| 索引号 | 002509054/2024-04421 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 清凉峰镇 | 发文日期 | 2024-09-24 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总）部门决算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、村镇管理办公室、经济发展办公室。杭州市临安区清凉峰镇党群服务中心、杭州市临安区清凉峰镇公共服务中心
纳入杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市临安区清凉峰镇党群服务中心、杭州市临安区清凉峰镇公共服务中心，均非独立核算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,360.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,680.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,251.62 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.26 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 25.19 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38.50 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 175.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 144.88 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,331.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,834.79 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 160.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.26 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 97.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 119.07 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,611.90 | 本年支出合计 | 58 | 7,611.90 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,611.90 | 总 计 | 62 | 7,611.90 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,611.90 | 7,611.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区清凉峰镇人民政府 | 7,611.90 | 7,611.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,611.90 | 7,611.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,680.72 | 1,680.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,666.16 | 1,666.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,357.68 | 1,357.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 308.48 | 308.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.74 | 175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 123.28 | 123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 144.88 | 144.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,331.85 | 1,331.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.53 | 68.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,132.55 | 1,132.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 589.40 | 589.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 165.64 | 165.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 377.51 | 377.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 130.77 | 130.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 130.77 | 130.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,834.79 | 3,834.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,013.43 | 2,013.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,993.43 | 1,993.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 121.06 | 121.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 421.58 | 421.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.58 | 401.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,278.72 | 1,278.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,278.72 | 1,278.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,611.90 | 4,094.36 | 3,517.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区清凉峰镇人民政府 | 7,611.90 | 4,094.36 | 3,517.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,611.90 | 4,094.36 | 3,517.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,680.72 | 1,357.68 | 323.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,666.16 | 1,357.68 | 308.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,357.68 | 1,357.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 308.48 | 0.00 | 308.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 25.19 | 23.50 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.19 | 23.50 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.19 | 23.50 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.74 | 128.68 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 29.81 | 0.00 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 29.81 | 0.00 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.28 | 109.83 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 123.28 | 109.83 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 144.88 | 0.00 | 144.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 114.88 | 0.00 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 114.88 | 0.00 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,331.85 | 28.60 | 1,303.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.53 | 28.60 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39.93 | 0.00 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,132.55 | 0.00 | 1,132.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 589.40 | 0.00 | 589.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 165.64 | 0.00 | 165.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 377.51 | 0.00 | 377.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 130.77 | 0.00 | 130.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 130.77 | 0.00 | 130.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,834.79 | 2,395.01 | 1,439.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,013.43 | 1,993.43 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,993.43 | 1,993.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 121.06 | 0.00 | 121.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 82.40 | 0.00 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 38.66 | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 421.58 | 401.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.58 | 401.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,278.72 | 0.00 | 1,278.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,278.72 | 0.00 | 1,278.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 119.07 | 0.00 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.74 | 0.00 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 39.74 | 0.00 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,360.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,680.72 | 1,680.72 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,251.62 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.26 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 175.74 | 175.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 144.88 | 144.88 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,331.85 | 199.30 | 1,132.55 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,834.79 | 3,834.79 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 119.07 | 0.00 | 119.07 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,611.90 | 本年支出合计 | 59 | 7,611.90 | 6,360.02 | 1,251.62 | 0.26 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,611.90 | 总 计 | 64 | 7,611.90 | 6,360.02 | 1,251.62 | 0.26 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,360.02 | 4,094.36 | 2,265.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,680.72 | 1,357.68 | 323.04 | ||
20101 | 人大事务 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,666.16 | 1,357.68 | 308.48 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,357.68 | 1,357.68 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 308.48 | 0.00 | 308.48 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 25.19 | 23.50 | 1.69 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.19 | 23.50 | 1.69 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.19 | 23.50 | 1.69 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.74 | 128.68 | 47.07 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 29.81 | 0.00 | 29.81 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 29.81 | 0.00 | 29.81 | ||
20810 | 社会福利 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.28 | 109.83 | 13.45 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 123.28 | 109.83 | 13.45 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 144.88 | 0.00 | 144.88 | ||
21104 | 自然生态保护 | 114.88 | 0.00 | 114.88 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 114.88 | 0.00 | 114.88 | ||
21111 | 污染减排 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 199.30 | 28.60 | 170.70 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.53 | 28.60 | 39.93 | ||
2120101 | 行政运行 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39.93 | 0.00 | 39.93 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 130.77 | 0.00 | 130.77 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 130.77 | 0.00 | 130.77 | ||
213 | 农林水支出 | 3,834.79 | 2,395.01 | 1,439.78 | ||
21301 | 农业农村 | 2,013.43 | 1,993.43 | 20.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,993.43 | 1,993.43 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21303 | 水利 | 121.06 | 0.00 | 121.06 | ||
2130314 | 防汛 | 82.40 | 0.00 | 82.40 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 38.66 | 0.00 | 38.66 | ||
21307 | 农村综合改革 | 421.58 | 401.58 | 20.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.58 | 401.58 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,278.72 | 0.00 | 1,278.72 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,278.72 | 0.00 | 1,278.72 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,739.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1,251.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 220.83 | 30201 | 办公费 | 47.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 738.45 | 30202 | 印刷费 | 66.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 704.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 50.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 461.68 | 30205 | 水费 | 2.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.18 | 30206 | 电费 | 46.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.66 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 14.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 184.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 95.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.50 | 30214 | 租赁费 | 56.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 103.71 | 30215 | 会议费 | 8.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 32.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 103.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 95.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 420.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 118.89 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 175.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,843.01 | 公用经费合计 | 1,251.35 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,251.62 | 1,251.62 | 0.00 | 1,251.62 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,132.55 | 1,132.55 | 0.00 | 1,132.55 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,132.55 | 1,132.55 | 0.00 | 1,132.55 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 589.40 | 589.40 | 0.00 | 589.40 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 165.64 | 165.64 | 0.00 | 165.64 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 377.51 | 377.51 | 0.00 | 377.51 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 119.07 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 39.74 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 39.74 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.26 | 0.26 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.26 | 0.26 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.26 | 0.26 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.26 | 0.26 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 38.00 | 38.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 6.00 | 6.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
3．公务接待费 | 32.00 | 32.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7611.90万元，支出总计7611.90万元,与2022年度相比，各减少1128.73万元，下降12.91%,主要原因是：财政拨款减少，建设项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7611.90万元；包括财政拨款收入7611.90万元（其中，一般公共预算6360.02万元，政府性基金预算1251.62万元,国有资本经营预算0.26万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7611.90万元，其中基本支出4094.36万元，占53.79%；项目支出3517.54万元，占46.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7611.90万元，支出总计7611.90万元，与2022年相比，各减少1128.73万元，下降12.91%。主要原因是财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数7611.90万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是完成预算执行。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6360.02万元，占本年支出合计的83.55%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1447.90万元，下降18.54%。主要原因是：财政下拨款减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6360.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1680.72万元，占26.43%；公共安全支出（类）25.19万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）38.50万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）175.74万元，占2.76%；卫生健康支出（类）3.00万元，占0.05%；节能环保支出（类）144.88万元，占2.28%；城乡社区支出（类）199.30万元，占3.13%；农林水支出（类）3834.79万元，占60.30%；住房保障支出（类）160.90万元，占2.53%；灾害防治及应急管理支出（类）97.00万元，占1.53%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6360.02万元，支出决算为6360.02万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：完成年初预算执行。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为4.56万元，支出决算数为4.56万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1357.68万元，支出决算数为1357.68万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为308.48万元，支出决算数为308.48万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为25.19万元，支出决算数为25.19万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为38.50万元，支出决算数为38.50万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.18万元，支出决算数为13.18万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为5.66万元，支出决算数为5.66万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为29.81万元，支出决算数为29.81万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为3.39万元，支出决算数为3.39万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为123.28万元，支出决算数为123.28万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为114.88万元，支出决算数为114.88万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为30.00万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为28.60万元，支出决算数为28.60万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为39.93万元，支出决算数为39.93万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为130.77万元，支出决算数为130.77万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为1993.43万元，支出决算数为1993.43万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为82.40万元，支出决算数为82.40万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为38.66万元，支出决算数为38.66万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为401.58万元，支出决算数为401.58万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为1278.72万元，支出决算数为1278.72万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为160.90万元，支出决算数为160.90万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为97.00万元，支出决算数为97.00万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4094.36万元，其中：
人员经费2843.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费1251.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1251.62万元，占本年支出合计的16.44%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加319.51万元，增长34.28%，主要原因是：农村基础设置工程支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1251.62万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1132.55万元，占90.49%。；其他（类）支出119.07万元，占9.51%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1251.62万元，支出决算为1251.62万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是完成年初预算执行。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为589.40万元，支出决算数为589.40万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为165.64万元，支出决算数为165.64万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为377.51万元，支出决算数为377.51万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为79.33万元，支出决算数为79.33万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为39.74万元，支出决算数为39.74万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.26万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.26万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.26万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是完成年初预算执行。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元,完成年初预算的100.00%，完成年初预算执行。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费严格按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00万元，占15.79%，与2022年度相比，减少1.06万元，下降14.95%，主要原因是无新购公车 ；公务接待费支出决算为32.00万元，占84.21%，与2022年度相比，减少43.46万元，下降57.59%，主要原因是公务接待减少，经费压缩。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无新购公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行，主要用于车辆保险、汽油费、维修费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待210批次，累计2515人次。主要用于接待业务部门、会务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出32.00万元，主要用于接待业务部门、会务，接待210批次，累计2515人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为1251.35万元，支出决算为1251.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算执行；比2022年度减少642.11万元，下降33.91%，主要原因是机关运行经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1282.34万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1277.50万元。授予中小企业合同金额1282.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1282.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.62%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，清凉峰镇共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明：无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
杭州市临安区清凉峰镇人民政府（汇总）2023年部门决算报表.xlsx
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