索引号 | 568786878/2024-04314 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 锦北街道 | 发文日期 | 2024-09-18 |
锦北街道2023年财政收支决算情况及
2024年上半年财政预算执行情况报告
锦北街道办事处
2024年7月
各位代表:
受街道办事处委托,向大家报告锦北街道2023年财政收支决算情况及2024年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2023年财政收支决算情况
(一)地方公共财政收支决算情况
1.2023年实现税收收入83217万元(全口径锦北40%部分),完成年初预算的106%,其中增值税50537万元,所得税27409万元,城建税2124万元,资源税、房产税、城镇土地使用税等零散税收3147万元。
2.2023年街道公共财政预算支出10535万元,完成年度预算7635万元的138%。主要支出情况是:一般公共服务支出35万元;公共安全支出4万元;文化体育与传媒支出43万元;社会保障和就业支出654万元;节能环保支出11万元;城乡社区支出8769万元;农林水事务支出452万元;自然灾害防治支出179万元;自然资源海洋气象等支出44万元;住房保障支出344万元。2023年土地出让基金预算补助收入2948万元因区财政未下基金预算支出指标,占用街道自有公共财政城乡社区指标2238万元列支,故2023年公共财政预算支出数较大。
上划增值税50%、所得税60%、城建税100%后,未完成区核定的收入基数62750万元,按体制与区财政结算如下:固定收入分成无,支出基数补2784万元,专项补助1256万元,公共财政预算补助3057万元,加上年结余4309万元,全年一般预算可用财力11406万元。从整体来看,2023年度街道一般公共预算确保民生和重点项目顺利实施,实现了收支平衡。
(二)政府性基金收支决算情况
1.2023年街道政府性基金收入8358万元,完成年度预算1500万元的557%,其中苕溪锦带基础设施提升资金4000万元,土地出让金收入2948万元,农林水类项目资金851万元,农村生活污水资金154万元,其他零星项目资金405万元。
2.2023年街道政府性基金支出6100万元,由区财政追加指标,主要列支:苕溪锦带基础设施提升资金支出4000万元,土地出让支出690万元,农林水类项目资金支出851万元,农村生活污水资金支出154万元,其他零星项目资金支出405万元。
因2023年土地出让收入补助区财政未下达指标,占用公共财政预算指标列支,故2023年街道政府性基金支出数较小,结余2287万元。
二、2024年上半年财政预算收支执行情况
(一)地方公共财政预算收支执行情况
1.1-6月实现财政总收入63878万元(全口径,锦北40%),同比下降3%,完成2024年预算的73%。主要收入项目执行情况是:增值税42300万元,企业所得税17495万元,个人所得税29万元,城建税1231万元,资源税等地方税2823万元。
2.1-6月一般公共预算支出3427万元,其中区本级追加预算指标支出319万元,完成预算的40%。主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出156万元;公共安全支出2万元;社会保障和就业支出50万元;城乡社区支出2880万元;农林水事务支出211万元;自然资源海洋气象等支出4万元;住房保障支出124万元。
(二)政府性基金预算收支执行情况
1-6月街道政府性基金补助收入344万元,政府性基金支出为254万元,其中电梯加装支出51万元,耕地保护支出106万元,公路改造支出57万元,区市协作支出40万元。
三、下一步工作计划
因福斯特、可靠护理、正驰达等公司进行了免抵调退税,1-6月固定收入只完成32001万元,去年同期为36165万元,同比下降11%,预计年底固定收入结算返还为零。2023年结余3158万元,2024支出基数补等3972万元,2024年预测可用财力为7130万元。下半年,在完成全年财政预算目标的基础上,着力做好以下两方面工作:
1.发力“收”与“支”,聚财有方保增长。全力抓好组织收入,应收尽收,确保财政收入平稳增长。紧紧围绕街道全年中心工作、重点工作,根据前期财政布置的税收征管工作,加强与税务部门对接协调,实行拆迁企业等几类重点税源征收。做好国有资产的保值增值,加强沉淀专用存款竞争性存放管理工作,促进财政收入平稳增长。加强与上级单位之间的对接联系,争取项目资金及时到位、足额拨付,保障重点工程顺利推进。优化财政支出结构,牢固树立过“紧日子”思想,大力提质增效,各项支出精打细算,把每一笔财政资金都用在刀刃上、紧要处。
2.做好“加”与“减”,精准发力保发展。继续推进预算一体化、“浙里基财智控应用”平台、政府采购、公务卡等财政管理工作,构建权责清晰、流程规范、监督有力的资金流程,充分调度好财政资金,强化财政资金支出绩效管理,切实提高财政资金使用效益。从人民群众最关心、最现实的问题着手,在确保人员公用等“三保”经费的基础上,确保农业、教育、卫生、社会保障等事关发展稳定大局的民生事业的支出。同时增强增收节支意识,大力压减一切不必要行政开支,从严控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本。
各位代表,2024年街道要在完成区财政的收入基数基础上增加街道可用财力的形势不容乐观。但我们坚信在街道党工委的正确领导下,自觉接受街道人大工委的监督和指导,做好聚财、理财工作职能,为街道各项重点工作、中心工作提供资金保障,努力实现2024年锦北增收节支保平衡!
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