| 索引号 | 002508414/2024-04215 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区卫生健康局 | 发文日期 | 2024-09-12 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规。拟订卫生健康事业发展相关规划、政策并组织实施,组织拟订全区国民健康政策，统筹规划卫生健康服务资源配置。指导基层卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。推进临安特色健康服务业发展。
（三）制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，指导全区卫生健康应急能力建设，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责精神卫生、心理卫生的防治工作。负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责卫生和健康方面的各类行政审批。组织开展卫生健康方面的普法教育和法治建设。完善卫生健康综合监督执法体系，规范行政执法工作。监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。
（六）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，指导和开展食品安全企业标准备案工作。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生、医疗卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担全区《烟草控制框架公约》牵头履约工作。
（八）负责全区医疗机构、医疗服务的全行业管理，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
（九）负责组织推进公立医院改革和薪酬制度改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。负责组织实施各类医疗卫生对口支持、技术扶持工作。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
（十）拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼卫生健康服务体系和全科医生队伍建设，推进基本公共卫生和健康均等化，完善基层公共卫生服务运行新机制和乡村医生管理制度。负责卫生健康宣传、健康教育、科技创新等工作。
（十一）研究提出人口与家庭发展政策。负责生育管理和服务工作，落实计划生育政策。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测人口发展动态，提出发布人口安全预警预报信息建议。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。
（十二）建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，完善计划生育与经济发展政策相衔接的工作机制。
（十三）拟订全区卫生健康人才发展规划并指导实施，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目和重点学科建设。指导卫生健康服务体系信息化建设，推进智慧医疗等信息化项目的应用。
（十四）组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
（十五）负责无偿献血的管理工作。制定献血规划和政策，负责无偿献血的宣传、组织和实施。
（十六）负责区保健领导小组确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗保障工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浙江、健康杭州和健康临安战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为重点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革和医共体建设力度，推进管办分离，推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区卫生健康局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，杭州市临安区卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属参公单位决算。
纳入杭州市临安区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.杭州市临安区卫生健康局
2.杭州市临安区疾病预防控制中心
3.杭州市临安区卫生健康行政执法队
4.杭州市临安区第五人民医院
5.杭州市临安区妇幼保健院
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,221.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,214.13 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,270.31 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 693.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 33,866.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,065.59 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 382.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 13,148.54 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 65,435.36 | 本年支出合计 | 58 | 65,435.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 44.67 | 年末结转和结余 | 60 | 44.67 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 65,480.03 | 总 计 | 62 | 65,480.03 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 65,435.36 | 65,435.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区卫生健康局（本级） | 46,256.46 | 46,256.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区疾病预防控制中心 | 6,796.76 | 6,796.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区妇幼保健院 | 3,838.87 | 3,838.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区第五人民医院 | 7,666.22 | 7,666.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 877.06 | 877.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 65,435.36 | 65,435.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,270.31 | 2,270.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 297.17 | 297.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 297.17 | 297.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,967.14 | 1,967.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,887.34 | 1,887.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 693.41 | 693.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.29 | 414.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.51 | 254.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.01 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33,866.18 | 33,866.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,317.17 | 1,317.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,308.20 | 1,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 202.60 | 202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 202.60 | 202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 77.88 | 77.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 77.88 | 77.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 14,336.11 | 14,336.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,865.78 | 1,865.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 694.16 | 694.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,084.60 | 2,084.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 4,657.80 | 4,657.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,486.06 | 3,486.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 998.13 | 998.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 474.10 | 474.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,179.18 | 2,179.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,124.18 | 2,124.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,627.68 | 15,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,627.68 | 15,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,065.59 | 15,065.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,065.59 | 15,065.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,065.59 | 15,065.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13,148.54 | 13,148.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,104.24 | 13,104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 13,104.24 | 13,104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 65,435.36 | 11,610.71 | 53,824.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区卫生健康局（本级） | 46,256.46 | 1,892.96 | 44,363.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区疾病预防控制中心 | 6,796.76 | 2,012.16 | 4,784.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区妇幼保健院 | 3,838.87 | 2,430.46 | 1,408.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区第五人民医院 | 7,666.22 | 4,511.39 | 3,154.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 877.06 | 763.74 | 113.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 65,435.36 | 11,610.71 | 53,824.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,270.31 | 0.00 | 2,270.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 297.17 | 0.00 | 297.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 297.17 | 0.00 | 297.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,967.14 | 0.00 | 1,967.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,887.34 | 0.00 | 1,887.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 79.80 | 0.00 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 693.41 | 693.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.29 | 414.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.51 | 254.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.01 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33,866.18 | 9,615.87 | 24,250.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,317.17 | 1,317.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,308.20 | 1,308.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 202.60 | 0.00 | 202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 202.60 | 0.00 | 202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 77.88 | 0.00 | 77.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 77.88 | 0.00 | 77.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 14,336.11 | 8,173.14 | 6,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,865.78 | 1,600.57 | 265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 694.16 | 607.64 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,084.60 | 2,084.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 4,657.80 | 3,880.32 | 777.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,486.06 | 0.00 | 3,486.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 998.13 | 0.00 | 998.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.48 | 0.00 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 474.10 | 0.00 | 474.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,179.18 | 0.00 | 2,179.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,124.18 | 0.00 | 2,124.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,627.68 | 0.00 | 15,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,627.68 | 0.00 | 15,627.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,065.59 | 0.00 | 15,065.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,065.59 | 0.00 | 15,065.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,065.59 | 0.00 | 15,065.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13,148.54 | 918.44 | 12,230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,104.24 | 918.44 | 12,185.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 13,104.24 | 918.44 | 12,185.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,221.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,214.13 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,270.31 | 2,270.31 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 693.41 | 693.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33,866.18 | 33,866.18 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,065.59 | 0.00 | 15,065.59 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 13,148.54 | 0.00 | 13,148.54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 65,435.36 | 本年支出合计 | 59 | 65,435.36 | 37,221.23 | 28,214.13 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 65,435.36 | 总 计 | 64 | 65,435.36 | 37,221.23 | 28,214.13 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 37,221.23 | 10,692.27 | 26,528.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | ||
20102 | 政协事务 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||
20132 | 组织事务 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,270.31 | 0.00 | 2,270.31 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 297.17 | 0.00 | 297.17 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 297.17 | 0.00 | 297.17 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,967.14 | 0.00 | 1,967.14 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,887.34 | 0.00 | 1,887.34 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 79.80 | 0.00 | 79.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 693.41 | 693.41 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.29 | 414.29 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.51 | 254.51 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.01 | 131.01 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 210.01 | 210.01 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33,866.18 | 9,615.87 | 24,250.31 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,317.17 | 1,317.17 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,308.20 | 1,308.20 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 202.60 | 0.00 | 202.60 | ||
2100201 | 综合医院 | 202.60 | 0.00 | 202.60 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 77.88 | 0.00 | 77.88 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 77.88 | 0.00 | 77.88 | ||
21004 | 公共卫生 | 14,336.11 | 8,173.14 | 6,162.97 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,865.78 | 1,600.57 | 265.21 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 694.16 | 607.64 | 86.52 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,084.60 | 2,084.60 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 4,657.80 | 3,880.32 | 777.48 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,486.06 | 0.00 | 3,486.06 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 998.13 | 0.00 | 998.13 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.48 | 0.00 | 75.48 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 474.10 | 0.00 | 474.10 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,179.18 | 0.00 | 2,179.18 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,124.18 | 0.00 | 2,124.18 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,627.68 | 0.00 | 15,627.68 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,627.68 | 0.00 | 15,627.68 | ||
221 | 住房保障支出 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 382.99 | 382.99 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,297.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1,037.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,508.56 | 30201 | 办公费 | 27.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,275.58 | 30202 | 印刷费 | 0.97 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,484.17 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 680.64 | 30206 | 电费 | 93.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 176.71 | 30207 | 邮电费 | 35.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 255.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.58 | 30211 | 差旅费 | 24.22 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 814.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 64.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 356.87 | 30215 | 会议费 | 2.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 27.09 | 30216 | 培训费 | 8.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 187.93 | 30217 | 公务接待费 | 7.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 70.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 27.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.23 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 126.79 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 349.82 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.54 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 86.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 213.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 9,654.78 | 公用经费合计 | 1,037.49 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 28,214.13 | 28,214.13 | 918.44 | 27,295.69 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 15,065.59 | 15,065.59 | 0.00 | 15,065.59 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15,065.59 | 15,065.59 | 0.00 | 15,065.59 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15,065.59 | 15,065.59 | 0.00 | 15,065.59 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 13,148.54 | 13,148.54 | 918.44 | 12,230.10 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 13,104.24 | 13,104.24 | 918.44 | 12,185.80 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 13,104.24 | 13,104.24 | 918.44 | 12,185.80 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 41.23 | 39.24 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 32.77 | 31.54 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 32.77 | 31.54 |
3．公务接待费 | 8.45 | 7.70 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计65480.03万元，支出总计65480.03万元,与2022年度相比，各减少24024.04万元，下降26.84%,主要原因是：1、疾控二类疫苗采购经费减少；2、疫情防控经费减少。3、第五人民医院基建项目减少导致基建项目拨款减少
（二）收入决算情况说明
本年收入合计65435.36万元；包括财政拨款收入65435.36万元（其中，一般公共预算37221.23万元，政府性基金预算28214.13万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计65435.36万元，其中基本支出11610.71万元，占17.74%；项目支出53824.65万元，占82.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计65435.36万元，支出总计65435.36万元，与2022年相比，各减少24024.04万元，下降26.85%。主要原因是1、局本级、疾控2023年疫情防控收入、支出相对22年大幅度下降；2、疾控二类疫苗采购经费减少；3、第五人民医院基建项目减少导致基建项目拨款减少。财政拨款支出年初预算数54492.81万元，完成年初预算的120.08%，主要原因是1、局本级疫情防控专项经费追加数11696.98万元、追加卫健局搬迁经费253.98万元、卫健的新冠救治能力提升项目75.48万元、信息化建设项目99.43万元、基建项目（杭州市急救中心临安分中心综合急救站改建项目）当年支出51.56万元；2、区疾控人员经费清算增加和项目经费中央资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出37221.23万元，占本年支出合计的56.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25269.38万元，下降40.44%。主要原因是：1、局本级年末计划生育特别扶助800万元的功能科目其他计划生育事务支出、计划生育奖扶扶助2250万元的功能科目其他计划生育事务支出、公立医院专项补助1812万元的功能科目综合医院、中医（民族）医院、应急指挥中心配备及运行经费514万元的功能科目应急救治机构、城乡居民健康体检896.62万元的功能科目其他公共卫生支出、新冠疫情防控专项经费929.41万元的功能科目其他卫生健康支出，合计7068.02万元进行零支付调整，功能科目调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出；2、基本公共卫生服务经费、基层医疗机构专项、公立医院专项补助合计8853.57万元由财政直接拨付至基层卫生机构；3、家庭医生签约服务、基层医疗机构专项等项目资金功能科目安排至其他国有土地使用权出让收入安排的支出；4、区疾控疫情防控经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出37221.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.34万元，占0.02%；科学技术支出（类）2270.31万元，占6.10%；社会保障和就业支出（类）693.41万元，占1.86%；卫生健康支出（类）33866.18万元，占90.99%；住房保障支出（类）382.99万元，占1.03%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43290.59万元，支出决算为37221.23万元,完成年初预算的85.98%，主要原因是：1、局本级年末计划生育特别扶助800万元的功能科目其他计划生育事务支出、计划生育奖扶扶助2250万元的功能科目其他计划生育事务支出、公立医院专项补助1812万元的功能科目综合医院、中医（民族）医院、应急指挥中心配备及运行经费514万元的功能科目应急救治机构、城乡居民健康体检896.62万元的功能科目其他公共卫生支出、新冠疫情防控专项经费929.41万元的功能科目其他卫生健康支出，合计7068.02万元进行零支付调整，功能科目调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出；2、基本公共卫生服务经费、基层医疗机构专项、公立医院专项补助、爱卫经费、生育帮扶关怀、健康临安合计9117.98万元由财政直接拨付至基层卫生机构、乡镇街道；3、家庭医生签约服务、基层医疗机构专项等项目资金功能科目安排至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为400.00万元，支出决算数为297.17万元,完成年初预算的74.29%，决算数小于预算数的主要原因是人才经费调整功能科目。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为1931.52万元，支出决算数为1887.34万元,完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是人才经费当年实际发生额1887.34万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为23.39万元，支出决算数为23.49万元,完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因是局本级离退休人员清算工资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为25.80万元，支出决算数为3.60万元,完成年初预算的13.94%，决算数小于预算数的主要原因主要原因为疾控离休人员于2023年1月份去世。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为311.99万元，支出决算数为254.51万元,完成年初预算的81.58%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员年初预算安排基础绩效计提社保费用，实际申报时没有包含基础绩效，按实际支付就有多余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为156.00万元，支出决算数为131.01万元,完成年初预算的83.98%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员年初预算安排基础绩效计提社保费用，实际申报时没有包含基础绩效，按实际支付就有多余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是局本级离退休干部慰问经费执行率100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为156.28万元，支出决算数为210.01万元,完成年初预算的134.38%，决算数大于预算数的主要原因是局本级清算的一次性退休补贴。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1146.62万元，支出决算数为1308.20万元,完成年初预算的114.09%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放行政人员工资及福利等费用。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为3517.00万元，支出决算数为202.60万元,完成年初预算的5.76%，决算数小于预算数的主要原因是1、局本级公立医院专项补助1312万元的功能科目综合医院零支付调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出；2、局本级公立医院专项补助部分资金由财政直接拨付至基层卫生机构。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为6320.00万元，支出决算数为77.88万元,完成年初预算的1.23%，决算数小于预算数的主要原因是1、局本级基层医疗机构专项部分资金由财政直接拨付至基层卫生机构；2、基层医疗机构专项2414.37万元功能科目财政安排至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为1633.73万元，支出决算数为1865.78万元,完成年初预算的114.20%，决算数大于预算数的主要原因为区疾控人员经费年中清算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为632.60万元，支出决算数为694.16万元,完成年初预算的109.73%，决算数大于预算数的主要原因是执法队项目经费的增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为1369.63万元，支出决算数为2084.60万元,完成年初预算的152.20%，决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健院追加项目经费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）年初预算数为4939.02万元，支出决算数为4657.80万元,完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是区第五人民医院事业人员年初预算安排基础性绩效计提社保费用，实际申报时没有包含基础绩效，按实际支付有多余。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为5854.45万元，支出决算数为3486.06万元,完成年初预算的59.55%，决算数小于预算数的主要原因是局本级基本公共卫生服务经费部分资金由财政直接拨付至医共体。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为976.90万元，支出决算数为998.13万元,完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付中央直达资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为4574.00万元，支出决算数为474.10万元,完成年初预算的10.37%，决算数小于预算数的主要原因是是1、局本级从业人员免费预防性体检经费133.29万元、城乡居民健康体检经费1143.78万元、家庭医生签约服务项目1446万元功能科目安排至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2、局本级一季度家庭医生签约服务项目预拨资金由财政直接拨付至医共体。3、区疾控剩余1700元无法继续开展项目。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为5433.00万元，支出决算数为2124.18万元,完成年初预算的39.10%，决算数小于预算数的主要原因是局本级年末计划生育特别扶助800万元的功能科目其他计划生育事务支出、计划生育奖扶扶助2250万元的功能科目其他计划生育事务支出零支付调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为103.71万元，支出决算数为73.57万元,完成年初预算的70.94%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员年初预算安排基础绩效计提社保费用，实际申报时没有包含基础绩效，按实际支付就有多余。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为81.96万元，支出决算数为51.64万元,完成年初预算的63.00%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员年初预算安排基础绩效计提社保费用，实际申报时没有包含基础绩效，按实际支付就有多余。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为3394.60万元，支出决算数为15627.68万元,完成年初预算的460.37%，决算数大于预算数的主要原因是局本级追加的新冠疫情防控专项经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为306.71万元，支出决算数为382.99万元,完成年初预算的124.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位按实清算住房公积金。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级当年发生政协委员活动经费1.35万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.99万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级当年发生两新党建工作经费6.99万元。
科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区疾控单位职工申请的科技局项目，项目经费年中拨付。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为79.80万元，决算数大于预算数的主要原因区疾控引进人才经费，项目经费年中拨付。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为69.11万元，决算数大于预算数的主要原因当年发生丧葬抚恤金万元，不纳入年初预算。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.98万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级人员清算费用。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为75.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加卫健的新冠救治能力提升发生额75.48万元。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为55.00万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级特扶资金零支付调整55万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级清算的残保金费用当年发生额0.36万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10692.27万元，其中：
人员经费9654.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1037.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28214.13万元，占本年支出合计的43.12%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加1245.34万元，增长4.62%，主要原因是：局本级一般公共预算项目的功能科目调整至政府性基金功能科目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28214.13万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出15065.59万元，占53.40%。；其他（类）支出13148.54万元，占46.60%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11202.22万元，支出决算为28214.13万元,完成年初预算的251.86%，主要原因是1、局本级年末计划生育特别扶助800万元的功能科目其他计划生育事务支出、计划生育奖扶扶助2250万元的功能科目其他计划生育事务支出、公立医院专项补助1812万元的功能科目综合医院、中医（民族）医院、应急指挥中心配备及运行经费514万元的功能科目应急救治机构、城乡居民健康体检896.62万元的功能科目其他公共卫生支出、新冠疫情防控专项经费929.41万元的功能科目其他卫生健康支出，合计7068.02万元进行零支付调整，功能科目调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2、家庭医生签约服务、基层医疗机构专项等项目资金功能科目安排至其他国有土地使用权出让收入安排的支出3、区疾控年中增加疫情防控经费支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为3061.37万元，支出决算数为15065.59万元,完成年初预算的492.12%，决算数大于预算数的主要原因是1、局本级年末计划生育特别扶助800万元的功能科目其他计划生育事务支出、计划生育奖扶扶助2250万元的功能科目其他计划生育事务支出、公立医院专项补助1812万元的功能科目综合医院、中医（民族）医院、应急指挥中心配备及运行经费514万元的功能科目应急救治机构、城乡居民健康体检896.62万元的功能科目其他公共卫生支出、新冠疫情防控专项经费929.41万元的功能科目其他卫生健康支出，合计7068.02万元进行零支付调整，功能科目调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2、家庭医生签约服务、基层医疗机构专项等项目资金功能科目安排至其他国有土地使用权出让收入安排的支出；3、区疾控年中增加病原微生物实验室改造项目经费。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为8140.85万元，支出决算数为13104.24万元,完成年初预算的160.97%，决算数大于预算数的主要原因是区五院财政清算追加项目经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为44.30万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级老龄健康项目经费44.3万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为41.23万元，支出决算为39.24万元，完成全年预算的95.17%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约政策。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2022年、2023年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.54万元，占80.38%，与2022年度相比，减少1.68万元，下降5.05%，主要原因是1、区疾控公车维修费用减少 ；公务接待费支出决算为7.70万元，占19.62%，与2022年度相比，增加1.21万元，增长18.73%，主要原因是1、2022年疫情原因，接待较少。2、2022年天目医享工作突出，2023年其他区县前来学习交流。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.77万元，支出决算为31.54万元，完成全年预算的96.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是区疾控、区五院公车维修费用减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为32.77万元，支出决算为31.54万元，完成全年预算的96.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是区疾控、区五院公车维修费用减少，主要用于公务外出、应急处置、上级部门送样本等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.45万元，支出决算为7.70万元，完成全年预算的91.12%。国内公务接待59批次，累计759人次。主要用于接待上级检查、区县考察学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是尽量压缩公务接待经费其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.70万元，主要用于接待上级检查、区县考察学习接待59批次，累计759人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为281.38万元，支出决算为265.46万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约政策；比2022年度增加7.09万元，增长2.75%，主要原因是公务接待费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2419.14万元，其中：政府采购货物支出638.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1780.92万元。授予中小企业合同金额2419.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2419.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.62%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，区卫健局本级及所属各部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是区疾控冷链运输车、检验监测车和核酸检测车；单价100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区卫生健康局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目70个，共涉及资金34337.76万元，占一般公共预算项目支出总额的92.25%。
组织对2023年度“疾控疫苗”、“中医院专项补助”、“社会医疗支出”、“信息化建设”等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11137.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.48%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“基本公共卫生服务经费”“疾控疫苗”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5885万元，政府性基金预算支出3799.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位对项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是各项目基本按时完成拨付，执行率基本达标；二是单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，在专项经费支出上，专款专用，严格执行专项资金财务管理办法。
组织对本部门下属“基本公共卫生服务经费”“疾控疫苗”2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5885万元，政府性基金预算支出3799.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区卫生健康局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基本公共卫生服务经费项目和疾控疫苗项目绩效自评具体情况如下：
基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5885万元，执行数为5885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区全体居民提供免费的特定服务，提高全民的健康水平；二是基本公共卫生服务水平、基本公共卫生服务对象满意度不断提高。发现的问题及原因：一是居民发病率、增速下降尚未明显实现；二是后续工作质量考核缺少相关的抓手，缺乏服务效果导向的指标。下一步改进措施：一是积极完善基本公共卫生服务相关制度，优化绩效评价机制和效果评价方式，有效应用“以居民个人为中心”的健康数据，发挥项目绩效管理时效，提升财政资金配置效率和使用效益；二是完善基本公共卫生服务项目工作流程、依法依规规范管理、规范目标责任书签订和落实年度目标任务。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务经费 | ||||||||
主管部门 | 148-杭州市临安区卫生健康局 | 预算单位 | 148001-杭州市临安区卫生健康局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 5885 | 5885 | 5885 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 5885 | 5885 | 5885 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
面向全区城乡居民提供免费的基本公共卫生服务项目 | 资金已支付至各个医共体，提高公共卫生服务的质量 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 人数 | ＝63.46万人 | 63.46万人 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(30.00分) | 年人均标准 | ＝102元/人 | 102元/人 | 30.00 | 30.00 | ||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(25.00分) | 面向全区城乡居民提供免费的基本公共卫生服务项目 | 面向全区城乡居民提供免费的基本公共卫生服务项目 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 25.00 | 25.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
疾控疫苗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3800万元，执行数为3799.18万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：群众在知情、自愿的情况下开展二类疫苗接种。发现的问题及原因：一是部分疫苗供应紧张；二是采购经费不足。下一步改进措施：增加疫苗采购经费。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 疾控疫苗 | ||||||||
主管部门 | 148-杭州市临安区卫生健康局 | 预算单位 | 148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 3800 | 3800 | 3799.18 | 0 | 99.98% | ||||
政府性基金预算资金 | 3800 | 3800 | 3799.18 | 0 | 99.98% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
在知情、自愿的情况下开展二类疫苗接种 | 在知情、自愿的情况下开展二类疫苗接种，实际完成二类疫苗接种149601人次 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 完成二类疫苗接种人次 | 150000人次 | 150000人次 | 15 | 15 | |||
质量指标(0分) | 疫苗采购完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(30.00分) | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(25.00分) | 免疫相关传染病发病下降 | 下降 | 下降 | 50 | 50 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 群众对二类疫苗的知晓率 | 80% | 85% | 20 | 20 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
五、附件
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市临安区卫生健康局（汇总） | ||
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 家庭医生签约服务项目 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 0-3岁婴幼儿照护服务项目 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 独生子女保险 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 计生奖励金 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 人才培养工作经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 应急指挥中心配备及运行经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 二类疫苗预防接种服务费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 从业人员免费预防性体检 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 老龄健康项目经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 执法办案经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 干部保健经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 爱卫会专项经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 健康临安 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 离休人员特支费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 生育帮扶关怀资金 | 中 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 重点人群结直肠癌筛查 | 良 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 基本公共卫生服务经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 胃肠癌筛查 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 城乡居民健康体检 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 基层医疗机构专项 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 公立医院专项补助 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 卫健人才经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 惠民医院补助 | 良 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 杭州市急救中心临安分中心综合急救站改建项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 卫生监测项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 健康教育与促进项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 慢性病防治项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 艾滋病防治项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 血吸虫病防治项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 救灾防病与突发公共卫生事件应急处置、重点疾病监测项目 | 良 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 免疫规划项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 疾控疫苗 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 实验室各类试剂、消耗材料、仪器检定、“三废”处理项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 社会医疗服务支出 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 结核病控制项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 农村生活饮用水质监测检验项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 仪器设备采购项目 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 办公设备采购 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 临安区疾病预防控制中心病原微生物实验室改造项目 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 妇幼保健门诊药品购置费 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 妇幼保健门诊试剂购置费 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 妇幼保健门诊耗材购置费 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 妇幼保健门诊设备房屋维修费 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 社会医疗服务支出 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 专家劳务费 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 物业管理费 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 其他医疗服务支出 | 优 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 固定资产购置 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 社会医疗支出 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 特困病人免费服药款 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 化验室标本外送委托业务费、试剂成本及药品成本购置费 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 物业管理费 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 其他医疗服务支出 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 管理费 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 信息化建设 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 心理健康服务体系运行费 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 公安病人医疗费 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 专家劳务费 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 临安区安康医院扩建项目 | 优 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生许可项目经费 | 优 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生监督应急经费 | 优 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生监督监测专项经费 | 优 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生监督专项活动经费 | 优 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生处罚办案经费 | 优 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生监督体系建设 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 卫健系统人事档案 | 良 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 卫生区域信息化运维项目 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 人民调解经费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 中医院专项补助 | 中 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 单位运行维护类项目 | 良 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 劳务外包服务费 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 全年政府采购项目 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 公共场所自动体外除颤仪配置 | 中 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 固定资产购置 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 卫健单位运行项目 | 良 |
148004-杭州市临安区妇幼保健院 | 妇保院2023年度运转 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 医院民生类项目 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 医院运转类项目 | 良 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 卫生监督运行类项目 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 计划生育奖扶补助 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 学科建设 | 优 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 儿童青少年心理健康服务基地建设 | 良 |
148006-杭州市临安区第五人民医院 | 场地建设(磁共振场地,供应室,围墙) | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 老年困难群体实施免费白内障手术 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 重大慢性病项目补助经费 | 良 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 锦北街道社区卫生服务中心医疗服务场所租赁费 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 天目医享运行费用 | 优 |
148001-杭州市临安区卫生健康局 | 计划生育特别扶助 | 优 |
148002-杭州市临安区疾病预防控制中心 | 生物安全在线数智监管系统建设 | 优 |
148007-杭州市临安区卫生健康行政执法队 | 办公设备购置 | 优 |
| 分享： |
