| 索引号 | 738428214/2024-04109 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 杭州市临安区应急管理局 | 发文日期 | 2024-09-06 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
2023 年度收入决算表（分单位）
2023 年度收入决算表（分科目）
2023 年度支出决算表（分单位）
2023 年度支出决算表（分科目）
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1 、负责应急管理工作 ，指导区直有关部门和镇（街 道）、开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建 设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理工作相关 规定并组织监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然 灾害分级应对制度，组织指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， 组织开展并指导预案演练。检查指导区直有关部门和镇（街道）、开发区应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输 渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、 自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展事故和灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全区应急救援力量建设，统筹指导全区综合性 应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。
8、负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。
9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工 作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级 救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查区直有关部门和镇（街道）、开发区安全生产工作， 组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育工作。指导和监督安全生产培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17、组织执行国家、省、市应对较大及以上灾害指挥部的指示、命令。承担区应对一般灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各单位对应指挥机构的工作。
从预算单位构成看，杭州市临安区应急管理局（汇总） 部门决算包括：局本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法制科（行 政审批科）、减灾救灾科、危化与矿山安全监管科、安全生 产基础科、综合协调科；所属参公事业单位“临安区安全生 产执法大队”受区应急管理局委托，履行全市安全生产行政 执法工作。下属事业单位四个：临安区应急救援指挥中心、 玲珑应急管理所、於潜应急管理所、昌化应急管理所。
纳入杭州市临安区应急管理局（汇总）2023 年度部门决 算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
公开 01 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,147.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 242.53 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 168.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 125.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,798.69 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 242.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,389.74 | 本年支出合计 | 58 | 3,376.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 13.01 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,389.74 | 总 计 | 62 | 3,389.74 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开 02 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,389.74 | 3,389.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区应急管理局 | 3,389.74 | 3,389.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开 03 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,389.74 | 3,389.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.20 | 148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.20 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,798.69 | 2,798.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 2,798.69 | 2,798.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 1,348.10 | 1,348.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 240.53 | 240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 59.98 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 250.67 | 250.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 899.41 | 899.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 242.53 | 242.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
公开 04 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,376.72 | 1,683.61 | 1,693.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区应急管理局 | 3,376.72 | 1,683.61 | 1,693.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开 05 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,376.72 | 1,683.61 | 1,693.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.20 | 148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.20 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,798.69 | 1,348.10 | 1,450.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2,798.69 | 1,348.10 | 1,450.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240101 | 行政运行 | 1,348.10 | 1,348.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 240.53 | 0.00 | 240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240108 | 应急救援 | 59.98 | 0.00 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240109 | 应急管理 | 250.67 | 0.00 | 250.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 899.41 | 0.00 | 899.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 242.53 | 0.00 | 242.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 184.76 | 0.00 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290401 |
| 184.76 | 0.00 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||
公开 06 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 |
金额 |
项 目 | 行 次 |
合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,147.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 242.53 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,798.69 | 2,798.69 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 242.53 | 0.00 | 242.53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,389.74 | 本年支出合计 | 59 | 3,376.72 | 3,134.19 | 242.53 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,389.74 | 总 计 | 64 | 3,389.74 | 3,147.20 | 242.53 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开 07 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,134.19 | 1,683.61 | 1,450.59 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.20 | 148.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.20 | 98.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41.99 | 41.99 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.99 | 41.99 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.99 | 41.99 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 125.31 | 125.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 125.31 | 125.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 125.31 | 125.31 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,798.69 | 1,348.10 | 1,450.59 |
22401 | 应急管理事务 | 2,798.69 | 1,348.10 | 1,450.59 |
2240101 | 行政运行 | 1,348.10 | 1,348.10 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 240.53 | 0.00 | 240.53 |
2240108 | 应急救援 | 59.98 | 0.00 | 59.98 |
2240109 | 应急管理 | 250.67 | 0.00 | 250.67 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 899.41 | 0.00 | 899.41 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开 08 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,490.53 | 302 | 商品和服务支出 | 183.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 189.50 | 30201 | 办公费 | 5.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 529.34 | 30202 | 印刷费 | 1.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 336.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 30207 | 邮电费 | 6.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.65 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 125.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 109.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 45.75 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.51 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 53.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,500.01 | 公用经费合计 | 183.59 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开 09 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 242.53 | 242.53 | 0.00 | 242.53 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 242.53 | 242.53 | 0.00 | 242.53 | 0.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 184.76 | 0.00 | ||||
2290401 |
| 0.00 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 184.76 | 0.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
公开 10 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开 11 表
部门：杭州市临安区应急管理局（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公 ”经费支出合计 | 6.26 | 6.26 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.51 | 5.51 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.51 | 5.51 |
3．公务接待费 | 0.75 | 0.75 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数，决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023 年度收入总计 3389.74 万元，支出总计 3389.74万元,与 2022年度相比，各减少879.67万元，下降20.60%,主要原因是：2023年根据财政要求项目经费比上一年压减20%。
本年收入合计 3389.74 万元；包括财政拨款收入 3389.74万元（其中，一般公共预算 3147.20 万元，政府性基金预算 242.53 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元）， 占收入合计100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占收入合计0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00 万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计 3376.72 万元，其中基本支出 1683.61 万元，占49.86%；项目支出1693.12万元，占50.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00 万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023 年度财政拨款收入总计 3389.74 万元，支出总计 3389.74万元，与 2022 年相比，各减少 879.67 万元，下降20.60%。主要原因是2023年根据财政要求项目经费比上一年压减 20%。财政拨款支出年初预算数 3206.61 万元，完成年初预算的105.71%，主要原因是清算资金增加，追加项目增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3134.19 万元，占本年支出合计的92.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少946.10万元，下降23.19%。主要原因是：2023年根据财政要求项目经费比上一年压减 20%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3134.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.20 万元，占5.37%；卫生健康支出（类）41.99 万元，占1.34%；住房保障支出（类）125.31 万元，占4.00%；灾害防治及应急管理支出（类）2798.69 万元，占89.30%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为3145.51万元，支出决算为3134.19万元,完成年初预算的99.64%，主要原因是：23年政府采购项目涉及招投标流程，成交价低于预算数及23年新招录人员、清算经费增加等原因。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为117.91 万元，支出决算数为 98.20 万元,完成年初预算的83.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算基础绩效奖放入养老保险缴费基数中及调进调出人员变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为58.95万元，支出决算数为50.00万元,完成年初预算的84.81%，决算数小于预算数的主要原因年初预算基础绩效奖放入职业年金缴费基数中及调进调出人员变化。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为15.94万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的 125.53%，决算数大于预算数的主要原因23年新招录人员增加，残保金清算等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为70.16万元，支出决算数为41.99万元,完成年初预算的59.85%，决算数小于预算数的主要原因年初预算基础绩效奖放入医疗保险缴费基数中及调进调出人员变化。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为114.41万元，支出决算数为125.31万元,完成年初预算的109.53%，决算数大于预算数的主要原因 新招录人员增加，经费清算增加公积金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1225.94 万元，支出决算数为1348.10万元,完成年初预算的109.96%，决算数大于预算数 的主要原因 2023 年新招录调入人员增加及人员经费清算增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安 全监管（项）年初预算数为276.00万元，支出决算数为240.53万元,完成年初预算的87.15%，决算数小于预算数的主要原因2023年政府采购项目涉及招投标流程，成交价低于预算数。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应 急救援（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为59.98万元,完成年初预算的99.96%，决算数和预算数基本持平。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为300.00万元，支出决算数为250.67万元,完成年初预算的83.56%，决算数小于预算数的主要原因23年财政压减项目资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为906.20万元，支出决算数为899.41万元,完成年初预算的 99.25%，决算数和预算数基本持平。
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1683.61万元，其中：
人员经费 1500.01万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 183.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出 242.53 万元，占本年支出合计的 7.18%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加69.42万元，增长 40.10%，主要原因是：增加区信息化项目（信息化项目—3.0 版“ 防灾天目 ”应急指挥平台 97.01 万元，家庭减灾能力试点数字化项目87.75万元）。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 242.53 万元，主要用于以下方面：
其他支出（类） 242.53 万元，占 100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为61.10万元 ，支出决算为242.53万元 ,完成年初预算的396.94%，主要原因是增加（区信息化项目信息化项目—3.0 版“防灾天目”应急指挥平台 97.01 万元，家庭减灾能力试 点数字化项目87.75万元）。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为61.10万元，支出决算数为57.77万元,完成年初预算的 94.55%，决算数和预算数基本持平。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 184.76 万元，决算数大于预算数的主要原因区信息化项目部门年初不预算（信息化项目 —3.0 版 “ 防灾天目”应急指挥平台 97.01 万元，家庭减灾能力试点数字化项目 87.75 万元），由数据局统一报预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.26 万元，支出决算为6.26万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费的年初预算数是21.5万元，实际全年预算数为6.26万元，等于支出决算数，具体是公务用车运行维护费5.51万元，公务接待费0.75万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用； 公务用车购置及运行维护费支出决算为5.51万元，占88.08%， 与 2022年度相比，减少50.97万元，下降90.24%，主要原因是2022年购买公务用车四辆，23 年无购买公务用车预算支出 ；公务接待费支出决算为0.75万元，占11.92%，与2022年度相比，减少0.15万元，下降16.78%，主要原因是当年接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 批次，累计 155 人次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是当年无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公 出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.51 万 元，支出决算为5.51万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费年初预算数是 20 万元，实际全年预算数为 5.51 万元，等于支出决算数，具体是公务用车运行维护费 5.51 万元。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年无公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为 5.51 万元，支出决算为5.51 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算数是20万元，实际全年预算数为5.51万元，等于支出决算数，主要用于具体是公务用车运行维护费5.51万元。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为 0.75 万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算的100.00%。 国内公务接待18批 次，累计155人次。主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算数是1.5万元，实际全年预算数为0.75万元，等于支出决算数。其中：
外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于上级部门检查，各区县市相关业务交流等，接待18批次，累计155人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为209.02万元，支出决算为 183.59 万元，完成年初预算的 87.83%，决算数小于预算数的主要原因公务用车购置费比上年减少40.09 万元，2023年涉及新招录人员增加；比 2022年度下降3.37万元，下降 1.80%，主要原因是无公务用车购置费及 2023 年涉及新招录人员增加。
2023 年度政府采购支出总额 777.68 万元，其中：政府 采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出777.68万元。授予中小企业合同金额655.68 万元，占政府采购支出总额的84.31%。其中，授予小微企业合同金额655.68万元 ，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.31%。
截至 2023 年 12 月 31日，临安区应急管理局本级及所属各部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区应急管理局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目22个，共涉及资金1450.59万元，占一般公共预算项目支出总额的94.06%。组织对2023年度区信息化项目—3.0 版“防灾天目”应急指挥平台、家庭减灾能力试点数字化项目等2 个政府性基金预算项目支出未开展绩效自评，共涉及资金184.76万元， 因为此项目是由数据局统一报预算，年初本单位无预算，故年初未开展绩效管理，占政府性基金预算项目支出总额的76.18%，组织对2023年避灾场所规范化建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.82%。
本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区应急局在2023年度部门决算中反映应急救援力量补助经费及天地一体可视化应急指挥系统项目绩效自评结果。
应急救援力量补助经费项目绩效自评综述：根据年据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为 59.98 万元，完成预算的99.97%。绩效目标完成情况：全区社会救援队伍全年共完成出勤任务550起，接受救援任务109起，出动救援人员1793人次，20167计时。参加各项活动保障98次，保障人员702人次，组织各类志愿服务197次，志愿者697人次，进学校进社区进企业宣传32次，宣传人员3214人。一是全力开展宣教理念。积极参与“防灾减灾日”、“安全生产月”、“森林消防宣传月”“消防活动日”等宣传活动；北斗救援跟随临安乐活广播，狼行救援入驻各中小学，户外救援联系村社等把生命急救知识宣传送进各社区、学校、企业，现场实操急救知识，发放宣传手册 4500余份，努力宣扬“急救为人人,人人为急救 ”的基本理念，受益群众达30000余人次;二是完善应急实战能力。让社会救援力量渗透到各镇街综合应急救援队伍之中，明确职责和分工，与镇街综合应急和消防队伍共训共练，提升实战能力。完成河南失联搜救及河北涿州救援任务， 配合民政、公安开展亚运街面流浪乞讨人员救助行动；高速公路事故应急备勤；志愿者备勤等等服务活动。汛、暑期联合公安村（社区）等义务巡防队等开展溺水易发区域的日常巡逻、守护和劝导活动。发现的问题及原因：一是资金预算随着救援程度估算较难; 二是重大自然灾害突发多少会导致绩效差异。下一步改进措施：一是加大专项资金支持投入;二是增加重大应急救援活动的费用。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 | 社会救援力量补助经费 | ||||||||
主管部门 | 164-杭州市临安区应急管理局 | 预算单位 | 164001-杭州市临安区应急管理局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 99.96% | ||||
一般公共预算资金 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 99.96% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
强化应急救援体系建设，实现应急工作的“统一指挥、专长兼备、 反应灵敏、上下联动、平战结合 ”等要求，实现“大应急、大减 灾、大防治 ”的目的，切实保障广大人民群众生命财产安全，为 临安的经济社会发展保驾护航。 |
完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 |
无 | ||||||||
整改措施及建议 |
无 | ||||||||
其他需说明的问题 |
无 | ||||||||
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |
产出指标 (50.00 分) | 数量指标(15.00 | 社会救援力量培育数 | =350 人 | 350 人 | 15.00 | 15.00 | |||
质量指标(15.00 分) | 区级综合应急救援队伍考核达 标率 | = 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | ||||
时效指标(20.00 分) | 区级综合应急救援队伍培育工 作完成及时率 | = 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
社会救援力量培育工作完成及 时率 | = 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
成本指标(0 分) | 0 | ||||||||
效益指标 (40.00 分) | 经济效益(0 分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00 分) | 提升突发事件应急处置能力 | 提升 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
提高群众突发事件反应意识 | 提高 | 优 | 15.00 | 15.00 | |||||
生态效益(0 分) | 0 | ||||||||
可持续影响 (10.00 分) | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标 (10.00 分) | 服务对象满意度 (10.00 分) | 满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 |
优 | 总分高于 90 分（含） 的结论为“优 ”， 90～80 分（含 ）为 “ 良 ”，80～60 分 （含）为“ 中 ”，低于 60 分为“差 ”。 | |||||||
天地一体可视化应急指挥系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为174万元，执行数为 174 万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率高。按照合同要求完成建设，包括5套卫星组网设备和一辆应急指挥车等，部署至太湖源镇、天目山镇、昌化镇、 清凉峰镇、岛石镇等5个镇街，进行现场画面传输，设备运行正常稳定；二是效益指标完成率高。保障断电、断网、断通讯情况下现场画面传输，查看灾害现场画面，对灾害事件进行精准决策指挥，快速处置灾情，保障社会安稳、减轻自然灾害，已维持2020年至目前的设备运维；三是设备投入及时。区级层面一旦启动三级以上响应，第一时间专人下沉镇街保障设备运维。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是运维人员业务能力还需加强。下一步改进措施：一是加强人员管理，强化培训，组织开展技能竞赛。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 | 天地一体可视化应急指挥系统项目 | ||||||||
主管部门 | 164-杭州市临安区应急管理局 | 预算单位 | 164001-杭州市临安区应急管理局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 174 | 174 | 174 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 174 | 174 | 174 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障 2022 年度断电、断网、断通讯情况下，防汛防台、森林防火 等紧急突发事件现场音视频通讯传输，为指挥部决策提供支撑。 |
保障完成 2023 年度断电、断网、熂通讯情况下，防汛防台、森林防火 等紧急突发事件现场音视频通讯传输，为指挥部决策提供支撑。 | ||||||||
目标偏离原因分析 |
无 | ||||||||
整改措施及建议 |
无 | ||||||||
其他需说明的问题 |
无 | ||||||||
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |
产出指标 (50.00 分) | 数量指标(20.00 分) | 卫星组网基站服务数量 | =5套 | 5 套 | 10.00 | 10.00 | |||
应急指挥车服务数量 | = 1 辆 | 1 辆 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00 分) | 可视化视频连线质量达标率 | = 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
可视化视频连线成功率 | = 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(10.00 分) | 可视化视频连线响应时间 | ≤30 分钟 | 30 分钟 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0 分) | 0 | ||||||||
效益指标 (38.00 分) | 经济效益(0 分) | 0 | |||||||
社会效益(26.00 分) | 提高全区应急指挥管理水平 | 提高 | 优 | 13.00 | 13.00 | ||||
保障临安应急指挥调度系统正 常运行 | 保障 | 优 | 13.00 | 13.00 | |||||
生态效益(0 分) | 0 | ||||||||
可持续影响 (12.00 分) | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 优 | 12.00 | 12.00 | ||||
满意度指标 (12.00 分) | 服务对象满意度 (12.00 分) | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 12.00 | 12.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 |
优 | 总分高于 90 分（含） 的结论为“优 ”， 90～80 分（含 ）为 “ 良 ”，80～60 分 （含）为“ 中 ”，低于 60 分为“差 ”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“ 财政拨款 ”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入 之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“ 三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）：指本单位工作人员工资福利奖金及日常公用经费支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安 全监管（项）：指本单位工矿企业安全生产体检经费、隐患暗访制作费（服务费）、安全生产案件(事故)调查处置经费、三级安全生产标准化考评经费。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应 急管理（项）：指本单位防汛防台抗旱指挥部工作经费、应急演练费用、应急指挥中心维护运行费。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其 他应急管理支出（项）：指本单位法律顾问费、110应急联动经费、应急管理培训经费、应急管理宣传经费、应急管理专家费、天地一体可视化应急指挥系统项目、高位监控系统项目、防灾减灾(家庭减灾能力提升)试点项目、应急行政执法服装费、临安区工业企业自建 LNG点供站整治提升服务、应急管理“十四五”规划中期评估费用、基层应急管理所办公运维费。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指本单位社会救援力量补助经费。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指本单位家庭减灾能力试点数字化项目、区信息化项目—3.0版“防 灾天目”应急指挥平台。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社 会福利的彩票公益金支出（项）：避灾安置场所规范化建设。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位工作人员住房公积金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指单位医疗保险缴费支出。
2023 年度部门项目支出绩效自评结果情况表
编制单位：杭州市临安区应急管理局
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
临安区应急管理局 | 应急体系建设（一级项目） | 优 |
临安区应急管理局 | 应急管理（一级项目） | 优 |
临安区应急管理局 | 社会应急救援力量（一级项目） | 优 |
临安区应急管理局 | 安全生产项目（一级项目） | 良 |
临安区应急管理局 | 防汛防台抗旱工作（一级项目） | 优 |
临安区应急管理局 | 防汛防台抗旱等指挥部工作经费 | 优 |
临安区应急管理局 | 天地一体可视化应急指挥系统项目 | 优 |
临安区应急管理局 | 法律顾问费 | 良 |
临安区应急管理局 | 应急管理专家费 | 良 |
临安区应急管理局 | 高位监控系统项目 | 优 |
临安区应急管理局 | 应急演练费用 | 良 |
临安区应急管理局 | 社会救援力量补助经费 | 优 |
临安区应急管理局 | 隐患暗访制作费(服务费) | 优 |
临安区应急管理局 | 应急管理体系建设 | 优 |
临安区应急管理局 | 避灾安置场所规范化建设 | 优 |
临安区应急管理局 | 应急车辆租赁费 | 优 |
临安区应急管理局 | 应急指挥中心维护运行费 | 优 |
临安区应急管理局 | 基层应急管理所办公运维费 | 中 |
临安区应急管理局 | 应急行政执法服装费 | 优 |
临安区应急管理局 | 应急管理宣传费 | 优 |
临安区应急管理局 | 应急管理培训经费 | 良 |
临安区应急管理局 | 安全生产案件(事故)调查处置经费 | 良 |
临安区应急管理局 | 防灾减灾(家庭减灾能力提升)试点项目 | 优 |
临安区应急管理局 | 三级安全生产标准化考评经费 | 优 |
临安区应急管理局 | 应急管理“十四五”规划中期评估费用 | 优 |
临安区应急管理局 | 110 应急联动经费 | 优 |
临安区应急管理局 | 工矿企业安全生产体检经费 | 良 |
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