控难度大；二是部分镇街防控意识不强，防控资金紧张，重大农业植物疫情监测、防治工作不能到边到角。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高全民防范意识；二是加强技术培训，提高防治水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 重大农业植物疫情防控经费 | ||||||||
主管部门 | 161-杭州市临安区农业农村局 | 预算单位 | 161001-杭州市临安区农业农村局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 0 | 99.29% | ||||
一般公共预算资金 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 0 | 99.29% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
“疫情监测点10个，开展正常监测；外来入侵重大有害植物疫情不出现大面积暴发、扩散；突发重大植物疫情应急处置；种子﹑种苗等市场监管执法检查；防控、检疫宣传培训3次以上；其它植物疫情普查﹑监测7次；甘薯茎腐病调查研究试验“ | 设立10个农业疫情监测点，及时开展监测，未发现重大农业植物疫情。积极防御危险性有害生物入侵，有效控制已有疫情的发生和蔓延，减少经济损失。开展种子﹑种苗等市场监管执法检查1次，送浙江大学实验室取样检测瓜类果斑病、黄瓜绿驳斑花叶病毒共计37个样，未发现疫情；开展防控、检疫宣传培训7次，累计宣传人次200余人；开展红火蚁、亚洲梨火疫病等疫情普查和监测12次。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 设立疫情监测点 | ＝10个 | ＝10个 | 25.00 | 25.00 | |||
植物疫情普查﹑监测次数 | ≥6次 | ≥12次 | 25.00 | 25.00 | |||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 对防止重大植物疫情的传播和发生 | 有促进作用 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 农户满意度 | ≥80% | ≥80% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
农林渔综合执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为102.4万元，执行数为96.6万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：一是农业案件立案55起，移交林业类案件49起；二是租用执法车5辆；三是对智慧农业监管系统进行维护；四是增殖放流各类鱼苗60万尾。发现的问题及原因：一是预算资金使用季度还需加强；二是资金科目分布有待调整。下一步改进措施：一是加快资金使用进度，避免资金年末集中使用；二是优化科目资金分配。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 农林渔综合执法 | ||||||||
主管部门 | 161-杭州市临安区农业农村局 | 预算单位 | 161001-杭州市临安区农业农村局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 102.4 | 102.4 | 96.6 | 0 | 94.34% | ||||
一般公共预算资金 | 102.4 | 102.4 | 96.6 | 0 | 94.34% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩效1：100％完成浙江省及杭州市农业投入品抽样任务；农资监管与服务信息化工作省级排名达到前十；农业违法案件的查处率达到100％； 绩效2：100％完成省级水产品抽检任务；顺利完成增殖放流任务；绩效3：林业违法案件、野生动物违法案件的查处率达到100％ | 100％完成浙江省及杭州市农业投入品抽样任务；农资监管与服务信息化工作省级排名达到前十；农业违法案件的查处率达到100％； 100％完成省级水产品抽检任务；顺利完成增殖放流任务；林业违法案件、野生动物违法案件的查处率达到100％ | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 完成增殖放流任务 | ＝100% | ＝100% | 15.00 | 15.00 | |||
农林渔业案件完成率 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | |||||
租用执法车辆 | ＝5辆 | ＝5辆 | 15.00 | 15.00 | |||||
完成省市农业投入品水产品等抽样任务 | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 提高菜篮子的安全保障,提升大家的加强渔业资源管理的认知度和参与度与 | 有促进作用 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥93% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
农业农村局（本级） | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
农业农村局（本级） | 固定资产购置 | 优 |
农业农村局（本级） | 物业管理经费 | 优 |
农业农村局（本级） | 森林消防建设 | 优 |
农业农村局（本级） | 天目山林场工作经费 | 优 |
农业农村局（本级） | 重大农业植物疫情防控经费 | 优 |
农业农村局（本级） | 首席农技推广专家人才专项 | 中 |
农业农村局（本级） | 中介服务费(竹文化研究会) | 优 |
农业农村局（本级） | 农林渔综合执法 | 优 |
农业农村局（本级） | “两进两回”人才政策专项 | 优 |
农业农村局（本级） | 森林生态环境建设(生态公益林项目) | 中 |
农业农村局（本级） | 农产品质量安全补助项目 | 优 |
农业农村局（本级） | 农经审计专项经费 | 良 |
农业农村局（本级） | 林区道路建设 | 优 |
农业农村局（本级） | 发展村级集体经济 | 中 |
农业农村局（本级） | 临安区野生动物资源本底调查项目 | 优 |
农业农村局（本级） | 国土绿化森林质量提升专项 | 优 |
农业农村局（本级） | “林长制”专项经费 | 良 |
农业农村局（本级） | 清洁乡村、垃圾分类 | 优 |
农业农村局（本级） | 农技推广专项经费 | 优 |
农业农村局（本级） | 农林科技三下乡及订刊经费 | 优 |
农业农村局（本级） | 临安区农林信息平台运维专项 | 优 |
农业农村局（本级） | 农村工作会议及培训费 | 优 |
农业农村局（本级） | 森林资源和野生动植物保护管理 | 中 |
农业农村局（本级） | 2023年林草湿监测和森林督查 | 优 |
农业农村局（本级） | 农民素质培训(含农广校) | 优 |
农业农村局（本级） | 农田建设(含小型农田水利、中低产田改造、农田氮磷生态拦截沟渠) | 优 |
农业农村局（本级） | 农企提档升级(省级农林业龙头企业创建和省市家庭农林场和示范园) | 优 |
农业农村局（本级） | 临安新农人农创园项目 | 优 |
农业农村局（本级） | 数字乡村未来乡村 | 优 |
农业农村局（本级） | 提前下达2023年省农业农村现代化先行资金浙财农(2022)72号 | 优 |
农业农村局（本级） | 提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金浙财资环(2022)78号 | 中 |
农业农村局（本级） | 提前下达2023年中央林业改革发展资金浙财资环(2022)79号 | 良 |
农业农村局（本级） | 提前下达2023年省级林业专项资金浙财资环(2022)65号 | 优 |
农业农村局（本级） | 松材线虫病防治和枯死木清理 | 良 |
农业农村局（本级） | 鼓励农业投资 | 优 |
农业农村局（本级） | 农村经济经营服务 | 优 |
农业农村局（本级） | 低收入农户补助 | 良 |
杭州市临安区农业农村局（本级）2023年度单位决算.docx
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