| 索引号 | 002508406/2024-72356 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区教育局 | 发文日期 | 2024-09-27 |
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
幼儿园：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、总务室、财务室、办公室等
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 408.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 517.47 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 155.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 563.59 | 本年支出合计 | 58 | 546.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 17.54 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 563.59 | 总 计 | 62 | 563.59 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 563.59 | 408.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.36 |
杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 563.59 | 408.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.36 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 563.59 | 408.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.36 | |||
205 | 教育支出 | 535.01 | 379.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.36 | ||
20502 | 普通教育 | 535.01 | 379.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.36 | ||
2050201 | 学前教育 | 535.01 | 379.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 546.05 | 243.96 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 546.05 | 243.96 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 546.05 | 243.96 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 517.47 | 215.38 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 517.47 | 215.38 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 517.47 | 215.38 | 302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 408.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 379.50 | 379.50 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 408.23 | 本年支出合计 | 59 | 408.08 | 408.08 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 408.23 | 总 计 | 64 | 408.23 | 408.23 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 408.08 | 243.96 | 164.12 | |||
205 | 教育支出 | 379.50 | 215.38 | 164.12 | ||
20502 | 普通教育 | 379.50 | 215.38 | 164.12 | ||
2050201 | 学前教育 | 379.50 | 215.38 | 164.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 169.03 | 302 | 商品和服务支出 | 73.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.92 | 30201 | 办公费 | 7.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.39 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 1.33 |
30103 | 奖金 | 68.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.43 | 30205 | 水费 | 1.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.47 | 30206 | 电费 | 8.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.74 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 9.73 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.33 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.67 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.75 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 7.49 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 169.03 | 公用经费合计 | 74.93 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计563.59万元，支出总计563.59万元,与2022年度相比，各增加563.59万元，增长0.00%,主要原因是：本单位为2022年9月新开设单位，无2022年度数据。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计563.59万元；包括财政拨款收入408.23万元（其中，一般公共预算408.23万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计72.43%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入155.36万元，占收入合计27.57%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计546.05万元，其中基本支出243.96万元，占44.68%；项目支出302.09万元，占55.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计408.23万元，支出总计408.23万元，与2022年相比，各增加408.23万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2022年9月新开设单位，无2022年度数据。财政拨款支出年初预算数394.21万元，完成年初预算的103.56%，主要原因是2023年有新增班级2个，增加资金投入。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出408.08万元，占本年支出合计的74.73%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.08万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为2022年9月新开设单位，无2022年度数据。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出408.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）379.50万元，占93.00%；社会保障和就业支出（类）14.21万元，占3.48%；住房保障支出（类）14.36万元，占3.52%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.21万元，支出决算为408.08万元，完成年初预算的103.52%，主要原因是：2023年有新增班级2个，增加资金投入。
其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为351.65万元，支出决算数为379.50万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因2023年有新增班级2个，增加资金投入。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为16.97万元，支出决算数为9.47万元，完成年初预算的55.85%，决算数小于预算数的主要原因年初预算养老保险的基数大，实际缴纳养老保险金的时候“基础绩效奖”没有作为基数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为8.48万元，支出决算数为4.74万元，完成年初预算的55.85%，决算数小于预算数的主要原因年初预算职业年金的基数大，实际缴纳职业年金的时候“基础绩效奖”没有作为基数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为17.10万元，支出决算数为14.36万元，完成年初预算的83.98%，决算数小于预算数的主要原因年初预算公积金的基数大，实际缴纳公积金的时候“基础绩效奖”没有作为基数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.96万元，其中：
人员经费169.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……
公用经费74.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是没有政府性基金预算"三公”经费安排的支出，故数据为0。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是没有政府性基金预算拨款安排的支出，故数据为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是没有政府性基金预算拨款安排的支出，故数据为0；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是没有政府性基金预算拨款安排的支出，故数据为0具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有政府性基金预算"三公”经费安排的支出，故数据为0。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是没有政府性基金预算"三公”经费安排的支出，故数据为0。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是没有政府性基金预算"三公”经费安排的支出，故数据为0。 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是没有政府性基金预算"三公”经费安排的支出，故数据为0。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是没有政府性基金预算"三公”经费安排的支出，故数据为0。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金127.5万元，占一般公共预算项目支出总额的32.34%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办公设施设备项目和幼儿园教育发展专项项目绩效自评具体情况如下：
办公设施设备家具采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的目标值；二是保障单位正常教育教学需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 办公设施设备家具采购 | ||||||||
主管部门 | 135-杭州市临安区教育局 | 预算单位 | 135129-杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障单位正常教育教学需要 | 全部完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(50.00分) | ★合同执行率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
政府采购率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
★购置**设备数量 | ≥2台/件/辆/套 | 2台/件/辆/套 | 20.00 | 20.00 | |||||
设备购置完成率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 设备验收通过率 | ≥98% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | ★设备利用率 | ≥95% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
幼儿园教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的目标值；二是保障单位正常教育教学需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 幼儿园教育发展专项 | ||||||||
主管部门 | 135-杭州市临安区教育局 | 预算单位 | 135129-杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 70 | 70 | 70 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障单位正常教育教学需要 | 全部准时完成目标 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 幼儿园奖补发放完成率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(30.00分) | 补贴发放合规率 | ＝100% | 100% | 15.00 | 15.00 | ||||
应补尽补率 | ＝100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 补助发放及时率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 促进教育事业和谐发展 | 促进 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
保障各级各级教育事业发展 | 保障 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(10.00分) | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）
学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生） 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育。
中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源 社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
特殊教育（款）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。
其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府地文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以处其他用于文化旅游与传媒方面的支出。
其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
红十字事业（款）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
其他卫生建康支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
自然生态保护（款）： 反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事务等方面的支出。
其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央 和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。
农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。
其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
2023年度部门项目绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | ||
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
135129-杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 办公设施设备家具采购 | 优 |
135129-杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 幼儿园教育发展专项 | 优 |
135129-杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 教育发展保障专项(临时人员) | 优 |
杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx| 分享： |
