| 索引号 | 662302032/2024-04231 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区综合行政执法局 | 发文日期 | 2024-09-12 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行国家、省、杭州市有关城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章、政策并组织监督实施。
2．负责编报并组织实施全市城市管理工作规划、计划；负责编制和组织实施全市城市管理及维护经费和城市管理行政执法经费年度使用计划；参与编制市政设施、公用事业、市容景观等专项规划和行业发展规划。
3．负责全区城市管理工作的组织、指导、协调、督查和考核；负责对各镇（街道）城市管理行政执法工作的业务指导，并对执法情况进行检查、监督；负责组织全区性城市管理专项和重大执法活动。
4．负责全区“数字城管”的建设、运行、监管和考核工作；参与制定城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作，经批准后组织和监督实施。
5．负责市容环卫行业管理和市容环卫相关的城市基础设施维护改造。
6．负责辖区内户外广告设施设置（不含前置规划选址审核）、临时占用城市道路促销经营、重点限养区内养犬等许可审批工作；参与城区城市道路占道施工、挖掘以及临时占用绿地和迁移、砍伐树木的前期审核工作。
7．行使辖区内职责范围内规划管理、城市园林绿化管理、市政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使辖区内环境保护（社会噪声污染和建筑施工噪声污染、饮食服务业排污行为）、工商行政（在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为）、公安交通（侵占城市人行道的行为）等管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权。
8．承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心。
纳入杭州市临安区综合行政执法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 杭州市临安区综合行政执法局（本级）
2. 杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,195.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21,853.27 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,147.61 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 226.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 4,242.63 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 32,093.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 773.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 565.33 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 39,048.40 | 本年支出合计 | 58 | 39,048.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 351.48 | 年末结转和结余 | 60 | 351.47 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 39,399.87 | 总 计 | 62 | 39,399.87 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 39,048.40 | 39,048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区综合行政执法局 | 18,416.26 | 18,416.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心 | 20,632.13 | 20,632.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 39,048.40 | 39,048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,147.61 | 1,147.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 963.61 | 963.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642.40 | 642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186.09 | 186.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,242.63 | 4,242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 4,242.63 | 4,242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 4,242.63 | 4,242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 32,094.26 | 32,094.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,434.85 | 10,434.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 7,197.53 | 7,197.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,092.90 | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,144.42 | 1,144.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,287.93 | 21,287.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,287.93 | 21,287.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 362.58 | 362.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 362.58 | 362.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 771.87 | 771.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 771.87 | 771.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 771.87 | 771.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 565.33 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 565.33 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 565.33 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,048.41 | 10,530.20 | 28,518.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区综合行政执法局 | 18,416.87 | 8,985.23 | 9,431.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心 | 20,631.54 | 1,544.97 | 19,086.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,048.41 | 10,530.20 | 28,518.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,147.61 | 1,147.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 963.61 | 963.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642.40 | 642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186.09 | 186.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,242.63 | 0.00 | 4,242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 4,242.63 | 0.00 | 4,242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 4,242.63 | 0.00 | 4,242.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 32,093.08 | 8,382.84 | 23,710.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,433.67 | 8,040.25 | 2,393.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 7,196.35 | 7,196.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,092.90 | 0.00 | 2,092.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,144.42 | 843.90 | 300.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,287.93 | 0.00 | 21,287.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,287.93 | 0.00 | 21,287.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 362.58 | 342.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 362.58 | 342.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 773.06 | 773.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 773.06 | 773.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 773.06 | 773.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 565.33 | 0.00 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 565.33 | 0.00 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 565.33 | 0.00 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,195.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,853.27 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,147.61 | 1,147.61 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 4,242.63 | 4,242.63 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32,093.08 | 10,805.15 | 21,287.93 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 773.06 | 773.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 565.33 | 0.00 | 565.33 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 39,048.40 | 本年支出合计 | 59 | 39,048.41 | 17,195.14 | 21,853.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 351.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 351.47 | 351.47 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 351.48 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 39,399.87 | 总 计 | 64 | 39,399.87 | 17,546.61 | 21,853.27 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,195.14 | 10,530.20 | 6,664.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,147.61 | 1,147.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 963.61 | 963.61 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642.40 | 642.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321.20 | 321.20 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 186.09 | 186.09 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,242.63 | 0.00 | 4,242.63 | ||
21103 | 污染防治 | 4,242.63 | 0.00 | 4,242.63 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 4,242.63 | 0.00 | 4,242.63 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,805.15 | 8,382.84 | 2,422.31 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,433.67 | 8,040.25 | 2,393.42 | ||
2120101 | 行政运行 | 7,196.35 | 7,196.35 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,092.90 | 0.00 | 2,092.90 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,144.42 | 843.90 | 300.52 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 362.58 | 342.58 | 20.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 362.58 | 342.58 | 20.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 773.06 | 773.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 773.06 | 773.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 773.06 | 773.06 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,273.53 | 302 | 商品和服务支出 | 1,115.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,008.89 | 30201 | 办公费 | 45.17 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,193.40 | 30202 | 印刷费 | 2.72 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,992.81 | 30203 | 咨询费 | 4.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 642.40 | 30206 | 电费 | 46.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 321.20 | 30207 | 邮电费 | 27.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43.03 | 30211 | 差旅费 | 7.76 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 773.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 26.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,072.05 | 30214 | 租赁费 | 16.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 141.19 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 114.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.38 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.26 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 112.99 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 316.72 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.31 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 210.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 274.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 9,414.71 | 公用经费合计 | 1,115.49 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 21,853.27 | 21,853.27 | 0.00 | 21,853.27 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 21,287.93 | 21,287.93 | 0.00 | 21,287.93 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21,287.93 | 21,287.93 | 0.00 | 21,287.93 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21,287.93 | 21,287.93 | 0.00 | 21,287.93 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 565.33 | 565.33 | 0.00 | 565.33 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 565.33 | 565.33 | 0.00 | 565.33 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 565.33 | 565.33 | 0.00 | 565.33 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 22.00 | 3.89 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 20.00 | 3.31 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 20.00 | 3.31 |
3．公务接待费 | 2.00 | 0.58 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计39399.87万元，支出总计39399.87万元,与2022年度相比，各增加2524.69万元，增长6.85%,主要原因是：新队员招录、公用经费和部分项目经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计39048.40万元；包括财政拨款收入39048.40万元（其中，一般公共预算17195.13万元，政府性基金预算21853.27万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计39048.41万元，其中基本支出10530.20万元，占26.97%；项目支出28518.21万元，占73.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计39399.87万元，支出总计39399.87万元，与2022年相比，各增加2524.69万元，增长6.85%。主要原因是新队员招录、公用经费和部分项目经费增加。财政拨款支出年初预算数40730.34万元，完成年初预算的96.73%，主要原因是 部分项目经费存在年中收回的情况。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17195.14万元，占本年支出合计的44.04%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7248.50万元，下降29.65%。主要原因是：部分项目经费安排到政府性基金预算财政拨款支出中。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17195.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1147.61万元，占6.67%；卫生健康支出（类）226.69万元，占1.32%；节能环保支出（类）4242.63万元，占24.67%；城乡社区支出（类）10805.15万元，占62.84%；住房保障支出（类）773.06万元，占4.50%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12589.63万元，支出决算为17195.14万元,完成年初预算的136.58%，主要原因是：新队员招录、公用经费和部分项目经费增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为685.51万元，支出决算数为642.40万元,完成年初预算的93.71%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员数量的变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为342.75万元，支出决算数为321.20万元,完成年初预算的93.71%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员数量的变动。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为129.19万元，支出决算数为160.84万元,完成年初预算的124.49%，决算数大于预算数的主要原因是残保金为年中清算，未体现在年初预算数中。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为341.44万元，支出决算数为186.09万元,完成年初预算的54.50%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数的变动造成提取数较高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为66.58万元，支出决算数为40.60万元,完成年初预算的60.98%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗计算基数未包括基础绩效，但在年初预算中事业医疗计算系统自动将基础绩效纳入其中，导致决算数小于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为6561.48万元，支出决算数为7196.35万元,完成年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因是新队员招录和公用经费的增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为2243.32万元，支出决算数为2092.90万元,完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费压减支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算数为1125.12万元，支出决算数为1144.42万元,完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中人员经费清算补助资金下达。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为8.90万元，支出决算数为8.89万元,完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是2023年年初财政年初预算将项目经费都安排在政府性基金，但在实际支出时将垃圾焚烧和飞灰经费，道桥检测项目费用安排在一般公共预算中。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为398.71万元，支出决算数为362.58万元,完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的政策，减少不必要的公用经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为686.63万元，支出决算数为773.06万元,完成年初预算的112.59%，决算数大于预算数的主要原因是新队员招录公积金增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.17万元，决算数大于预算数的主要原因是存在职工身亡的情况。
节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4242.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年垃圾焚烧经费实际在该政府经济分类中列支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10530.20万元，其中：
人员经费9414.71万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费1115.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21853.27万元，占本年支出合计的55.96%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加9773.20万元，增长80.90%，主要原因是：部分项目经费安排到政府性基金预算财政拨款支出中。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21853.27万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出21287.93万元，占97.41%。；其他（类）支出565.33万元，占2.59%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28140.71万元，支出决算为21853.27万元,完成年初预算的77.66%，主要原因是部分项目经费压减支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为28140.71万元，支出决算数为21287.93万元,完成年初预算的75.65%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费压减支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为565.33万元，决算数大于预算数的主要原因存在部分项目年中下拨资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.00万元，支出决算为3.89万元，完成全年预算的17.68%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是采取了有效的措施节省开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是不存在因公出国（境）的情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.31万元，占84.98%，与2022年度相比，减少3.80万元，下降53.44%，主要原因是2023年下属保障中心有2辆公务用车报废 ；公务接待费支出决算为0.58万元，占15.02%，与2022年度相比，增加0.13万元，增长28.41%，主要原因是检查接待次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是不存在因公出国（境）的情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.00万元，支出决算为3.31万元，完成全年预算的16.55%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年年初下属保障中心有公务用车4辆，年中有2辆报废，其他2辆车的运行本着厉行节俭的政策。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是不存在公务用车购置情况。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为20.00万元，支出决算为3.31万元，完成全年预算的16.55%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年年初下属保障中心有公务用车4辆，年中有2辆报废，其他2辆车的运行本着厉行节俭的政策。，主要用于环卫市容巡查公务车的维修费、保险费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的29.00%。国内公务接待21批次，累计181人次。主要用于接待外单位参观学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是采取了有效的措施节省开支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.58万元，主要用于外单位参观学习接待21批次，累计181人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为1208.09万元，支出决算为983.68万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于预算数的主要原因采取了有效的措施节省开支；比2022年度增加60.28万元，增长6.53%，主要原因是新队员的招录和公用经费的增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额706.20万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出698.31万元。授予中小企业合同金额698.31万元，占政府采购支出总额的98.88%。其中，授予小微企业合同金额698.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是市政市容巡查车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区综合行政执法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目31个，共涉及资金22850.45万元，占一般公共预算项目支出总额的95.74%。
组织对2023年度市政道路绿化养护经费、垃圾分类经费和清扫保洁经费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20960.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区综合行政执法局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字城管经费项目和城市精细化管理经费项目绩效自评具体情况如下：
数字城管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110万元，执行数为109.32万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是扩大采集面积，全域精细治理。根据数字城管建设要求与工作实际情况，深入落实数字城管扩面工作，与存在未纳入采集范围A类区域的10 个乡镇、3 个街道积极进行对接，明确采集范围。采集面积截止1月份为 52.23 平方公里，到5月份已扩至 52.53 平方公里，共计扩面 0.3 平方公里。二是完善工作制度，全面深化落实。建立亚运专项保障制度。梳理全域亚运保障重点区域清单，建立步巡、无人机、AI智能、视频巡查多维度巡查机制，拓展业务管理范围，实现对全域亚运重点点位的全面覆盖。建立“轮值组长兜底”制度。建立“无主疑难件加分”制度。建立疑难案件“督办、催办”办理制度。三是推进平台使用，全力调动资源。一方面广泛发动人员使用“人人城管”平台，鼓励大家广泛发现并上报城市治理过程中的乱象问题。今年以来，人人城管上报并处置案卷1万余条，解决率100%，工作人员参与度100%；另一方面，联合志愿者，与社区、街道、公益组织等机构多角度、多领域宣传“有奖举报”平台，广泛动员居民群众，积极发挥社会力量，帮助发现城市问题，提升环境品质，推动城市“共建、共治、共享”。发现的问题及原因：一是存在无人处置的情况，仍存在少数案卷无人处置的情况，缺少明确的责任部门。二是存在思想懈怠的情况，部分处置部门连续两月或三月未达到97%的及时解决率标准，较易产生躺平懈怠心里，缺乏责任感。下一步改进措施：一是提升数字城管案卷质量。持续加强业务培训，定期开展业务交流会，学习优秀经验，对立案不规范、派遣乱批转、结案不标准的错误案卷进行问题反思，提高案卷准确率。二是提升数字城管部门协作。加强各部门业务之间的有效沟通，坚持问题导向，通过研判会商、现场协调会等方式，着力解决历史遗留、权责不明、推诿扯皮等重疑难问题。三是推动有奖举报平台宣传。加大人力、物资投入，创新宣传模式以推动“有奖举报”平台深入基层，充分发挥老百姓治理作用。四是推动智慧城管平台建设。紧跟时代潮流，充分发挥好数字技术易于集成化、信息储存方便、抗干扰能力强等优势，优化“人+机”协调模式，推动“智慧城管”平台建设。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 数字城管经费 | ||||||||
| 主管部门 | 151-杭州市临安区综合行政执法局 | 预算单位 | 151001-杭州市临安区综合行政执法局 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 110 | 110 | 109.32 | 0 | 99.38% | ||||
| 一般公共预算资金 | 110 | 110 | 109.32 | 0 | 99.38% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 根据杭州市“加快扩面推进步骤，实现城市化管理区域全覆盖”的考核要求，总体推进数字城管工作，为执法工作提供保障 | 2023年，数字城管各项指标任务平稳运行，绩效运行进度可控。数字城管按照城市管理精细化标准，第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题。截止目前，数字城管解决率98.36%，在参与考核的14个区县市中，位居第5名。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(30.00分) | 及时解决率 | ≥96% | 99.93% | 30.00 | 30.00 | ||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(30.00分) | 安全隐患解决数 | ≥10000件 | 10011件 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 群众满意度 | ≥98% | 98.9% | 40.00 | 40.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
城市精细化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为658.27万元，执行数为658.18万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设提升城市能级。紧盯市区两级环境项目，高质量完成入城口景观、石山亚运山地公园、锦南新城公交综合体、亚运场馆停车场、通勤道路绿化亮化等提升改造项目215项。二是专项整治提升环境品质。全域推进环境大排查大整治大提升，结合社区“三大提升”行动，深入实施环境整治、品质提升、基层治理、氛围营造、文明提升五大专项行动，整改市、区交办件600余件，整治问题12万余个；补植小区绿化1.6万平方米，提升村社食堂76处、村社活动室196处、公共厕所378处、无障碍设施42处。三是绣花功夫提升城市形象。全面推进里弄小巷、住宅小区和城郊结合部等非核心区域的环境整治工作，修复立面脏污、破损面积6697平方米，清理“飞线”1123处，拆除乱搭乱建1472平方米，共计清理堆物5.6万余处，清理卫生死角垃圾2500余车，清除牛皮癣2.6万余处。发现的问题及原因：一是精细化管理短板仍存在。二是城市管理标准仍需提高。下一步改进措施：一是建章立制补短板，聚焦城市精细化管理工作短板，拟定规划联审、问题发现与整改闭环、城市道路审批管理、建成即移交、飞线治理、城市照明“四统一”等六项工作机制，全面提升城市建设、运维、管理水平。二是提高标准压责任，对标环境提升“十看十要十无”标准，出台城市精细化管理导则，明确市容秩序、环卫保洁等15个方面精细化管理标准，联动纪委加强标准落实督查，通过“日交办、周通报”的形式，压实部门、镇街以及平台公司责任，提高环境整治工作标准，做到效与质并重、面与点并进、建与管并举。三是领衔包干抓闭环，建立区领导领衔、部门领导包干项目推进模式，及时协调解决各类工作推进中的存在的问题，约谈相关责任人员，同步将相关督察结果进行通报并纳入对各单位的综合考评，确保第一时间发现问题、第一时间解决问题、第一时间消除隐患。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 城市精细化管理经费 | ||||||||
| 主管部门 | 151-杭州市临安区综合行政执法局 | 预算单位 | 151001-杭州市临安区综合行政执法局 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 499 | 658.27 | 658.18 | 0 | 99.99% | ||||
| 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 政府性基金预算资金 | 499 | 658.27 | 658.18 | 0 | 99.99% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 根据区委一届三次全会报告中“关于精细化推进城市管理，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，形成城市精细化管理的临安标准”的要求。通过项目实施切实解决现阶段在景观亮化、城市飞线、立面整修、综合市政设施、户外广告等方面出的责任不清、三不管、建管脱节的问题。 | 城市精细化管理平台各项指标任务稳定运行，绩效运行进度可控有序。该平台的接入，能让执法办公更效率。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(35.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
| 质量指标(35.00分) | 整治任务完成率 | ≥98% | 98.3% | 35.00 | 35.00 | ||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(35.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(35.00分) | 环境改善覆盖率 | ≥98% | 98.4% | 35.00 | 35.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 群众满意度 | ≥90% | 92% | 30.00 | 30.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2023年单位部门支出绩效自评结果清单
杭州市临安区综合行政执法局
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 整治专项经费 | 良 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 物业管理经费 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 数字城管经费 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 杭昱公路收费所经费 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 智慧城管I期项目 | 良 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 犬管办经费 | 良 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 市政道路绿化养护经费 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 服装换发经费 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 燃气监管经费 | 中 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 监管经费 | 良 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 垃圾分类经费 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 采购物品 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 办案经费 | 良 |
杭州市临安区综合行政执法局（本级） | 城市精细化管理经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 公厕改造 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 清扫保洁经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 垃圾运输、中转站、公厕、果壳箱等运维经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 垃圾处理经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 城区“三溪”保洁经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 智能环卫监管系统建设运维经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 临安市农村生活垃圾清运 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 智慧河道建设及日常管理 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 固定资产购置 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 会馆弄职工宿舍危房修缮加固工程 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 道桥检测项目费用 | 良 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 物业管理费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 垃圾焚烧和灰飞处置经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 山牛坞填埋场区块排水沟建设工程 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 农村渗滤液运输处置费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 路灯养护经费 | 优 |
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心（下属单位） | 山牛坞渗滤液处理厂污染源自动监测监控系统提升改造 | 优 |
杭州市临安区综合行政执法局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.docx
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