| 索引号 | 00250873X/2024-04234 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 锦城街道 | 发文日期 | 2024-09-12 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（1）加强党的全面领导。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；推进农业农村发展；配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康等领域相关政策。加快深化街道“最多跑一次”改革，推进“无差别全科受理模式”向社区（村）延伸；加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。
（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
（5）监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，协调市场监督管理、应急管理、城市管理、规划和自然资源管理、生态环境保护等，并组织开展群众监督和社会监督。
（6）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。
（7）领导基层自治。发挥社区（村）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
（8）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、社会稳定等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。
（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总）部门决算包括：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处
纳入杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市临安区锦城街道党群服务中心、杭州市临安区锦城街道公共服务中心、杭州市临安区锦城街道区域发展与治理中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,850.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,240.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21,099.87 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 4.82 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6.83 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 855.77 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 126.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,535.92 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 920.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 29,363.83 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 502.56 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 173.83 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 4.82 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 219.15 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,955.11 | 本年支出合计 | 58 | 35,955.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 35,955.11 | 总 计 | 62 | 35,955.11 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 35,955.11 | 35,955.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府锦城街道办事处 | 35,955.11 | 35,955.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 35,955.11 | 35,955.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,240.29 | 1,240.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,224.26 | 1,224.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,222.26 | 1,222.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 855.77 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 855.77 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 855.77 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,535.92 | 2,535.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,638.58 | 1,638.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,638.58 | 1,638.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.29 | 269.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.53 | 178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 493.19 | 493.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 493.19 | 493.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 118.29 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 118.29 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 920.11 | 920.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 911.11 | 911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 911.11 | 911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 29,363.83 | 29,363.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,656.14 | 5,656.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 4,851.94 | 4,851.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 804.19 | 804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,613.82 | 2,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,613.82 | 2,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,093.87 | 21,093.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,676.87 | 2,676.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,320.03 | 18,320.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 502.56 | 502.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 164.10 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 325.57 | 325.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 325.57 | 325.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 219.15 | 219.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 219.15 | 219.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 219.15 | 219.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 35,955.11 | 5,414.58 | 30,540.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府锦城街道办事处 | 35,955.11 | 5,414.58 | 30,540.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 35,955.11 | 5,414.58 | 30,540.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,240.29 | 0.00 | 1,240.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,224.26 | 0.00 | 1,224.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,222.26 | 0.00 | 1,222.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 855.77 | 0.00 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 855.77 | 0.00 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 855.77 | 0.00 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,535.92 | 381.97 | 2,153.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,638.58 | 0.00 | 1,638.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,638.58 | 0.00 | 1,638.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.29 | 269.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.53 | 178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 493.19 | 0.00 | 493.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 493.19 | 0.00 | 493.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 118.29 | 112.68 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 118.29 | 112.68 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 920.11 | 0.00 | 920.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 911.11 | 0.00 | 911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 911.11 | 0.00 | 911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 29,363.83 | 4,851.94 | 24,511.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,656.14 | 4,851.94 | 804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 4,851.94 | 4,851.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 804.19 | 0.00 | 804.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,613.82 | 0.00 | 2,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,613.82 | 0.00 | 2,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,093.87 | 0.00 | 21,093.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,676.87 | 0.00 | 2,676.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,320.03 | 0.00 | 18,320.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 502.56 | 0.00 | 502.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 164.10 | 0.00 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 325.57 | 0.00 | 325.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 325.57 | 0.00 | 325.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 219.15 | 0.00 | 219.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 219.15 | 0.00 | 219.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 219.15 | 0.00 | 219.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,850.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,240.29 | 1,240.29 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,099.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 4.82 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 855.77 | 855.77 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,535.92 | 2,535.92 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 920.11 | 920.11 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 29,363.83 | 8,269.96 | 21,093.87 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 502.56 | 502.56 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 219.15 | 219.15 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,955.11 | 本年支出合计 | 59 | 35,955.11 | 14,850.42 | 21,099.87 | 4.82 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 35,955.11 | 总 计 | 64 | 35,955.11 | 14,850.42 | 21,099.87 | 4.82 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,850.42 | 5,414.58 | 9,435.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,240.29 | 0.00 | 1,240.29 | ||
20101 | 人大事务 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,224.26 | 0.00 | 1,224.26 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,222.26 | 0.00 | 1,222.26 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
20132 | 组织事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 855.77 | 0.00 | 855.77 | ||
20502 | 普通教育 | 855.77 | 0.00 | 855.77 | ||
2050201 | 学前教育 | 855.77 | 0.00 | 855.77 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | ||
20702 | 文物 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,535.92 | 381.97 | 2,153.94 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,638.58 | 0.00 | 1,638.58 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,638.58 | 0.00 | 1,638.58 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.29 | 269.29 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.53 | 178.53 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | ||
20808 | 抚恤 | 493.19 | 0.00 | 493.19 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 493.19 | 0.00 | 493.19 | ||
20816 | 红十字事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 118.29 | 112.68 | 5.62 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 118.29 | 112.68 | 5.62 | ||
210 | 卫生健康支出 | 920.11 | 0.00 | 920.11 | ||
21004 | 公共卫生 | 911.11 | 0.00 | 911.11 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 911.11 | 0.00 | 911.11 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,269.96 | 4,851.94 | 3,418.02 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,656.14 | 4,851.94 | 804.19 | ||
2120101 | 行政运行 | 4,851.94 | 4,851.94 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 804.19 | 0.00 | 804.19 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,613.82 | 0.00 | 2,613.82 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,613.82 | 0.00 | 2,613.82 | ||
213 | 农林水支出 | 502.56 | 0.00 | 502.56 | ||
21302 | 林业和草原 | 12.88 | 0.00 | 12.88 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
21303 | 水利 | 164.10 | 0.00 | 164.10 | ||
2130314 | 防汛 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 325.57 | 0.00 | 325.57 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 325.57 | 0.00 | 325.57 | ||
221 | 住房保障支出 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 173.83 | 173.83 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 219.15 | 0.00 | 219.15 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 219.15 | 0.00 | 219.15 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 219.15 | 0.00 | 219.15 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,193.41 | 302 | 商品和服务支出 | 89.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 275.70 | 30201 | 办公费 | 6.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 504.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 295.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 90.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 664.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 657.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,418.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.78 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 131.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.51 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,325.19 | 公用经费合计 | 89.38 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 21,099.87 | 21,099.87 | 0.00 | 21,099.87 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 21,093.87 | 21,093.87 | 0.00 | 21,093.87 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21,093.87 | 21,093.87 | 0.00 | 21,093.87 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 2,676.87 | 2,676.87 | 0.00 | 2,676.87 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18,320.03 | 18,320.03 | 0.00 | 18,320.03 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4.82 | 4.82 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.82 | 4.82 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.82 | 4.82 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.82 | 4.82 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区人民政府锦城街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10.60 | 10.60 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.50 | 5.50 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |
3．公务接待费 | 5.10 | 5.10 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计35955.11万元，支出总计35955.11万元,与2022年度相比，各减少11156.00万元，下降23.68%,主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入合计35955.11万元；包括财政拨款收入35955.11万元（其中，一般公共预算14850.42万元，政府性基金预算21099.87万元,国有资本经营预算4.82万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计35955.11万元，其中基本支出5414.58万元，占15.06%；项目支出30540.53万元，占84.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计35955.11万元，支出总计35955.11万元，与2022年相比，各减少11156.00万元，下降23.68%。主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数35955.11万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是预算安排与决算执行正常。
2023年度一般公共预算财政拨款支出14850.42万元，占本年支出合计的41.30%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4103.34万元，下降21.65%。主要原因是：财政拨款收入减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出14850.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1240.29万元，占8.35%；公共安全支出（类）6.83万元，占0.05%；教育支出（类）855.77万元，占5.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）126.00万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）2535.92万元，占17.08%；卫生健康支出（类）920.11万元，占6.20%；城乡社区支出（类）8269.96万元，占55.69%；农林水支出（类）502.56万元，占3.38%；住房保障支出（类）173.83万元，占1.17%；灾害防治及应急管理支出（类）219.15万元，占1.48%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14850.42万元，支出决算为14850.42万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：预算安排与决算执行正常。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为12.54万元，支出决算数为12.54万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1222.26万元，支出决算数为1222.26万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为2.70万元，支出决算数为2.70万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.80万元，支出决算数为0.80万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为6.83万元，支出决算数为6.83万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为855.77万元，支出决算数为855.77万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为68.00万元，支出决算数为68.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算数为49.00万元，支出决算数为49.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为1638.58万元，支出决算数为1638.58万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为178.53万元，支出决算数为178.53万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为90.76万元，支出决算数为90.76万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为6.55万元，支出决算数为6.55万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为493.19万元，支出决算数为493.19万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为118.29万元，支出决算数为118.29万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为911.11万元，支出决算数为911.11万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为4851.94万元，支出决算数为4851.94万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为804.19万元，支出决算数为804.19万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为2613.82万元，支出决算数为2613.82万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为11.08万元，支出决算数为11.08万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为161.00万元，支出决算数为161.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为3.10万元，支出决算数为3.10万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为325.57万元，支出决算数为325.57万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为173.83万元，支出决算数为173.83万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为219.15万元，支出决算数为219.15万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5414.58万元，其中：
人员经费5325.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费89.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21099.87万元，占本年支出合计的58.68%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少7057.48万元，下降25.06%，主要原因是：财政拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21099.87万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出21093.87万元，占99.97%。；其他（类）支出6.00万元，占0.03%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21099.87万元，支出决算为21099.87万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是预算安排与决算执行正常。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为2676.87万元，支出决算数为2676.87万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为96.97万元，支出决算数为96.97万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为18320.03万元，支出决算数为18320.03万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.82万元，占本年支出合计的0.01%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.82万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出4.82万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为4.82万元，支出决算为4.82万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是预算安排与决算执行正常。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为4.82万元，支出决算数为4.82万元,完成年初预算的100.00%，预算安排与决算执行正常。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人因公出国（境） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.50万元，占51.89%，与2022年度相比，增加4.50万元，增长450.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加 ；公务接待费支出决算为5.10万元，占48.11%，与2022年度相比，减少5.54万元，下降52.07%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常，主要用于公车保险及油费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待128批次，累计1280人次。主要用于接待其他单位来人的公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.10万元，主要用于其他单位来人的公务接待，接待128批次，累计1280人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初未在该科目中列预算；比2022年度减少1616.50万元，下降94.76%，主要原因是根据过“紧日子”要求，减少了机关运行经费。
2023年度政府采购支出总额1374.06万元，其中：政府采购货物支出224.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1149.20万元。授予中小企业合同金额1374.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1374.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，杭州市临安区人民政府锦城街道办事处本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是森林防火用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区人民政府锦城街道办事处随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，锦城街道农村生活污水治理设施提升改造工程项目绩效自评具体情况如下：
锦城街道农村生活污水治理设施提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1147.42万元，执行数为791.09万元，完成预算的68.95%，执行数少于预算数，主要原因是工程量调整。项目绩效目标完成情况：一是时效指标；二是效益指标；三是满意度指标，以上指标都已基本完成。发现的问题及原因：一是工程前期准备工作不够规范；二是工程完成及时性有待加强。下一步改进措施：一是重视项目管理，进一步完善机制体制建设，做到先决策，后实施；二是规范施工内容，保障工程质量及工程及时性，加强财务管理，合理控制项目资金。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 锦城街道农村生活污水治理设施提升改造工程项目 | |||||||||
主管部门 | 750-杭州市临安区人民政府锦城街道办事处 | 预算单位 | 750001-杭州市临安区人民政府锦城街道办事处 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 791.09 | 791.09 | 791.09 | 0 | 100% | |||||
政府性基金预算资金 | 791.09 | 791.09 | 791.09 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
对锦城街道横街村、钱王铺村、青柯村农村生活污水涉及范围内已建污水管网改造，未建农户设施新增、现状污水处理终端扩容、提标、环境整治。 | 工程改造共涉及横街村、钱王铺村、青柯村3个行政村，分2019年、2020年两个批次实施。主要建设内容为终端环境整改、更换损坏设备、格棚井和进出水井修复、污水管道改造、处理工艺提升改造等。 | |||||||||
目标偏离 原因分析 | 年度绩效基本目标完成，资金无结余，存在的问题：一是工程前期准备工作不够规范；二是工程完成及时性有待加强 | |||||||||
整改措施及建议 | 一是重视项目管理，进一步完善机制体制建设，做到先决策，后实施；二是规范施工内容，保障工程质量及工程及时性，加强财务管理，合理控制项目资金。
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其他需说 明的问题 | 无 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(20.00分) | 数量指标(0分) | 0 | ||||||||
质量指标(20分) | 任务完成率 | ≥90% | 完成 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | ||||
时效指标(20.00分) | 按时完成 | <12个月 | 按时完成 | 20.00 | 16.00 | 工程稍有延迟 | ||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(20分) | 收益范围 | ≥5000人 | 完成 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | ||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(20.00分) | 可持续影响 | >12个月 | 完成 | 20.00 | 20.00 | 无偏差 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 满意度 | ≥80% | 70% | 20.00 | 17.00 | 部分村民家中无法安装污水设备，部分村民反映管道太小。 | |||
总 分 | 90 | |||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区人民政府锦城街道办事处 | 锦城街道农村生活污水治理设施提升改造工程项目 | 优秀 |
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