索引号 | 002508211/2024-04396 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区民政局 | 发文日期 | 2024-09-24 |
目录
一、概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)单位职责
(1)负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童的收养工作。(2)负责“三无”老人、家庭无力照管老人及老人自愿有偿收养工作 。(3)负责在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养工作。(4)完成区民政局交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:2023年中心共有在院成年孤儿9人,其中集中供养6人,寄养3人;现有入住老人186人,入住率62%,失能半失能老人147人,自理老人39人。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 405.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 554.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 371.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 554.79 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 960.54 | 本年支出合计 | 58 | 960.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 960.54 | 总 计 | 62 | 960.54 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 960.54 | 960.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区社会福利中心 | 960.54 | 960.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 960.54 | 960.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.32 | 371.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 348.92 | 348.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 324.73 | 324.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 554.79 | 554.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 551.07 | 551.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 551.07 | 551.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 960.54 | 381.48 | 579.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区社会福利中心 | 960.54 | 381.48 | 579.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 960.54 | 381.48 | 579.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.32 | 347.06 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 348.92 | 324.73 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 324.73 | 324.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 554.79 | 0.00 | 554.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 551.07 | 0.00 | 551.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 551.07 | 0.00 | 551.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 405.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 554.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 371.32 | 371.32 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 554.79 | 0.00 | 554.79 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 960.54 | 本年支出合计 | 59 | 960.54 | 405.75 | 554.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 960.54 | 总 计 | 64 | 960.54 | 405.75 | 554.79 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 405.75 | 381.48 | 24.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 371.32 | 347.06 | 24.26 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 348.92 | 324.73 | 24.20 | ||
2081001 | 儿童福利 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 324.73 | 324.73 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 338.38 | 302 | 商品和服务支出 | 37.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 35.43 | 30201 | 办公费 | 0.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 92.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 88.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.82 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.33 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.46 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 343.58 | 公用经费合计 | 37.90 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 554.79 | 554.79 | 0.00 | 554.79 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 554.79 | 554.79 | 0.00 | 554.79 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 551.07 | 551.07 | 0.00 | 551.07 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 551.07 | 551.07 | 0.00 | 551.07 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:杭州市临安区社会福利中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.00 | 2.31 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 4.00 | 2.31 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.31 |
3.公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计960.54万元,支出总计960.54万元,与2022年度相比,各减少4.67万元,下降0.48%,主要原因是:严控项目经费支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计960.54万元;包括财政拨款收入960.54万元(其中,一般公共预算405.75万元,政府性基金预算554.79万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计960.54万元,其中基本支出381.48万元,占39.72%;项目支出579.06万元,占60.28%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计960.54万元,支出总计960.54万元,与2022年相比,各减少4.67万元,下降0.48%。主要原因是严控项目经费支出。财政拨款支出年初预算数904.68万元,完成年初预算的106.17%,主要原因是决算数大于预算数的主要原因是孤儿、困境儿童基本生活保障资金、养老机构补助、物价补贴的支出24.26万元,年初不编制预算安排,属于区民政局划拨资金。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出405.75万元,占本年支出合计的42.24%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.95万元,增长13.09%。主要原因是:人员支出经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出405.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)371.32万元,占91.52%;卫生健康支出(类)12.42万元,占3.06%;住房保障支出(类)22.01万元,占5.42%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.30万元,支出决算为405.75万元,完成年初预算的117.85%,主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是孤儿、困境儿童基本生活保障资金、养老机构补助、物价补贴的支出24.26万元,年初不编制预算安排,属于区民政局划拨资金。
其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为20.86万元,支出决算数为15.52万元,完成年初预算的74.36%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为10.43万元,支出决算数为6.82万元,完成年初预算的65.36%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算数为280.50万元,支出决算数为324.73万元,完成年初预算的115.77%, 决算数大于预算数的主要原因是孤儿、困境儿童基本生活保障资金、养老机构补助、物价补贴的等支出年初不编制预算安排,属于区民政局划拨资金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为12.42万元,支出决算数为12.42万元,完成年初预算的100.00%,完成年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为20.09万元,支出决算数为22.01万元,完成年初预算的109.56%,决算数大于预算数的主要原因是:部分人员公积金基数调整。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为22.50万元,决算数大于预算数的主要原因是孤儿、困境儿童基本生活保障资金支出年初不编制预算安排,属于区民政局划拨资金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.87万元,决算数大于预算数的主要原因是养老机构补助年初不编制预算安排,属于区民政局划拨资金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.83万元,决算数大于预算数的主要原因是养老机构补助年初不编制预算安排,属于区民政局划拨资金。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.07万元,决算数大于预算数的主要原因是物价补贴年初不编制预算安排,属于区民政局划拨资金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出381.48万元,其中:
人员经费343.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出554.79万元,占本年支出合计的57.76%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少51.63万元,下降8.51%,主要原因是:2022年度部分一次性项目已经完结。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出554.79万元,主要用于以下方面:
其他(类)支出554.79万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为560.38万元,支出决算为554.79万元,完成年初预算的99.00%,主要原因是基本完成年初预算。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为557.32万元,支出决算数为551.07万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为3.06万元,支出决算数为3.72万元,完成年初预算的121.51%,决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助资金。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.00万元,支出决算为2.31万元,完成全年预算的57.75%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严控三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是没有相关支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.06万元,增长2.82%,主要原因是基本持平;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是没有相关支出具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是没有相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为2.31万元,完成全年预算的57.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控三公经费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是没有相关支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为2.31万元,完成全年预算的57.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控三公经费支出,主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是没有相关支出,其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额37.32万元,其中:政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.91万元。授予中小企业合同金额37.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额37.32万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,杭州市临安区社会福利中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是接送孤儿上下学及三无老人就医;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,杭州市临安区社会福利中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%,本年无一般公共预算项目。
组织对2023年度福利中心运作经费、二期康复大楼墙体翻新及修缮工程等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金557.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“福利中心运作经费”“二期康复大楼墙体翻新及修缮工程”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出557.32万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效完成情况良好。
组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是基本完成年初预算;二是高效完成年初预算。
本年无下属部门。
2.单位决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区社会福利中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,二期康复大楼墙体翻新及修缮工程项目和老年人及孤残儿童生活照料服务费项目绩效自评具体情况如下:
二期康复大楼墙体翻新及修缮工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为25.9万元,执行数为25.66万元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:在时效期内高质量完成。发现的问题及原因:耗时较长,影响预算执行率考核。下一步改进措施:把控项目竣工时间。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 二期康复大楼墙体翻新及修缮工程 | ||||||||
主管部门 | 145-杭州市临安区民政局 | 预算单位 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 25.9 | 25.9 | 25.66 | 0 | 99.10% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
政府性基金预算资金 | 25.9 | 25.9 | 25.66 | 0 | 99.10% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
大楼顶部及主楼女儿墙外立面涂料翻新维修 | 完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(40.00分) | 尽早完工,解决安全隐患 | 在23年完成竣工结算 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(40.00分) | 墙体质量 | 短期内不出现质量问题 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 通过对休养老人及家属满意度测评,为95%满意度。 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
老年人及孤残儿童生活照料服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为375万元,执行数为374.81万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:完成年初预算。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:更关注家属反馈内容进行改进。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 老年人及孤残儿童生活照料服务费 | ||||||||
主管部门 | 145-杭州市临安区民政局 | 预算单位 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 375 | 375 | 374.81 | 0 | 99.95% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
政府性基金预算资金 | 375 | 375 | 374.81 | 0 | 99.95% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.负责老人和孤残儿童的日常生活照料、康复护理、文化娱乐以及精神慰藉等各项日常工作 2.残疾孤儿就医费 | 基本完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(30.00分) | 依据《杭州市养老机构等级评定标准》中进行改进。 | 达到优秀 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 推进养老护理工作社会化进程,规范护理标准,提升服务质量,获得老人和家属的好评。 | 获得家属好评 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 休养老人、老人家属好评度问卷调查。 | 家属好评率达到95%以上 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
五、附件
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 物业管理费 | 优 |
2 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 固定资产配置 | 优 |
3 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 福利中心运作经费 | 优 |
4 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 二期康复大楼墙体翻新及修缮工程 | 优 |
5 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 福利中心各类项目经费 | 良 |
6 | 145003-杭州市临安区社会福利中心 | 老年人及孤残儿童生活照料服务费 | 优 |
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