索引号 | 002508211/2024-04395 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区民政局 | 发文日期 | 2024-09-24 |
目录
一、概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)单位职责
提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体接运、遗体冷藏、遗体整容、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品服务。提供骨灰安葬服务、骨灰植树、生态墓穴、墓碑制作、丧葬用品服务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、临安殡仪馆、昌化殡仪馆、九仙山公墓。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,684.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 663.41 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,597.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 66.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 65.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 596.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,348.05 | 本年支出合计 | 58 | 2,348.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,348.05 | 总 计 | 62 | 2,348.05 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,348.05 | 2,348.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区殡仪馆 | 2,348.05 | 2,348.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,348.05 | 2,348.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,597.99 | 1,597.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 529.10 | 529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 529.10 | 529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.01 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 861.56 | 861.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 861.56 | 861.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 151.32 | 151.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 151.32 | 151.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 596.64 | 596.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 516.14 | 516.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 516.14 | 516.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.50 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.50 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,348.05 | 892.65 | 1,455.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区殡仪馆 | 2,348.05 | 892.65 | 1,455.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,348.05 | 892.65 | 1,455.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,597.99 | 806.00 | 791.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 529.10 | 0.00 | 529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 529.10 | 0.00 | 529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.01 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 861.56 | 723.07 | 138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 861.56 | 723.07 | 138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 151.32 | 26.92 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 151.32 | 26.92 | 124.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 596.64 | 0.00 | 596.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 516.14 | 0.00 | 516.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 516.14 | 0.00 | 516.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,684.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 663.41 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,597.99 | 1,597.99 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 596.64 | 0.00 | 596.64 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,348.05 | 本年支出合计 | 59 | 2,348.05 | 1,684.64 | 663.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,348.05 | 总 计 | 64 | 2,348.05 | 1,684.64 | 663.41 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,684.64 | 892.65 | 791.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,597.99 | 806.00 | 791.99 | ||
20802 | 民政管理事务 | 529.10 | 0.00 | 529.10 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 529.10 | 0.00 | 529.10 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.01 | 56.01 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.97 | 36.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 861.56 | 723.07 | 138.49 | ||
2081004 | 殡葬 | 861.56 | 723.07 | 138.49 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 151.32 | 26.92 | 124.40 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 151.32 | 26.92 | 124.40 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 65.47 | 65.47 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 782.50 | 302 | 商品和服务支出 | 83.21 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 102.10 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 87.70 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 394.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 52.42 | 30205 | 水费 | 1.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.08 | 30206 | 电费 | 3.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 19.04 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | 3.55 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 65.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.94 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 23.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 26.74 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 809.44 | 公用经费合计 | 83.21 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 663.41 | 663.41 | 0.00 | 663.41 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 596.64 | 596.64 | 0.00 | 596.64 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 516.14 | 516.14 | 0.00 | 516.14 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 516.14 | 516.14 | 0.00 | 516.14 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 80.50 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 80.50 | 80.50 | 0.00 | 80.50 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:杭州市临安区殡仪馆 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 80.53 | 80.14 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 80.00 | 80.00 |
(1)公务用车购置费 | 50.00 | 50.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |
3.公务接待费 | 0.53 | 0.14 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2348.05万元,支出总计2348.05万元,与2022年度相比,各增加665.56万元,增长39.56%,主要原因是:新增了应急扩建工程项目,扩建火化厂房、新增3台火化炉、2辆殡仪车、13组冷柜及变压器增容,导致比上年增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2348.05万元;包括财政拨款收入2348.05万元(其中,一般公共预算1684.64万元,政府性基金预算663.41万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2348.05万元,其中基本支出892.65万元,占38.02%;项目支出1455.39万元,占61.98%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2348.05万元,支出总计2348.05万元,与2022年相比,各增加665.56万元,增长39.56%。主要原因是新增了应急扩建工程项目,扩建火化厂房、新增3台火化炉、2辆殡仪车、13组冷柜及变压器增容导致。财政拨款支出年初预算数2097.87万元,完成年初预算的111.93%,主要原因是新增了应急扩建工程项目,扩建火化厂房、新增3台火化炉、2辆殡仪车、13组冷柜及变压器增容导致。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.64万元,占本年支出合计的71.75%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1045.44万元,增长163.55%。主要原因是:新增了应急扩建工程项目,扩建火化厂房、新增3台火化炉、2辆殡仪车、13组冷柜及变压器增容,导致比上年增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1597.99万元,占94.86%;卫生健康支出(类)21.18万元,占1.26%;住房保障支出(类)65.47万元,占3.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1434.10万元,支出决算为1684.64万元,完成年初预算的117.47%,主要原因是:应急扩建工程项目部分资金一般公共预算安排导致增加。
其中:
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为653.50万元,支出决算数为529.10万元,完成年初预算的80.96%,决算数小于预算数的主要原因是追加应急扩建工程项目,后下达部分中央资金,该资金财政收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为59.08万元,支出决算数为36.97万元,完成年初预算的62.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,退休人员不缴纳。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为29.54万元,支出决算数为19.04万元,完成年初预算的64.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,退休人员不缴纳。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为572.13万元,支出决算数为861.56万元,完成年初预算的150.59%,决算数大于预算数的主要原因是追加了应急扩建工程项目导致增加。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为26.95万元,支出决算数为151.32万元,完成年初预算的561.53%,决算数大于预算数的主要原因是追加了应急扩建工程项目中央资金安排的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为35.16万元,支出决算数为21.18万元,完成年初预算的60.24%,决算数小于预算数的主要原因人员退休,退休人员不缴纳。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为57.75万元,支出决算数为65.47万元,完成年初预算的113.37%,决算数大于预算数的主要原因是清算住房公积金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出892.65万元,其中:
人员经费809.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费83.21万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出663.41万元,占本年支出合计的28.25%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少379.88万元,下降36.41%,主要原因是:项目资金政府性基金预算安排减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出663.41万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出66.77万元,占10.06%。;其他(类)支出596.64万元,占89.94%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为663.77万元,支出决算为663.41万元,完成年初预算的99.95%,主要原因是政府采购结余资金。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为66.77万元,支出决算数为66.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为516.50万元,支出决算数为516.14万元,完成年初预算的99.93%,决算数或小于预算数的主要原因是政府采购项目结余资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为80.50万元,支出决算数为80.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为80.53万元,支出决算为80.14万元,完成全年预算的99.52%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少了0.39万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公国(境)费用安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为80.00万元,占99.83%,与2022年度相比,减少2.96万元,下降3.57%,主要原因是当年支出的减少;公务接待费支出决算为0.14万元,占0.17%,与2022年度相比,减少0.01万元,下降5.28%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。
公务用车购置全年预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准 。主要用于经批准购置的2辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准,主要用于殡仪车的燃油费、维修维护费、保险等支出。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.14万元,完成全年预算的26.42%。国内公务接待3批次,累计16人次。主要用于接待国内公务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年接待公务人员减少。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.14万元,主要用于国内公务接待3批次,累计16人次。
(十)机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额676.65万元,其中:政府采购货物支出596.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.66万元。授予中小企业合同金额676.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额676.65万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,杭州市临安区殡仪馆共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,杭州市临安区殡仪馆组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目7个,共涉及资金791.99万元,占一般公共预算项目支出总额的47.01%。
组织对2023年度殡葬服务支出、殡葬运行经费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金524.92万元,占政府性基金预算项目支出总额的79.12%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,殡葬服务支出项目和殡葬运行经费项目绩效自评具体情况如下:
殡葬服务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为199.6万元,执行数为199.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时足额发放编外员工的劳务报酬,确保二馆一墓正常运作,完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务,火化率达到100%;二是公众满意率达到95%以上。发现的问题及原因:因单位工作的特殊性,人员招聘有时不能及时到位。下一步改进措施:加强内部管理,进一步提升对职工的关心关爱,更有效地开展工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 殡葬服务支出 | ||||||||
主管部门 | 145-杭州市临安区民政局 | 预算单位 | 145004-杭州市临安区殡仪馆 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
政府性基金预算资金 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保临安馆、昌化馆、公墓三部门工作人员的稳定,聘用编外员工22名 | 确保临安馆、昌化馆、九仙山公墓三部门工作人员的稳定,按期发放薪酬 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(33.00分) | 数量指标(33.00分) | 数量指标 | 1批 | 优批 | 33.00 | 33.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(33.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(33.00分) | 群众满意度 | ≥99% | 99% | 33.00 | 33.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(34.00分) | 服务对象满意度(34.00分) | 公众满意度 | ≥99% | 99% | 34.00 | 34.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
殡葬运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是二馆正常一墓正常运作,完成全区遗体火化接运、殡仪服务、骨灰安葬等任务,火化率达到100%;二是公众满意率达到95%以上,单位内部管理体系还不够完善。发现的问题及原因:单位内部管理体系还不够完善。下一步改进措施:加强内部管理,进一步完善管理体系,更有效地开展工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 殡葬运行经费 | |||||||
主管部门 | 145-杭州市临安区民政局 | 预算单位 | 145004-杭州市临安区殡仪馆 | |||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 183 | 183 | 183 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
政府性基金预算资金 | 183 | 183 | 183 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成全区死亡人员的遗体接运火化等任务,突发事件的应急接运、冷藏保障,公墓落葬等任务。 | 完成全区死亡人员的遗体接运、火化等任务及突发事件的应急接运、冷藏保障,九仙山公墓落葬等任务。 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(34.00分) | 数量指标(34.00分) | 火化率 | 优% | 34.00 | 34.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(33.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(33.00分) | 社会效益 | 99% | 33.00 | 33.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(33.00分) | 服务对象满意度(33.00分) | 公众满意度 | 99% | 33.00 | 33.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无。
五、附件
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 职工工作服 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 殡葬服务支出 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 昌化馆提升改造工程 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 殡葬运行经费 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 物业费 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 设备购置费 | 优 |
145004-杭州市临安区殡仪馆 | 房屋设备维修保养费用 | 优 |
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