索引号 002508211/2024-04433 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 区民政局 发文日期 2024-09-25
统一编号 有效性
临安区民政局2023年度部门决算
日期:
2024-09-25 10:08
来源:
区民政局
浏览量:

目录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)单位职责

1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施,起草有关民政行政管理的地方性文件方案,经审议通过后组织实施。拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策,并组织实施。指导基层民政工作。2.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展社区治理有关工作。5.负责全区地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作,调处行政区域边界争议。6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。7.拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设工作,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。9.拟订全区慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。10.负责民政事业的财务和统计工作,指导、监督民政事业经费的使用管理。负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。11.负责全区水库移民和迁入我区移民的安置和扶持开发工作,负责处理移民遗留问题。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务科、社会救助科、社会组织管理科、养老服务中心、水库移民服务中心、民政管理中心、区划地名中心、行政审批中心民政窗口、区救助管理站、区婚姻登记中心等。上述内设机构财务纳入局本级核算,不单独核算。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20,095.31

一、一般公共服务支出

32

10.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

18,250.96

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

21,938.55


9


九、卫生健康支出

40

37.46


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

13,240.15


12


十二、农林水支出

43

2,066.97


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

112.98


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

939.87


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

38,346.27

本年支出合计

58

38,346.27

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

38,346.27

  

62

38,346.27

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,346.27

38,346.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区民政局(本级)

38,346.27

38,346.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,346.27

38,346.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21,938.55

21,938.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,287.18

2,287.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

1,321.43

1,321.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

163.02

163.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

115.40

115.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

156.98

156.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

530.35

530.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

135.61

135.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.48

90.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.13

45.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

62.81

62.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

62.81

62.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

3,842.71

3,842.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

869.75

869.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

2,631.77

2,631.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

28.80

28.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

312.39

312.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2,760.74

2,760.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

2,760.74

2,760.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

7,564.39

7,564.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

7,564.39

7,564.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

170.60

170.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

162.28

162.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

225.36

225.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

225.36

225.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

3,872.94

3,872.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

1,540.82

1,540.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

2,332.12

2,332.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

949.65

949.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

949.65

949.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

62.15

62.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

62.15

62.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,240.15

13,240.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13,240.15

13,240.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13,240.15

13,240.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,066.97

2,066.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,868.97

1,868.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,041.00

1,041.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

827.97

827.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

198.00

198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

198.00

198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

939.87

939.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

50.58

50.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

50.58

50.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

889.29

889.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

889.29

889.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

38,346.27

1,674.06

36,672.20

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区民政局(本级)

38,346.27

1,674.06

36,672.20

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

38,346.27

1,674.06

36,672.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

3.78

0.00

3.78

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

3.78

0.00

3.78

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21,938.55

1,523.62

20,414.93

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2,287.18

1,321.45

965.73

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

1,321.43

1,321.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

163.02

0.00

163.02

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

115.40

0.00

115.40

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

156.98

0.00

156.98

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

530.35

0.02

530.33

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

135.61

135.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.48

90.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.13

45.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

62.81

0.00

62.81

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

62.81

0.00

62.81

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

3,842.71

0.00

3,842.71

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

869.75

0.00

869.75

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

2,631.77

0.00

2,631.77

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

28.80

0.00

28.80

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

312.39

0.00

312.39

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2,760.74

0.00

2,760.74

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

2,760.74

0.00

2,760.74

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

7,564.39

0.00

7,564.39

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

7,564.39

0.00

7,564.39

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

170.60

0.00

170.60

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

162.28

0.00

162.28

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

8.32

0.00

8.32

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

225.36

0.00

225.36

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

225.36

0.00

225.36

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

3,872.94

0.00

3,872.94

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

1,540.82

0.00

1,540.82

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

2,332.12

0.00

2,332.12

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

949.65

0.00

949.65

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

949.65

0.00

949.65

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

62.15

62.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

62.15

62.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,240.15

0.00

13,240.15

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13,240.15

0.00

13,240.15

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

13,240.15

0.00

13,240.15

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,066.97

0.00

2,066.97

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,868.97

0.00

1,868.97

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,041.00

0.00

1,041.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

827.97

0.00

827.97

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

198.00

0.00

198.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

198.00

0.00

198.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

112.98

112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

939.87

0.00

939.87

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

50.58

0.00

50.58

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

889.29

0.00

889.29

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

889.29

0.00

889.29

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

20,095.31

一、一般公共服务支出

33

10.28

10.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

18,250.96

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

21,938.55

18,065.61

3,872.94

0.00


9


九、卫生健康支出

41

37.46

37.46

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

13,240.15

0.00

13,240.15

0.00


12


十二、农林水支出

44

2,066.97

1,868.97

198.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

112.98

112.98

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

939.87

0.00

939.87

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

38,346.27

本年支出合计

59

38,346.27

20,095.31

18,250.96

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

38,346.27

  

64

38,346.27

20,095.31

18,250.96

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

20,095.31

1,674.06

18,421.24

201

一般公共服务支出

10.28

0.00

10.28

20102

政协事务

3.78

0.00

3.78

2010299

其他政协事务支出

3.78

0.00

3.78

20132

组织事务

6.50

0.00

6.50

2013299

其他组织事务支出

6.50

0.00

6.50

208

社会保障和就业支出

18,065.61

1,523.62

16,541.99

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.41

4.41

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.41

4.41

0.00

20802

民政管理事务

2,287.18

1,321.45

965.73

2080201

行政运行

1,321.43

1,321.43

0.00

2080202

一般行政管理事务

163.02

0.00

163.02

2080206

社会组织管理

115.40

0.00

115.40

2080207

行政区划和地名管理

156.98

0.00

156.98

2080299

其他民政管理事务支出

530.35

0.02

530.33

20805

行政事业单位养老支出

135.61

135.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.48

90.48

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.13

45.13

0.00

20808

抚恤

62.81

0.00

62.81

2080801

死亡抚恤

62.81

0.00

62.81

20810

社会福利

3,842.71

0.00

3,842.71

2081001

儿童福利

869.75

0.00

869.75

2081002

老年福利

2,631.77

0.00

2,631.77

2081004

殡葬

28.80

0.00

28.80

2081006

养老服务

312.39

0.00

312.39

20811

残疾人事业

2,760.74

0.00

2,760.74

2081107

残疾人生活和护理补贴

2,760.74

0.00

2,760.74

20819

最低生活保障

7,564.39

0.00

7,564.39

2081902

农村最低生活保障金支出

7,564.39

0.00

7,564.39

20820

临时救助

170.60

0.00

170.60

2082001

临时救助支出

162.28

0.00

162.28

2082002

流浪乞讨人员救助支出

8.32

0.00

8.32

20821

特困人员救助供养

225.36

0.00

225.36

2082102

农村特困人员救助供养支出

225.36

0.00

225.36

20825

其他生活救助

949.65

0.00

949.65

2082502

其他农村生活救助

949.65

0.00

949.65

20899

其他社会保障和就业支出

62.15

62.15

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

62.15

62.15

0.00

210

卫生健康支出

37.46

37.46

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.46

37.46

0.00

2101101

行政单位医疗

37.46

37.46

0.00

213

农林水支出

1,868.97

0.00

1,868.97

21303

水利

1,868.97

0.00

1,868.97

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,041.00

0.00

1,041.00

2130334

水利建设征地及移民支出

827.97

0.00

827.97

221

住房保障支出

112.98

112.98

0.00

22102

住房改革支出

112.98

112.98

0.00

2210201

住房公积金

112.98

112.98

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,442.01

302

商品和服务支出

176.45

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

181.76

30201

办公费

4.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

488.20

30202

印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

奖金

332.62

30203

咨询费

3.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

1.00

31002

办公设备购置

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.01

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.48

30206

电费

0.22

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

45.13

30207

邮电费

6.00

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

37.46

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

8.67

30211

差旅费

4.79

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

112.98

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.20

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

144.72

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

55.60

30215

会议费

0.59

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.25

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

48.24

30217

公务接待费

1.24

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

7.34

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

14.65

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

17.08

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

46.74

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

35.46

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

39.23

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00










人员经费合计

1,497.61

公用经费合计

176.45

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

18,250.96

18,250.96

0.00

18,250.96

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

3,872.94

3,872.94

0.00

3,872.94

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

3,872.94

3,872.94

0.00

3,872.94

0.00

2082201

移民补助

0.00

1,540.82

1,540.82

0.00

1,540.82

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

0.00

2,332.12

2,332.12

0.00

2,332.12

0.00

212

城乡社区支出

0.00

13,240.15

13,240.15

0.00

13,240.15

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

13,240.15

13,240.15

0.00

13,240.15

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

13,240.15

13,240.15

0.00

13,240.15

0.00

213

农林水支出

0.00

198.00

198.00

0.00

198.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.00

198.00

198.00

0.00

198.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

0.00

198.00

198.00

0.00

198.00

0.00

229

其他支出

0.00

939.87

939.87

0.00

939.87

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

50.58

50.58

0.00

50.58

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

50.58

50.58

0.00

50.58

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

889.29

889.29

0.00

889.29

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

889.29

889.29

0.00

889.29

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

1.24

1.24

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

1)公务用车购置费

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

1.24

1.24

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计38346.27万元,支出总计38346.27万元,与2022年度相比,减少45.10万元,下降0.12%,主要原因是:厉行节约,压减经费支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计38346.27万元;包括财政拨款收入38346.27万元(其中,一般公共预算20095.31万元,政府性基金预算18250.96万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计38346.27万元,其中基本支出1674.06万元,占4.37%;项目支出36672.20万元,占95.63%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计38346.27万元,支出总计38346.27万元,与2022年相比,减少45.10万元,下降0.12%。主要原因是厉行节约,压减经费支出。财政拨款支出年初预算数40516.79万元,完成年初预算的94.64%,主要原因厉行节约,预算编制较精准。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20095.31万元,占本年支出合计的52.40%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13286.62万元,下降39.80%。主要原因是:2023年部分项目一般公共预算资金调整至政府性资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20095.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)10.28万元,占0.05%;社会保障和就业支出(类)18065.61万元,占89.90%;卫生健康支出(类)37.46万元,占0.19%;农林水支出(类)1868.97万元,占9.30%;住房保障支出(类)112.98万元,占0.56%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35912.00万元,支出决算为20095.31万元,完成年初预算的55.96%,主要原因是:2023年部分项目一般公共预算资金调整至政府性资金,因此造成一般公共预算资金支出减少。

其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为1181.38万元,支出决算数为1321.43万元,完成年初预算的111.85%,决算数大于预算数的主要原因新进人员及在职人员工资福利支出以及奖金清算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为170.30万元,支出决算数为163.02万元,完成年初预算的95.73%,决算数小于预算数的主要原因是严控支出,压减日常工作经费支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算数为125.02万元,支出决算数为115.40万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是严控补助经费支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算数为156.98万元,支出决算数为156.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是地名预算经费编制精准。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为411.02万元,支出决算数为530.35万元,完成年初预算的129.03%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为108.56万元,支出决算数为90.48万元,完成年初预算的83.34%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,退休人员不缴纳养老保险费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为54.28万元,支出决算数为45.13万元,完成年初预算的83.14%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,退休人员不缴纳职业年金费。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为1117.00万元,支出决算数为869.75万元,完成年初预算的77.86%,决算数小于预算数的主要原因是普惠型儿童人数减少,补助支出减少。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为2935.60万元,支出决算数为2631.77万元,完成年初预算的89.65%,决算数小于预算数的主要原因部分老年福利经费调整至政府性基金支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为230.00万元,支出决算数为28.80万元,完成年初预算的12.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金调整至政府性基金支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为659.40万元,支出决算数为312.39万元,完成年初预算的47.37%,决算数小于预算数的主要原因部分养老服务项目资金调整至政府性基金支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算数为6200.00万元,支出决算数为2760.74万元,完成年初预算的44.53%,决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人两项补贴资金调整至政府性基金支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算数为18150.00万元,支出决算数为7564.39万元,完成年初预算的41.68%,决算数小于预算数的主要原因是部分低保资金调整至政府性基金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为300.00万元,支出决算数为162.28万元,完成年初预算的54.09%,决算数小于预算数的主要原因需要临时救助人数减少。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算数为30.00万元,支出决算数为8.32万元,完成年初预算的27.73%,决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨救助人员减少。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算数为338.35万元,支出决算数为225.36万元,完成年初预算的66.60%,决算数小于预算数的主要原因是是集中供养特困人员供养支出不纳入部门决算统计。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为1426.00万元,支出决算数为949.65万元,完成年初预算的66.60%,决算数小于预算数的主要原因是补助对象人数略有减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为57.24万元,支出决算数为62.15万元,完成年初预算的108.59%,决算数大于预算数的主要原因是清算退管人员补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为64.60万元,支出决算数为37.46万元,完成年初预算的57.99%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休,不需再缴纳医疗保险。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算数为1041.00万元,支出决算数为1041.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因移民文件资金全部用于移民项目支出。

农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算数为1051.23万元,支出决算数为827.97万元,完成年初预算的78.76%,决算数小于预算数的主要原因是部分移民项目未完成竣工决算暂不予拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为104.04万元,支出决算数为112.98万元,完成年初预算的108.59%,决算数大于预算数的主要原因是是清算在职员工公积金支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.78万元,决算数大于预算数的主要原因是追加政协委员活动经费,主要用于政协委员的活动支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.50万元,决算数大于预算数的主要原因是追加两新组织党建经费,主要用于两新组织的党建支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.41万元,决算数大于预算数的主要原因清算退管人员活动经费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为62.81万元,决算数大于预算数的主要原因是追加经费用于离退休人员死亡抚恤经费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1674.06万元,其中:

人员经费1497.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费176.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18250.96万元,占本年支出合计的47.60%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13241.52万元,增长264.33%,主要原因是:部分项目资金由一般公共预算调整至政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18250.96万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出3872.94万元,占21.22%。;城乡社区(类)支出13240.15万元,占72.54%。;农林水(类)支出198.00万元,占1.08%。;其他(类)支出939.87万元,占5.16%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4604.79万元,支出决算为18250.96万元,完成年初预算的396.35%,主要原因是部分项目资金由一般公共预算调整至政府性基金。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算数为1550.88万元,支出决算数为1540.82万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是移民直补对象略有减少。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为1207.61万元,支出决算数为2332.12万元,完成年初预算的193.12%,决算数大于预算数的主要原因是追加移民文件资金。

农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为145.00万元,支出决算数为198.00万元,完成年初预算的136.55%,决算数大于预算数的主要原因追加移民文件项目资金用于移民项目支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为1701.30万元,支出决算数为889.29万元,完成年初预算的52.27%,决算数小于预算数的主要原因调整部分公益金项目至其他科目。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为13240.15万元,决算数大于预算数的主要原因部分一般公共预算项目调整至该科目支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为50.58万元,决算数大于预算数的主要原因追加村社减负项目资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成全年预算的100.00%2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是区民政局本级无公务用车;公务接待费支出决算为1.24万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.07万元,下降5.34%,主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待50批次,累计280人次。主要用于接待外来考察人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.24万元,主要用于接待国内考察人员支出。接待50批次,累计280人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为180.00万元,支出决算为176.45万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少机关运行经费支出;比2022年度增加35.85万元,增长25.50%,主要原因是单位搬迁后水电费、办公经费、邮电费略有增加。 

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额788.74万元,其中:政府采购货物支出186.80万元、政府采购工程支出58.24万元、政府采购服务支出543.70万元。授予中小企业合同金额543.70万元,占政府采购支出总额的68.93%。其中,授予小微企业合同金额416.72万元,占授予中小企业合同金额的76.65%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.9%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,临安区民政局本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,临安区民政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目30个,共涉及资金20095.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度移民项目补助、公墓建设补助等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金18250.96万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

临安区民政局本级随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,低保家庭春节慰问金项目和困难群众水电气补助项目绩效自评具体情况如下:

低保家庭春节慰问金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2450万元,执行数为2386.53万元,完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况:一是发放低保春节慰问人数完成10000人次;二是保障低保家庭春节期间基本生活。未发现问题。不需要下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

低保家庭春节慰问金

主管部门

145-杭州市临安区民政局

预算单位

145001-杭州市临安区民政局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A)

B)

B/A)

年度资金总额

2450

2450

2386.53

0

97.41%

一般公共预算资金

2450

2450

2386.53

0

97.41%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为全区约10500户低保家庭发放春节慰问金,保障低保家庭春节期间基本生活

为全区约10500户低保家庭发放春节慰问金,保障低保家庭春节期间基本生活

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(50.00分)

发放低保春节慰问人数

≥10000人

10000人

50.00

50.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(50.00分)

经济效益(0分)





0


社会效益(50.00分)

保障低保家庭春节期间基本生活

保障临安区低保家庭春节期间基本生活

50.00

50.00


生态效益(0分)





0


可持续影响(0分)





0


满意度指标(0分)

服务对象满意度(0分)





0


 

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

  困难群众水电气补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元,执行数为654.45万元,完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况:一是发放户数完成大于10000户;二是为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障临安区低保对象生活质量。未发现问题。不需要下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

困难群众水电气补助

主管部门

145-杭州市临安区民政局

预算单位

145001-杭州市临安区民政局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A)

B)

B/A)

年度资金总额

700

700

654.45

0

93.49%

一般公共预算资金

700

645.04

599.49

0

92.94%

政府性基金预算资金

0

54.96

54.96

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障低保对象权益

为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障低保对象权益

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50.00分)

数量指标(50.00分)

发放户数

≥10000户

10005户

50.00

50.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(50.00分)

经济效益(0分)





0


社会效益(50.00分)

为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障低保对象权益

为低保对象每月发放水电气补助,进一步保障临安区低保对象权益

50.00

50.00


生态效益(0分)





0


可持续影响(0分)





0


满意度指标(0分)

服务对象满意度(0分)





0


 

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

  3.财政评价项目绩效评价结果

 无

4.部门评价项目绩效评价结果

 无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

序号

预算单位

名称

得分

自评结论

1

145001-杭州市临安区民政局

大中型水库移民后期项目预算审价、审计费

100

2

145001-杭州市临安区民政局

养老服务机构建设与运营专项补助资金

100

3

145001-杭州市临安区民政局

社会事务科各类项目

100

4

145001-杭州市临安区民政局

地名科经费

100

5

145001-杭州市临安区民政局

民政业务运作经费

100

6

145001-杭州市临安区民政局

孤儿、困境儿童基本生活保障资金

100

7

145001-杭州市临安区民政局

局机关运行项目

100

8

145001-杭州市临安区民政局

老年人社会福利专项补助

100

9

145001-杭州市临安区民政局

普惠型儿童福利生活补贴资金

100

10

145001-杭州市临安区民政局

通用设备采购(含局本级、婚登处、救助站)

100

11

145001-杭州市临安区民政局

低保边缘困难家庭定期生活补助资金

100

12

145001-杭州市临安区民政局

物价补贴

100

13

145001-杭州市临安区民政局

未保中心运作经费

100

14

145001-杭州市临安区民政局

低保、特困、孤儿夏季“送清凉”、春节“送温暖”购买慰问品资金(政府购买)

100

15

145001-杭州市临安区民政局

2022年度水库移民后期扶持专项资金

100

16

145001-杭州市临安区民政局

省地名文化试点经费

100

17

145001-杭州市临安区民政局

专职社区工作者队伍建设经费

100

18

145001-杭州市临安区民政局

低保家庭春节慰问金

100

19

145001-杭州市临安区民政局

“56支农”人员困难补助

100

20

145001-杭州市临安区民政局

精简老职工定期补助资金

100

21

145001-杭州市临安区民政局

困难群众水电气补助

100

22

145001-杭州市临安区民政局

特困供养资金(含护理补贴资金)

100

23

145001-杭州市临安区民政局

“儿童之家”建设

100

24

145001-杭州市临安区民政局

养老服务评估测评服务

100

25

145001-杭州市临安区民政局

慈善总会工作经费

100

26

145001-杭州市临安区民政局

镇级公益性公墓建设

100

27

145001-杭州市临安区民政局

集中补领婚姻登记证项目及档案扫描

100

28

145001-杭州市临安区民政局

社管科各类项目

100

29

145001-杭州市临安区民政局

大病、火灾等困难家庭临时救助资金(含原国民党抗战老兵救助金)

100

30

145001-杭州市临安区民政局

社救科各类项目

100

31

145001-杭州市临安区民政局

养老服务科各类项目

100

32

145001-杭州市临安区民政局

综合行政执法队项目

100

33

145001-杭州市临安区民政局

水库移民服务中心各类项目

100

34

145001-杭州市临安区民政局

残疾人“两项补贴

100

35

145001-杭州市临安区民政局

节地生态安葬奖补

100

36

145001-杭州市临安区民政局

最低生活保障资金(含残保)

100

37

145001-杭州市临安区民政局

冬令救济资金

100

38

145001-杭州市临安区民政局

特困供养对象春节慰问金

100

39

145001-杭州市临安区民政局

加强社会救助能力建设

100

40

145001-杭州市临安区民政局

救助站物业费

100

41

145001-杭州市临安区民政局

慈善基地建设及运行经费

100

42

145001-杭州市临安区民政局

社会工作站及社会工作室

100

43

145001-杭州市临安区民政局

救助站运作经费

100

44

145001-杭州市临安区民政局

婚姻登记中心物业费

100

45

145001-杭州市临安区民政局

婚姻登记中心运作经费

100

46

145001-杭州市临安区民政局

地名管理及省级界线管理费

100

47

145001-杭州市临安区民政局

社会组织培育发展专项资金

98.72

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索引号 002508211/2024-04433
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位 区民政局
发文日期 2024-09-25
临安区民政局2023年度部门决算
发布时间:2024-09-25
信息来源: 区民政局
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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)单位职责

1.贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策措施,起草有关民政行政管理的地方性文件方案,经审议通过后组织实施。拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策,并组织实施。指导基层民政工作。2.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。3.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。指导社会救助家庭经济状况认定核对工作。4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展社区治理有关工作。5.负责全区地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定及日常管理工作,调处行政区域边界争议。6.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。7.拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。指导全区养老服务体系建设工作,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。9.拟订全区慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。10.负责民政事业的财务和统计工作,指导、监督民政事业经费的使用管理。负责区本级福利彩票公益金的使用管理工作。11.负责全区水库移民和迁入我区移民的安置和扶持开发工作,负责处理移民遗留问题。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务科、社会救助科、社会组织管理科、养老服务中心、水库移民服务中心、民政管理中心、区划地名中心、行政审批中心民政窗口、区救助管理站、区婚姻登记中心等。上述内设机构财务纳入局本级核算,不单独核算。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位:杭州市临安区民政局(本级)


金额单位:万元

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20,095.31

一、一般公共服务支出

32

10.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

18,250.96

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

21,938.55


9


九、卫生健康支出

40

37.46


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

13,240.15


12


十二、农林水支出

43