| 索引号 | 773590348/2024-04223 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区审管办 | 发文日期 | 2024-09-12 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1. 杭州市临安区行政审批服务管理办公室（简称审管办）与临安区公共资源招投标管理委员会办公室（简称招管办）合署办公，机构级别和区政府工作部门相同，审管办为区政府的派出机构，招管办为区公共资源招投标委员会的常设机构，两办合署办公。审管办主要履行有关行政审批服务的组织、协调、监督、管理和服务职能。区招管办主要履行公共资源招投标交易活动中组织、实施和协调职能。
2.杭州市公共资源交易中心临安分中心为区政府直属相当副处级事业单位，委托审管办管理。交易中心主要职能：是本区公共资源交易集中统一的服务机构，负责各类建设工程、政府采购、产权交易等公共资源招投标交易活动，为交易各方主体提供相关的配套服务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总）部门决算包括：杭州市临安区行政审批服务管理办公室本级。
纳入杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,739.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,511.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 144.96 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 69.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 144.96 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,884.85 | 本年支出合计 | 58 | 1,843.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10.96 | 年末结转和结余 | 60 | 52.16 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,895.81 | 总 计 | 62 | 1,895.81 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,884.85 | 1,884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 1,884.85 | 1,884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,884.85 | 1,884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,511.28 | 1,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,511.28 | 1,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1,511.28 | 1,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.65 | 115.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.08 | 103.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,843.65 | 1,019.60 | 824.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 1,843.65 | 1,019.60 | 824.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,843.65 | 1,019.60 | 824.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,511.06 | 831.97 | 679.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,511.06 | 831.97 | 679.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1,511.06 | 831.97 | 679.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,739.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,511.06 | 1,511.06 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 144.96 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,884.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,843.65 | 1,698.69 | 144.96 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.96 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,895.81 | 总 计 | 64 | 1,895.81 | 1,750.85 | 144.96 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,698.69 | 1,019.60 | 679.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,511.06 | 831.97 | 679.09 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,511.06 | 831.97 | 679.09 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1,511.06 | 831.97 | 679.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 914.46 | 302 | 商品和服务支出 | 101.24 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 113.66 | 30201 | 办公费 | 1.12 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 313.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 211.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.05 | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 69.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 92.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.90 | 30217 | 公务接待费 | 1.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 27.45 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 918.36 | 公用经费合计 | 101.24 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 144.96 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.00 | 1.52 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 2.00 | 1.52 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1895.81万元，支出总计1895.81万元,与2022年度相比，各减少58.31万元，下降2.98%,主要原因是：较上年基本和项目经费有所减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1884.85万元；包括财政拨款收入1884.85万元（其中，一般公共预算1739.89万元，政府性基金预算144.96万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1843.65万元，其中基本支出1019.60万元，占55.30%；项目支出824.05万元，占44.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1895.81万元，支出总计1895.81万元，与2022年相比，各减少58.31万元，下降2.98%。主要原因是较上年基本和项目经费有所减少；财政拨款支出年初预算数1622.35万元，完成年初预算的116.86%，主要原因是基本支出2023年度在职人员奖金及社保清算增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1698.69万元，占本年支出合计的92.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少244.48万元，下降12.58%。主要原因是：一是上年度数字化招标平台项目、政务服务便利化改革项目两项目已完成，二是根据过紧日子要求，压缩本年度项目经费，故较上年项目经费有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1698.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1511.06万元，占88.95%；社会保障和就业支出（类）93.01万元，占5.48%；卫生健康支出（类）24.89万元，占1.47%；住房保障支出（类）69.73万元，占4.10%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1622.35万元，支出决算为1698.69万元,完成年初预算的104.71%，主要原因是：主要原因是：一是基本支出2023年度在职人员奖金及社保清算增加，二是增加三个信息化项目，故较年初预算有所增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算数为1403.86万元，支出决算数为1511.06万元,完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因基本支出2023年度在职人员奖金及社保清算增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为68.72万元，支出决算数为61.45万元,完成年初预算的89.42%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出变动，支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为34.36万元，支出决算数为26.05万元,完成年初预算的75.82%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出变动，支出减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.90万元，支出决算数为5.51万元,完成年初预算的141.23%，决算数大于预算数的主要原因：2023年度残保金清算增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为40.90万元，支出决算数为24.89万元,完成年初预算的60.86%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出变动，支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.33万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出变动，支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为68.28万元，支出决算数为69.73万元,完成年初预算的102.12%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度清算追加公积金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.60万元，其中：
人员经费918.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、养老保险、职业年金、对个人和家庭补助等支出。
公用经费101.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费等日常公用支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出144.96万元，占本年支出合计的7.86%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加144.96万元，增长0.00%，主要原因是：2022年没有政府性基金预算财政拨款支出项目，2023年新增三个项目政务服务便利化改革项目、大厅信息化系统维保、公共资源交易高效协同系统，预算由数管局划转。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出144.96万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出144.96万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为144.96万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是2022年没有政府性基金预算财政拨款支出项目，2023年新增三个项目政务服务便利化改革项目、大厅信息化系统维保、公共资源交易高效协同系统，预算由数管局划转。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为144.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年没有政府性基金预算财政拨款支出项目，2023年新增三个项目政务服务便利化改革项目、大厅信息化系统维保、公共资源交易高效协同系统，预算由数管局划转。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的76.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是交流考察接待有所减少，公务接待费本着厉行节约、量入而出，较预算有所下降。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该项费用 ；公务接待费支出决算为1.52万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.96万元，增长175.05%，主要原因是因疫情结束，交流考察有所增加，接待费相应增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无该项费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项费用
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的76.00%。国内公务接待145批次，累计390人次。主要用于接待上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费本着厉行节约、量入而出，较预算有所下降。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.52万元，主要用于上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等。接待145批次，累计390人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为117.83万元，支出决算为101.24万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于预算数的主要原因以厉行节约、量入而出为原则；接待会议培训等支出相应减少,所以资金有所节约；比2022年度增加6.87万元，增长7.28%，主要原因是较2022年度事业人才引进1人，商调1人，机关运行经费相应增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额367.90万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出365.99万元。授予中小企业合同金额59.29万元，占政府采购支出总额的16.12%。其中，授予小微企业合同金额59.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，审管办本级及所属共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，审管办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金655.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
审管办随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市民中心运行专项经费项目及招投标（交易中心及招管办）运行专项经费项目绩效自评具体情况如下：
市民中心运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为451.69万元，执行数为427.75万元，完成预算的94.70%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升政务服务“一网通办”能力。截至2023年底我区“一网通办”率98.90%，提前实现省内“一网通办”率达到90%以上的目标；二是提交“一地创新、全省共享”工单，自2023年5月以来，共有11条工单被省级采纳；三是推进政务服务2.0落地应用。全区18个镇街便民服务中心、317个村社便民服务站全部开通政务服务2.0平台，涵盖1529项政务服务事项。举办全区村（社区）政务2.0综合窗口人员业务培训会5场，累计370余名政务2.0综合窗口人员参训。发现的问题及原因：一是执行数小于预算数，大厅运行经费有所减少。下一步改进措施：合理预测各类情况，尽量保证预算细化精准。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 市民中心运行专项经费 | ||||||||
主管部门 | 115-杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 预算单位 | 115001-杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 451.69 | 451.69 | 427.75 | 0 | 94.70% | ||||
一般公共预算资金 | 451.69 | 451.69 | 427.75 | 0 | 94.70% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
结合最多跑一次改革，进一步深化审批制度改革、提高服务大厅的服务效率。 | 全面提升政务服务“一网通办”能力。截至2023年底我区“一网通办”率98.90%，提前实现省内“一网通办”率达到90%以上的目标。提交“一地创新、全省共享”工单，自2023年5月以来，共有11条工单被省级采纳；推进政务服务2.0落地应用。全区18个镇街便民服务中心、317个村社便民服务站全部开通政务服务2.0平台，涵盖1529项政务服务事项。举办全区村（社区）政务2.0综合窗口人员业务培训会5场，累计370余名政务2.0综合窗口人员参训。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(30.00分) | 及时办件量 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 提高办事效率，提升群众满意度 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
招投标（交易中心及招管办）运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为161.06万元，执行数为150.65万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：一是深化开展招投标领域专项整治与提升。对2020年以来完成招标和发包的项目开展全覆盖抽查，督促全区4家国企集团和18个镇街完善项目管理内控制度。修订出台《杭州市临安区小额工程交易操作规程》，进一步规范限额以下项目交易。区招管办牵头，多部门联合出台《临安区综合交易工程项目评标暂行办法》，补齐全流程电子招投标工作短板。二是举办覆盖招标人、主管部门、中介机构等多类主体的全区性专题培训。区级3场次，赴业主单位召开专题培训5场次，累计800余人参训，编印发放《工程建设招投标政策汇编（2023版）》300余份；三是配合纪委构建关于工程招投标领域业主单位、中标单位、评标委员会（评标专家）等六大类31个预警监督模型。截至目前，已派发各类预警信息338条，查实287条，查实率84.9%，通过大数据预警信息留置5人。发现的问题及原因：一是项目交易效率仍有待提高，二是招投标数字化转型仍需提速。下一步改进措施：加速招投标数字化转型，完善农业和国土资源类工程全流程电子交易拓展应用项目建设，提高项目交易效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 招投标(交易中心及招管办)运行专项经费 | ||||||||
主管部门 | 115-杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 预算单位 | 115001-杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 136.06 | 161.06 | 150.65 | 0 | 93.53% | ||||
一般公共预算资金 | 136.06 | 161.06 | 150.65 | 0 | 93.53% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
发布各类公共资源招标、标卖、挂牌、采购等交易信息；配合职能部门对交易各方、中介机构进场交易资格进行核验；及时组织开展交易活动；提供交易场所、信息资料、技术咨询等相关服务，并取得了一定的社会效益和经济效益。 | 深化开展招投标领域专项整治与提升。对2020年以来完成招标和发包的项目开展全覆盖抽查，督促全区4家国企集团和18个镇街完善项目管理内控制度。修订出台《杭州市临安区小额工程交易操作规程》，进一步规范限额以下项目交易。区招管办牵头，多部门联合出台《临安区综合交易工程项目评标暂行办法》，补齐全流程电子招投标工作短板。举办覆盖招标人、主管部门、中介机构等多类主体的全区性专题培训3场次，赴业主单位召开专题培训5场次，累计800余人参训。编印发放《工程建设招投标政策汇编（2023版）》300余份。配合纪委构建关于工程招投标领域业主单位、中标单位、评标委员会（评标专家）等六大类31个预警监督模型。截至目前，已派发各类预警信息338条，查实287条，查实率84.9%，通过大数据预警信息留置5人。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 招投标数量 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(40.00分) | 节约资金率 | ≥100% | 100% | 40.00 | 40.00 | |||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 招投标对象满意度 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 市民中心运行专项经费 | 优 |
杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 招投标(交易中心及招管办)运行专项经费 | 优 |
杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 最多跑一次(跑改工作)专项经费 | 优 |
杭州市临安区行政审批服务管理办公室 | 政府采购(购买服务)项目 | 优 |
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