索引号 | 002508211/2024-04247 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区民政局 | 发文日期 | 2024-09-13 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
临安区民政局本级职责:
1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施,起草有关民政行政管理的地方性文件方案,经审议通过后组织实施。拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策,并组织实施。指导基层民政工作。
2.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。
3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。
4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展社区治理有关工作。
5.负责全区地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作,调处行政区域边界争议。
6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。
7.拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设工作,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
9.拟订全区慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
10.负责民政事业的财务和统计工作,指导、监督民政事业经费的使用管理。负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。
11.负责全区水库移民和迁入我区移民的安置和扶持开发工作,负责处理移民遗留问题。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
临安区殡仪馆主要职责:
1.负责全区范围内遗体的接运、冷藏、整容火化及骨灰寄存等工作。
2.负责骨灰安葬,开展节地生态葬,推广文明祭祀。
3.完成区民政局交办的其他任务。
临安区社会福利中心主要职责:
1.负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童的收养工作。
2.负责“三无”老人、家庭无力照管老人及老人自愿有偿收养工作。
3.负责在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养工作。
4.完成区民政局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市临安区民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、临安区殡仪馆决算、临安区社会福利中心决算。
纳入杭州市临安区民政局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 临安区民政局本级
2. 临安区殡仪馆
3. 临安区社会福利中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,185.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19,469.16 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23,907.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,306.92 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,066.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 200.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,091.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 41,654.85 | 本年支出合计 | 58 | 41,654.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 41,654.85 | 总 计 | 62 | 41,654.85 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,654.85 | 41,654.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区民政局(本级) | 38,346.27 | 38,346.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区社会福利中心 | 960.54 | 960.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区殡仪馆 | 2,348.05 | 2,348.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 41,654.85 | 41,654.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,907.86 | 23,907.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,816.28 | 2,816.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,321.43 | 1,321.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 163.02 | 163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,059.45 | 1,059.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 62.81 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 62.81 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5,053.19 | 5,053.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 892.25 | 892.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,632.64 | 2,632.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 890.36 | 890.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 324.73 | 324.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 313.22 | 313.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,760.74 | 2,760.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,760.74 | 2,760.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 7,564.39 | 7,564.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,564.39 | 7,564.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 170.60 | 170.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 162.28 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 225.36 | 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 225.36 | 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,872.94 | 3,872.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 1,540.82 | 1,540.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,332.12 | 2,332.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 949.72 | 949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 949.72 | 949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 213.48 | 213.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 213.48 | 213.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.46 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,306.92 | 13,306.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,306.92 | 13,306.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,306.92 | 13,306.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,066.97 | 2,066.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,868.97 | 1,868.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,041.00 | 1,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 827.97 | 827.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,091.30 | 2,091.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,117.80 | 1,117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,117.80 | 1,117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 973.51 | 973.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 973.51 | 973.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,654.85 | 2,948.20 | 38,706.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区民政局(本级) | 38,346.27 | 1,674.06 | 36,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区社会福利中心 | 960.54 | 381.48 | 579.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区殡仪馆 | 2,348.05 | 892.65 | 1,455.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,654.85 | 2,948.20 | 38,706.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.28 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,907.86 | 2,676.68 | 21,231.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,816.28 | 1,321.45 | 1,494.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,321.43 | 1,321.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 163.02 | 0.00 | 163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 115.40 | 0.00 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 156.98 | 0.00 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,059.45 | 0.02 | 1,059.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 62.81 | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 62.81 | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5,053.19 | 1,047.80 | 4,005.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 892.25 | 0.00 | 892.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,632.64 | 0.00 | 2,632.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 890.36 | 723.07 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 324.73 | 324.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 313.22 | 0.00 | 313.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,760.74 | 0.00 | 2,760.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,760.74 | 0.00 | 2,760.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 7,564.39 | 0.00 | 7,564.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,564.39 | 0.00 | 7,564.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 170.60 | 0.00 | 170.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 162.28 | 0.00 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 225.36 | 0.00 | 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 225.36 | 0.00 | 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,872.94 | 0.00 | 3,872.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 1,540.82 | 0.00 | 1,540.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,332.12 | 0.00 | 2,332.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 949.72 | 0.00 | 949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 949.72 | 0.00 | 949.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 213.48 | 89.08 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 213.48 | 89.08 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.46 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,306.92 | 0.00 | 13,306.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,306.92 | 0.00 | 13,306.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,306.92 | 0.00 | 13,306.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,066.97 | 0.00 | 2,066.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,868.97 | 0.00 | 1,868.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,041.00 | 0.00 | 1,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 827.97 | 0.00 | 827.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,091.30 | 0.00 | 2,091.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,117.80 | 0.00 | 1,117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,117.80 | 0.00 | 1,117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 973.51 | 0.00 | 973.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 973.51 | 0.00 | 973.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,185.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,469.16 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,907.86 | 20,034.92 | 3,872.94 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,306.92 | 0.00 | 13,306.92 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,066.97 | 1,868.97 | 198.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,091.30 | 0.00 | 2,091.30 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 41,654.85 | 本年支出合计 | 59 | 41,654.85 | 22,185.69 | 19,469.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 41,654.85 | 总 计 | 64 | 41,654.85 | 22,185.69 | 19,469.16 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22,185.69 | 2,948.20 | 19,237.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.28 | 0.00 | 10.28 | ||
20102 | 政协事务 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | ||
20132 | 组织事务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,034.92 | 2,676.68 | 17,358.24 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,816.28 | 1,321.45 | 1,494.83 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,321.43 | 1,321.43 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 163.02 | 0.00 | 163.02 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 115.40 | 0.00 | 115.40 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 156.98 | 0.00 | 156.98 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,059.45 | 0.02 | 1,059.43 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 62.81 | 0.00 | 62.81 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 62.81 | 0.00 | 62.81 | ||
20810 | 社会福利 | 5,053.19 | 1,047.80 | 4,005.39 | ||
2081001 | 儿童福利 | 892.25 | 0.00 | 892.25 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,632.64 | 0.00 | 2,632.64 | ||
2081004 | 殡葬 | 890.36 | 723.07 | 167.29 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 324.73 | 324.73 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 313.22 | 0.00 | 313.22 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,760.74 | 0.00 | 2,760.74 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,760.74 | 0.00 | 2,760.74 | ||
20819 | 最低生活保障 | 7,564.39 | 0.00 | 7,564.39 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,564.39 | 0.00 | 7,564.39 | ||
20820 | 临时救助 | 170.60 | 0.00 | 170.60 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 162.28 | 0.00 | 162.28 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 225.36 | 0.00 | 225.36 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 225.36 | 0.00 | 225.36 | ||
20825 | 其他生活救助 | 949.72 | 0.00 | 949.72 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 949.72 | 0.00 | 949.72 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 213.48 | 89.08 | 124.40 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 213.48 | 89.08 | 124.40 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.46 | 37.46 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,868.97 | 0.00 | 1,868.97 | ||
21303 | 水利 | 1,868.97 | 0.00 | 1,868.97 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,041.00 | 0.00 | 1,041.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 827.97 | 0.00 | 827.97 | ||
221 | 住房保障支出 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.46 | 200.46 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,562.90 | 302 | 商品和服务支出 | 297.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 319.29 | 30201 | 办公费 | 6.35 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 668.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 814.96 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 52.42 | 30205 | 水费 | 2.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.08 | 30206 | 电费 | 3.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 70.98 | 30207 | 邮电费 | 7.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.38 | 30211 | 差旅费 | 8.37 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 200.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 210.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.74 | 30215 | 会议费 | 1.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 71.68 | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.65 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 81.94 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 69.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,650.64 | 公用经费合计 | 297.56 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 19,469.16 | 19,469.16 | 0.00 | 19,469.16 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 3,872.94 | 3,872.94 | 0.00 | 3,872.94 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 3,872.94 | 3,872.94 | 0.00 | 3,872.94 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 1,540.82 | 1,540.82 | 0.00 | 1,540.82 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 2,332.12 | 2,332.12 | 0.00 | 2,332.12 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 13,306.92 | 13,306.92 | 0.00 | 13,306.92 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13,306.92 | 13,306.92 | 0.00 | 13,306.92 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13,306.92 | 13,306.92 | 0.00 | 13,306.92 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,091.30 | 2,091.30 | 0.00 | 2,091.30 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,117.80 | 1,117.80 | 0.00 | 1,117.80 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,117.80 | 1,117.80 | 0.00 | 1,117.80 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 973.51 | 973.51 | 0.00 | 973.51 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 973.51 | 973.51 | 0.00 | 973.51 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:杭州市临安区民政局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 85.77 | 83.68 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 84.00 | 82.31 |
(1)公务用车购置费 | 50.00 | 50.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 34.00 | 32.31 |
3.公务接待费 | 1.77 | 1.38 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计41654.85万元,支出总计41654.85万元,与2022年度相比,各增加615.79万元,增长1.50%,主要原因是:各类救助金及移民项目资金略有增长。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计41654.85万元;包括财政拨款收入41654.85万元(其中,一般公共预算22185.69万元,政府性基金预算19469.16万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计41654.85万元,其中基本支出2948.20万元,占7.08%;项目支出38706.65万元,占92.92%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计41654.85万元,支出总计41654.85万元,与2022年相比,各增加615.79万元,增长1.50%。主要原因是各类救助金及移民项目资金略有增长。财政拨款支出年初预算数43519.34万元,完成年初预算的95.72%,主要原因是追加移民文件项目资金、人员经费清算等。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出22185.69万元,占本年支出合计的53.26%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12194.23万元,下降35.47%。主要原因是:2023年部分项目一般公共预算资金调整至政府性资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出22185.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)10.28万元,占0.05%;社会保障和就业支出(类)20034.92万元,占90.31%;卫生健康支出(类)71.06万元,占0.32%;农林水支出(类)1868.97万元,占8.42%;住房保障支出(类)200.46万元,占0.90%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37690.40万元,支出决算为22185.69万元,完成年初预算的58.86%,主要原因是:2023年部分项目一般公共预算资金调整至政府性资金,因此造成一般公共预算资金支出减少。其中:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为1181.38万元,支出决算数为1321.43万元,完成年初预算的111.85%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员及在职人员工资福利支出以及奖金清算。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为170.30万元,支出决算数为163.02万元,完成年初预算的95.73%,决算数小于预算数的主要原因是严控支出,压减日常工作经费支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算数为125.02万元,支出决算数为115.40万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是严控补助经费支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算数为156.98万元,支出决算数为156.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是地名预算经费编制精准。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为1064.52万元,支出决算数为1059.45万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为188.50万元,支出决算数为142.97万元,完成年初预算的75.84%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,退休人员不缴纳养老保险费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为94.25万元,支出决算数为70.98万元,完成年初预算的75.31%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,退休人员不缴纳职业年金费。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为1117.00万元,支出决算数为892.25万元,完成年初预算的79.88%,决算数小于预算数的主要原因是普惠型儿童人数减少,补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为2935.60万元,支出决算数为2632.64万元,完成年初预算的89.68%,决算数小于预算数的主要原因部分老年福利经费调整至政府性基金支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为802.13万元,支出决算数为890.36万元,完成年初预算的111.00%,决算数大于预算数的主要原因是清算殡仪馆事业人员经费。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算数为280.50万元,支出决算数为324.73万元,完成年初预算的115.77%,决算数大于预算数的主要原因是清算社会福利中心事业人员经费。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为659.40万元,支出决算数为313.22万元,完成年初预算的47.50%,决算数小于预算数的主要原因部分养老服务项目资金调整至政府性基金支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算数为6200.00万元,支出决算数为2760.74万元,完成年初预算的44.53%,决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人两项补贴资金调整至政府性基金支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算数为18150.00万元,支出决算数为7564.39万元,完成年初预算的41.68%,决算数小于预算数的主要原因是部分低保资金调整至政府性基金支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为300.00万元,支出决算数为162.28万元,完成年初预算的54.09%,决算数小于预算数的主要原因需要临时救助人数减少。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算数为30.00万元,支出决算数为8.32万元,完成年初预算的27.73%,决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨救助人员减少。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算数为338.35万元,支出决算数为225.36万元,完成年初预算的66.60%,决算数小于预算数的主要原因是是集中供养特困人员供养支出不纳入部门决算统计。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为1426.00万元,支出决算数为949.72万元,完成年初预算的66.60%,决算数小于预算数的主要原因是补助对象人数略有减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为84.19万元,支出决算数为213.48万元,完成年初预算的253.58%,决算数大于预算数的主要原因是清算退管人员补助。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为64.60万元,支出决算数为37.46万元,完成年初预算的57.99%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休,不需再缴纳医疗保险。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为47.58万元,支出决算数为33.60万元,完成年初预算的70.61%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休,不需再缴纳医疗保险。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算数为1041.00万元,支出决算数为1041.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因移民文件资金全部用于移民项目支出。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算数为1051.23万元,支出决算数为827.97万元,完成年初预算的78.76%,决算数小于预算数的主要原因是部分移民项目未完成竣工决算暂不予拨付。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为181.88万元,支出决算数为200.46万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是是清算在职员工公积金支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.78万元,决算数大于预算数的主要原因是追加政协委员活动经费,主要用于政协委员的活动支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.50万元,决算数大于预算数的主要原因是追加两新组织党建经费,主要用于两新组织的党建支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.41万元,决算数大于预算数的主要原因清算退管人员活动经费。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为62.81万元,决算数大于预算数的主要原因是追加经费用于离退休人员死亡抚恤经费支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2948.20万元,其中:
人员经费2650.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费297.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出19469.16万元,占本年支出合计的46.74%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加12810.02万元,增长192.37%,主要原因是:部分项目资金由一般公共预算调整至政府性基金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出19469.16万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出3872.94万元,占19.89%。;城乡社区(类)支出13306.92万元,占68.35%。;农林水(类)支出198.00万元,占1.02%。;其他(类)支出2091.30万元,占10.74%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5828.94万元,支出决算为19469.16万元,完成年初预算的334.01%,主要原因是部分项目资金由一般公共预算调整至政府性基金。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算数为1550.88万元,支出决算数为1540.82万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是移民直补对象略有减少。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为1207.61万元,支出决算数为2332.12万元,完成年初预算的193.12%,决算数大于预算数的主要原因是追加移民文件资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为66.77万元,支出决算数为13306.92万元,完成年初预算的19930.88%,决算数大于预算数的主要原因部分一般公共预算项目调整至该科目支出。
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为145.00万元,支出决算数为198.00万元,完成年初预算的136.55%,决算数大于预算数的主要原因追加移民文件项目资金用于移民项目支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为1073.82万元,支出决算数为1117.80万元,完成年初预算的104.10%,决算数大于预算数的主要原因追加村社减负项目资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为1784.86万元,支出决算数为973.51万元,完成年初预算的54.54%,决算数小于预算数的主要原因调整部分公益金项目至其他科目。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为85.77万元,支出决算为83.68万元,完成全年预算的97.56%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为82.31万元,占98.35%,与2022年度相比,减少2.90万元,下降3.40%,主要原因是厉行节约,减少公车运行维护费支出;公务接待费支出决算为1.38万元,占1.65%,与2022年度相比,减少0.08万元,下降5.34%,主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为84.00万元,支出决算为82.31万元,完成全年预算的97.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少公车运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。主要用于经批准购置的2辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为34.00万元,支出决算为32.31万元,完成全年预算的95.03%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少公车运行维护费支出,主要用于殡仪馆13辆殡仪车和福利中心1辆公车日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.77万元,支出决算为1.38万元,完成全年预算的77.97%。国内公务接待53批次,累计296人次。主要用于接待外来考察人员等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.38万元,主要用于接待国内考察人员支出。接待53批次,累计296人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为180.00万元,支出决算为176.45万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少机关运行经费支出;比2022年度增加35.85万元,增长25.50%,主要原因是单位搬迁后水电费、办公经费、邮电费略有增加。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1502.71万元,其中:政府采购货物支出788.20万元、政府采购工程支出58.24万元、政府采购服务支出656.27万元。授予中小企业合同金额1257.67万元,占政府采购支出总额的83.69%。其中,授予小微企业合同金额1130.69万元,占授予中小企业合同金额的89.90%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.4%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,临安区民政局本级及所属各部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是临安区社会福利中心用于接送儿童及老人;单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,临安区民政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目46个,共涉及资金19237.49万元,占一般公共预算项目支出总额的86.7%。
组织对2023年度殡仪馆运行经费、福利中心运作经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6162.24万元,占政府性基金预算项目支出总额的31.7%。
临安区民政局本年无国有资本经营预算项目。
临安区民政局本年无部门评价。
临安区民政局本年无部门整体支出绩效评价。
临安区民政局本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区民政局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,低保家庭春节慰问金项目和困难群众水电气补助项目绩效自评具体情况如下:
低保家庭春节慰问金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2450万元,执行数为2386.53万元,完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况:一是发放低保春节慰问人数完成10000人次;二是保障低保家庭春节期间基本生活。未发现问题。不需要下一步改进措施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 低保家庭春节慰问金 | ||||||||
主管部门 | 145-杭州市临安区民政局 | 预算单位 | 145001-杭州市临安区民政局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 2450 | 2450 | 2386.53 | 0 | 97.41% | ||||
一般公共预算资金 | 2450 | 2450 | 2386.53 | 0 | 97.41% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为全区约10500户低保家庭发放春节慰问金,保障低保家庭春节期间基本生活 | 为全区约10500户低保家庭发放春节慰问金,保障低保家庭春节期间基本生活 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 发放低保春节慰问人数 | ≥10000人 | 10000人 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(50.00分) | 保障低保家庭春节期间基本生活 | 保障临安区低保家庭春节期间基本生活 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
困难群众水电气补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元,执行数为654.45万元,完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况:一是发放户数完成大于10000户;二是为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障临安区低保对象生活质量。未发现问题。不需要下一步改进措施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 困难群众水电气补助 | ||||||||
主管部门 | 145-杭州市临安区民政局 | 预算单位 | 145001-杭州市临安区民政局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 700 | 700 | 654.45 | 0 | 93.49% | ||||
一般公共预算资金 | 700 | 645.04 | 599.49 | 0 | 92.94% | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | 54.96 | 54.96 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障低保对象权益 | 为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障低保对象权益 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 发放户数 | ≥10000户 | 10005户 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(50.00分) | 为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障低保对象权益 | 为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障临安区低保对象权益 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.无。
五、附件
序号 | 预算单位 | 名称 | 得分 | 自评结论 |
1 | 145001-杭州市临安区民政局 | 大中型水库移民后期项目预算审价、审计费 | 100 | 良 |
2 | 145001-杭州市临安区民政局 | 养老服务机构建设与运营专项补助资金 | 100 | 优 |
3 | 145001-杭州市临安区民政局 | 社会事务科各类项目 | 100 | 良 |
4 | 145001-杭州市临安区民政局 | 地名科经费 | 100 | 优 |
5 | 145001-杭州市临安区民政局 | 民政业务运作经费 | 100 | 优 |
6 | 145001-杭州市临安区民政局 | 孤儿、困境儿童基本生活保障资金 | 100 | 优 |
7 | 145001-杭州市临安区民政局 | 局机关运行项目 | 100 | 优 |
8 | 145001-杭州市临安区民政局 | 老年人社会福利专项补助 | 100 | 良 |
9 | 145001-杭州市临安区民政局 | 普惠型儿童福利生活补贴资金 | 100 | 良 |
10 | 145001-杭州市临安区民政局 | 通用设备采购(含局本级、婚登处、救助站) | 100 | 优 |
11 | 145001-杭州市临安区民政局 | 低保边缘困难家庭定期生活补助资金 | 100 | 良 |
12 | 145001-杭州市临安区民政局 | 物价补贴 | 100 | 中 |
13 | 145001-杭州市临安区民政局 | 未保中心运作经费 | 100 | 优 |
14 | 145001-杭州市临安区民政局 | 低保、特困、孤儿夏季“送清凉”、春节“送温暖”购买慰问品资金(政府购买) | 100 | 良 |
15 | 145001-杭州市临安区民政局 | 2022年度水库移民后期扶持专项资金 | 100 | 优 |
16 | 145001-杭州市临安区民政局 | 省地名文化试点经费 | 100 | 优 |
17 | 145001-杭州市临安区民政局 | 专职社区工作者队伍建设经费 | 100 | 优 |
18 | 145001-杭州市临安区民政局 | 低保家庭春节慰问金 | 100 | 优 |
19 | 145001-杭州市临安区民政局 | “56支农”人员困难补助 | 100 | 优 |
20 | 145001-杭州市临安区民政局 | 精简老职工定期补助资金 | 100 | 良 |
21 | 145001-杭州市临安区民政局 | 困难群众水电气补助 | 100 | 优 |
22 | 145001-杭州市临安区民政局 | 特困供养资金(含护理补贴资金) | 100 | 良 |
23 | 145001-杭州市临安区民政局 | “儿童之家”建设 | 100 | 中 |
24 | 145001-杭州市临安区民政局 | 养老服务评估测评服务 | 100 | 优 |
25 | 145001-杭州市临安区民政局 | 慈善总会工作经费 | 100 | 优 |
26 | 145001-杭州市临安区民政局 | 镇级公益性公墓建设 | 100 | 中 |
27 | 145001-杭州市临安区民政局 | 集中补领婚姻登记证项目及档案扫描 | 100 | 优 |
28 | 145001-杭州市临安区民政局 | 社管科各类项目 | 100 | 优 |
29 | 145001-杭州市临安区民政局 | 大病、火灾等困难家庭临时救助资金(含原国民党抗战老兵救助金) | 100 | 中 |
30 | 145001-杭州市临安区民政局 | 社救科各类项目 | 100 | 良 |
31 | 145001-杭州市临安区民政局 | 养老服务科各类项目 | 100 | 良 |
32 | 145001-杭州市临安区民政局 | 综合行政执法队项目 | 100 | 中 |
33 | 145001-杭州市临安区民政局 | 水库移民服务中心各类项目 | 100 | 优 |
34 | 145001-杭州市临安区民政局 | 残疾人“两项补贴 | 100 | 优 |
35 | 145001-杭州市临安区民政局 | 节地生态安葬奖补 | 100 | 优 |
36 | 145001-杭州市临安区民政局 | 最低生活保障资金(含残保) | 100 | 优 |
37 | 145001-杭州市临安区民政局 | 冬令救济资金 | 100 | 良 |
38 | 145001-杭州市临安区民政局 | 特困供养对象春节慰问金 | 100 | 优 |
39 | 145001-杭州市临安区民政局 | 加强社会救助能力建设 | 100 | 优 |
40 | 145001-杭州市临安区民政局 | 救助站物业费 | 100 | 优 |
41 | 145001-杭州市临安区民政局 | 慈善基地建设及运行经费 | 100 | 优 |
42 | 145001-杭州市临安区民政局 | 社会工作站及社会工作室 | 100 | 优 |
43 | 145001-杭州市临安区民政局 | 救助站运作经费 | 100 | 良 |
44 | 145001-杭州市临安区民政局 | 婚姻登记中心物业费 | 100 | 良 |
45 | 145001-杭州市临安区民政局 | 婚姻登记中心运作经费 | 100 | 优 |
46 | 145001-杭州市临安区民政局 | 地名管理及省级界线管理费 | 100 | 优 |
47 | 145001-杭州市临安区民政局 | 社会组织培育发展专项资金 | 98.72 | 优 |
48 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 物业管理费 | 100 | 优 |
49 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 固定资产配置 | 100 | 优 |
50 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 福利中心运作经费 | 100 | 优 |
51 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 二期康复大楼墙体翻新及修缮工程 | 100 | 优 |
52 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 福利中心各类项目经费 | 100 | 良 |
53 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 老年人及孤残儿童生活照料服务费 | 100 | 优 |
54 | 145004-杭州市临安区殡仪馆 | 职工工作服 | 100 | 优 |
55 | 145004-杭州市临安区殡仪馆 |