| 索引号 | 002508203/2024-04248 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2024-09-13 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房制度改革、住房保障、房产管理工作的法律、法规、规章。组织拟订相关政策和规范性文件，并监督实施。拟订全区城乡建设、住房制度改革、住房保障、房产管理事业的中长期规划，并监督实施。
2.统筹城乡基础设施建设领域工作。组织拟订城乡重大基础设施和市政公用设施、保障性住房、城中村改造、棚户区改造和老旧小区改造等建设年度计划，并牵头协调推进。统筹城镇道路、桥梁、园林绿化、供水、排水、节水、燃气、路灯、电力、通讯、地下管网、井盖、城市家具、环卫设施、公共停车场（库）等城市基础设施（市政公用设施）建设工作。统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。参与编制国土空间规划。参与重要规划编制和有关规范审核工作。
3.负责保障性住房和住房制度改革工作。统筹推进全区各类保障性住房管理工作。负责拟订保障性住房年度需求计划。负责各类保障性住房的准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作。统筹区政府投资保障性住房的资产运营等综合工作。负责住房保障专项资金、住房补贴资金、住房资金、公有住房售后维修基金等各类保障性资金管理工作。承担私房、代管房产、宗教房产等各类房产政策落实工作。拟订全区直管公房管理政策并指导实施。
4.负责建筑业行业管理和市场监管。指导并按权限负责建筑工程项目招投标管理。负责建筑业信用管理工作。组织推进建筑工业化。指导和管理建筑工程造价工作。按权限负责建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理。负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管。指导管理城市建设档案。
5.负责建筑工程（不含地铁工程）质量、安全、文明施工监督管理。落实建筑活动监管中的生态保护要求，指导协调城市建筑工地的污染防治工作。组织推进工程质量安全标准化管理。参与工程质量、安全事故的调查处理。按权限负责房屋建筑和市政基础设施施工许可和竣工验收备案工作。
6.统筹推进房地产业行业管理和市场监督管理。按权限管理房地产开发企业的资质。负责居住区配套设施建设的管理。组织开展房产市场的监测分析，落实房地产市场调控。提出房产业的行业发展规划和产业政策建议。负责房屋交易管理、房产测绘管理工作。负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作。负责楼盘表和房屋面积管理。负责住房租赁管理。负责房产估价与经纪等管理工作。配合做好国有土地使用权出让工作。
7.负责物业服务行业管理和市场监督管理。负责物业服务行业管理工作。负责物业维修基金、住宅物业保修金、公有住房售后维修基金的归集、使用、管理和监督检查。负责前期物业招投标的监督管理工作及合同备案、物业企业备案、物业管理区域划分工作。负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。组织实施物业管理改善工作。承担物业两房缴交确认工作。
8.统筹全区房屋使用安全管理工作。统筹既有房屋工程提升与综合改造，统筹全区城乡危房治理改造。负责白蚁防治工作的监督管理。指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。
9.负责区国有土地上房屋征收与补偿工作。指导监督各镇（街道）国有土地上房屋征收与补偿工作。负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。协助自然资源管理部门开展集体土地上房屋征收相关工作。
10.指导村镇基础设施建设工作。参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。农村住房建设综合监督管理和指导、服务工作。指导传统村落保护发展，参与历史文化名镇名村保护工作。指导监督农村污水治理设施建设和运行维护。负责美丽宜居示范村、传统村落申报工作。
11.负责推进城乡建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作。
12.组织拟订全区建设工程消防设计审查、验收相关政策和制度。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。
13.拟订全区建设科技发展计划和行业人才培养规划。指导行业科技人才队伍建设。负责建设行业职业技术教育和职工培训工作。负责指导本系统的专业技术人员管理工作。负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。组织建设行业的专业技术职称评聘有关工作。
14.指导监督建设行业协会、学会的工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级预算、局属临安区住房保障和房产服务中心预算和局属临安区城市建设管理中心预算。
纳入杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：临安区住房保障和房产服务中心、临安区城市建设管理中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,752.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21,751.45 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 419.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 112.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,231.90 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 42,883.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 46.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 39.63 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,840.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,929.03 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 50,504.21 | 本年支出合计 | 58 | 50,504.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 50,504.21 | 总 计 | 62 | 50,504.21 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 50,504.21 | 50,504.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 32,856.69 | 32,856.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 16,622.43 | 16,622.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 1,025.09 | 1,025.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 50,504.21 | 50,504.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 419.51 | 419.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.02 | 407.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.18 | 204.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,231.90 | 1,231.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,189.40 | 1,189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,189.40 | 1,189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42,883.78 | 42,883.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 21,599.56 | 21,599.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,701.16 | 1,701.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,898.40 | 19,898.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 847.98 | 847.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 847.98 | 847.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,822.42 | 18,822.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 13,353.97 | 13,353.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,468.45 | 5,468.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,613.82 | 1,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,613.82 | 1,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,840.99 | 2,840.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,551.92 | 2,551.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 280.50 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,602.00 | 1,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 473.42 | 473.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 289.07 | 289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 289.07 | 289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,929.03 | 2,929.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,929.03 | 2,929.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,929.03 | 2,929.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 50,504.21 | 4,404.69 | 46,099.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 32,856.69 | 2,496.19 | 30,360.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 16,622.43 | 1,041.34 | 15,581.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 1,025.09 | 867.15 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 50,504.21 | 4,404.69 | 46,099.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 419.51 | 419.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.02 | 407.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.18 | 204.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,231.90 | 42.50 | 1,189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,189.40 | 0.00 | 1,189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,189.40 | 0.00 | 1,189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 42,883.78 | 3,136.96 | 39,746.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 21,599.56 | 2,446.93 | 19,152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,701.16 | 1,701.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,898.40 | 745.77 | 19,152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 847.98 | 690.04 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 847.98 | 690.04 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,822.42 | 0.00 | 18,822.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 13,353.97 | 0.00 | 13,353.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,468.45 | 0.00 | 5,468.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,613.82 | 0.00 | 1,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,613.82 | 0.00 | 1,613.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,840.99 | 289.07 | 2,551.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,551.92 | 0.00 | 2,551.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 280.50 | 0.00 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,602.00 | 0.00 | 1,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 473.42 | 0.00 | 473.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 289.07 | 289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 289.07 | 289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,929.03 | 404.02 | 2,525.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,929.03 | 404.02 | 2,525.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,929.03 | 404.02 | 2,525.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,752.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,751.45 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 419.51 | 419.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,231.90 | 1,231.90 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 42,883.78 | 24,061.36 | 18,822.42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,840.99 | 2,840.99 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,929.03 | 0.00 | 2,929.03 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 50,504.21 | 本年支出合计 | 59 | 50,504.21 | 28,752.76 | 21,751.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 50,504.21 | 总 计 | 64 | 50,504.21 | 28,752.76 | 21,751.45 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,752.76 | 4,000.66 | 24,752.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 419.51 | 419.51 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.02 | 407.02 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.18 | 204.18 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,231.90 | 42.50 | 1,189.40 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,189.40 | 0.00 | 1,189.40 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,189.40 | 0.00 | 1,189.40 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24,061.36 | 3,136.96 | 20,924.40 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 21,599.56 | 2,446.93 | 19,152.64 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,701.16 | 1,701.16 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,898.40 | 745.77 | 19,152.64 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 847.98 | 690.04 | 157.94 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 847.98 | 690.04 | 157.94 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,613.82 | 0.00 | 1,613.82 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,613.82 | 0.00 | 1,613.82 | ||
213 | 农林水支出 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 39.63 | 0.00 | 39.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,840.99 | 289.07 | 2,551.92 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,551.92 | 0.00 | 2,551.92 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 280.50 | 0.00 | 280.50 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,602.00 | 0.00 | 1,602.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 473.42 | 0.00 | 473.42 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 289.07 | 289.07 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 289.07 | 289.07 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,515.28 | 302 | 商品和服务支出 | 380.64 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 464.87 | 30201 | 办公费 | 24.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,149.43 | 30202 | 印刷费 | 11.87 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,036.07 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.18 | 30206 | 电费 | 2.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 104.47 | 30207 | 邮电费 | 18.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.57 | 30211 | 差旅费 | 5.94 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 301.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 105.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.74 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.16 | 30216 | 培训费 | 1.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72.07 | 30217 | 公务接待费 | 3.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.23 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.05 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 111.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 80.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 58.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,620.02 | 公用经费合计 | 380.64 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 21,751.45 | 21,751.45 | 404.02 | 21,347.42 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18,822.42 | 18,822.42 | 0.00 | 18,822.42 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18,822.42 | 18,822.42 | 0.00 | 18,822.42 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 13,353.97 | 13,353.97 | 0.00 | 13,353.97 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,468.45 | 5,468.45 | 0.00 | 5,468.45 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,929.03 | 2,929.03 | 404.02 | 2,525.01 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,929.03 | 2,929.03 | 404.02 | 2,525.01 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,929.03 | 2,929.03 | 404.02 | 2,525.01 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 12.79 | 12.79 |
1．因公出国（境）费用 | 5.41 | 5.41 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.90 | 3.90 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.90 | 3.90 |
3．公务接待费 | 3.48 | 3.48 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计50504.21万元，支出总计50504.21万元,与2022年度相比，各增加27655.31万元，增长121.04%,主要原因是：年中下达老旧小区改造、人才专项资金、保障性安居工程、海绵城市建设示范工作等项目资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计50504.21万元；包括财政拨款收入50504.21万元（其中，一般公共预算28752.76万元，政府性基金预算21751.45万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计50504.21万元，其中基本支出4404.69万元，占8.72%；项目支出46099.52万元，占91.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计50504.21万元，支出总计50504.21万元，与2022年相比，各增加27655.31万元，增长121.04%。主要原因是年中下达老旧小区改造、人才专项资金、保障性安居工程、海绵城市建设示范工作等项目资金。财政拨款支出年初预算数21410.52万元，完成年初预算的235.89%，主要原因是年中大幅增加老旧小区改造、人才专项资金、保障性安居工程、海绵城市建设示范工作等项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出28752.76万元，占本年支出合计的56.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14080.10万元，增长95.96%。主要原因是：年中大幅增加人才专项资金、保障性安居工程、海绵城市建设示范工作等项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出28752.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）419.51万元，占1.46%；卫生健康支出（类）112.62万元，占0.39%；节能环保支出（类）1231.90万元，占4.28%；城乡社区支出（类）24061.36万元，占83.68%；农林水支出（类）46.75万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出（类）39.63万元，占0.14%；住房保障支出（类）2840.99万元，占9.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18675.13万元，支出决算为28752.76万元,完成年初预算的153.96%，主要原因是：年中大幅增加人才专项资金、保障性安居工程、海绵城市建设示范工作等项目支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为22.68万元，支出决算数为22.16万元,完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因按实际产生月数发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为72.37万元，支出决算数为72.07万元,完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因按实际产生月数发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为258.71万元，支出决算数为204.18万元,完成年初预算的78.92%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为129.36万元，支出决算数为104.47万元,完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为5.33万元，支出决算数为4.14万元,完成年初预算的77.79%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为10.30万元，支出决算数为12.49万元,完成年初预算的121.26%，决算数大于预算数的主要原因标准提高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为94.83万元，支出决算数为67.33万元,完成年初预算的71.00%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为60.24万元，支出决算数为45.28万元,完成年初预算的75.18%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1325.09万元，支出决算数为1701.16万元,完成年初预算的128.38%，决算数大于预算数的主要原因支出标准提高。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为15225.71万元，支出决算数为19898.40万元,完成年初预算的130.69%，决算数大于预算数的主要原因年中大幅增加人才专项资金支出。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为723.17万元，支出决算数为847.98万元,完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因人员支出标准提高。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算数为495.00万元，支出决算数为473.42万元,完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因按实际审核数发放补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为252.35万元，支出决算数为289.07万元,完成年初预算的114.55%，决算数大于预算数的主要原因年初预算按上年12月工资测算，年中按就高原则清算补缴。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为42.50万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加行政基本支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1189.40万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加海绵城市建设示范工作项目支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1613.82万元，决算数大于预算数的主要原因增加年中增加主城区“污水零直排小区”整治提升等项目支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为46.75万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达农村困难家庭危房改造项目资金。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.63万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加农村钢结构装配式住宅房补助项目支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为280.50万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加农村困难家庭危房改造支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1602.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加上级补助城镇保障性安居工程补助资金支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为196.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加上级补助城镇保障性安居工程项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4000.66万元，其中：
人员经费3620.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费380.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21751.45万元，占本年支出合计的43.07%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加13588.95万元，增长166.48%，主要原因是：年中大幅增加老旧小区改造、生活小区污水零直排、人才专项资金等项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21751.45万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出18822.42万元，占86.53%。；其他（类）支出2929.03万元，占13.47%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2735.39万元，支出决算为21751.45万元,完成年初预算的795.19%，主要原因是年中大幅增加老旧小区改造、生活小区污水零直排、人才专项资金等项目支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为2331.04万元，支出决算数为5468.45万元,完成年初预算的234.59%，决算数大于预算数的主要原因年中增加老旧小区改造、生活小区污水零直排等政府性投资项目支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为404.36万元，支出决算数为2929.03万元,完成年初预算的724.37%，决算数大于预算数的主要原因年中大幅增加人才专项资金等项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13353.97万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加保障性租赁住房（双林高校单元）项目上级补助支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.79万元，支出决算为12.79万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是根据实际工作需要安排支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.41万元，占42.35%，与2022年度相比，增加5.41万元，主要原因是工作需要年中增加因公出国（境）费用。；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.90万元，占30.47%，与2022年度相比，增加0.28万元，增长7.87%，主要原因是因实际需要支出 ；公务接待费支出决算为3.48万元，占27.18%，与2022年度相比，减少1.59万元，下降31.37%，主要原因是厉行节约、减少支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成全年预算的100.00%。主要用于机关人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是工作需要年中增加因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：因公出国涉及住宿费、国际旅费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据实际需要支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据实际需要支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待51批次，累计420人次。主要用于接待其他地区工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据实际工作需要安排支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.48万元，主要用于其他地区工作交流接待51批次，累计420人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为259.80万元，支出决算为252.15万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少支出；比2022年度增加4.78万元，增长1.93%，主要原因是人员经费标准提高。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1114.76万元，其中：政府采购货物支出144.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出969.77万元。授予中小企业合同金额980.61万元，占政府采购支出总额的87.97%。其中，授予小微企业合同金额314.92万元，占授予中小企业合同金额的32.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.17%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，住建局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是白蚁防治所用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，住建局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目52个，共涉及资金15274.20万元，占一般公共预算项目支出总额的87.28%。
组织对2023年度锦城街道老旧小区、海绵城市口袋公园改造、购房补贴、生活小区污水零直排等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2331.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
住建局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，防雷检测项目和档案整理费项目绩效自评具体情况如下：
防雷检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元，执行数为129.97万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是防雷检测报告出具100余份；二是检测金额支付达到年度指标值。发现的问题及原因：由于建筑工程项目建设周期长，防雷检测服务存在跨年度情况，检测资金年度使用难以提前估计。下一步改进措施：提前预估建筑工程年度竣工验收情况，做好防雷检测资金核算工作。
档案整理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为47.95万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成既定各类业务档案数字化；二是利用数字化成果，有效实现便民服务。发现的问题及原因：涉及业务多，需数字化的档案量较大，加快整理进度。下一步改进措施：在有限的预算内，预测重要急需数字化的量，合理有序开展相关数字化整理工作。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
本。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位社会保障方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
28.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。
33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性用房方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让金净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
39.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单(汇总） | ||
杭州市临安区住房和城乡建设局 | ||
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 建筑能耗监测核验 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 绿道建设拓展及策划经费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 临安区房屋网签备案零次跑综合管理系统维护 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 临安区地下隐患智防应用体系数据生产项目经费 | 中 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 城镇住宅违法装修第三方技术服务专项经费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 住房租赁网签公证处电子签章、电子送达服务费项目 | 中 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 档案整理费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 百姓购房一件事云网签服务维护、运营项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 临安区海绵城市建设技术服务咨询项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 锦城街道老旧小区一号区块 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 锦城街道老旧小区二号区块 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 锦城街道老旧小区三号区块 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局 | 生活小区污水零直排项目(政府投资) | 优 |
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杭州市临安区住房和城乡建设局 | 临安区海绵城市口袋公园改造工程(政府投资) | 优 |
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