| 索引号 | 002508377/2024-04160 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区水利水电局 | 发文日期 | 2024-09-09 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利的法律法规和方针政策。拟订水利中长期规划和政策并组织实施。组织编制全区水资源、主要溪流（流域）水利综合规划和防洪规划等水利规划。依据国土空间总体规划，按权限编制防洪规划并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
3.按规定制定全区水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级和区级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实区管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按权限组织工程验收有关工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。按分工负责水利行业生态环境保护工作。
10.指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷的处理。负责河道采砂监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技、教育和宣传工作。组织协调水利科学研究、科技推广及宣传工作。贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范、定额。指导全区水利人才队伍建设。指导水利信息化工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作，指导水利工程的水毁修复。承担重要水工程调度工作。拟订水旱灾害防御水利相关制度并监督实施。负责水利防灾物资储备管理工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区水利水电局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属临安区水利管理中心、临安区水资源管理所、临安区水文站、临安区苕溪流域管理所、临安区天目溪流域管理所、临安区昌化溪流域管理所、临安区水涛庄水库管理所、临安区青山航道管理所、临安区里畈水库管理所和临安区英公水库管理所等10个事业单位决算。
纳入杭州市临安区水利水电局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,771.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,370.07 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 708.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 174.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,272.21 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6,573.95 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 314.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 97.86 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,141.26 | 本年支出合计 | 58 | 11,141.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 47.44 | 年末结转和结余 | 60 | 47.44 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 11,188.70 | 总 计 | 62 | 11,188.70 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,141.26 | 11,141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区水利水电局 | 11,141.26 | 11,141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,141.26 | 11,141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.41 | 668.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.06 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.91 | 202.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 173.43 | 173.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,272.21 | 3,272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,272.21 | 3,272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.80 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 3,168.94 | 3,168.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,573.95 | 6,573.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 746.49 | 746.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 721.09 | 721.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 453.28 | 453.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 453.28 | 453.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5,255.81 | 5,255.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 2,744.98 | 2,744.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 65.93 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130333 | 信息管理 | 221.97 | 221.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,817.76 | 1,817.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 118.36 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 118.36 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,141.26 | 4,663.31 | 6,477.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区水利水电局 | 11,141.26 | 4,663.31 | 6,477.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,141.26 | 4,663.31 | 6,477.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.41 | 668.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.06 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.91 | 202.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 173.43 | 173.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,272.21 | 0.00 | 3,272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,272.21 | 0.00 | 3,272.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 3,168.94 | 0.00 | 3,168.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,573.95 | 3,466.07 | 3,107.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 746.49 | 721.09 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 721.09 | 721.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 25.40 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 453.28 | 0.00 | 453.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 453.28 | 0.00 | 453.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5,255.81 | 2,744.98 | 2,510.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 2,744.98 | 2,744.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 62.17 | 0.00 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 111.50 | 0.00 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 112.50 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130333 | 信息管理 | 221.97 | 0.00 | 221.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,817.76 | 0.00 | 1,817.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 118.36 | 0.00 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 118.36 | 0.00 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 97.86 | 0.00 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 97.86 | 0.00 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 97.86 | 0.00 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,771.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,370.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,272.21 | 0.00 | 3,272.21 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,573.95 | 6,573.95 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 97.86 | 0.00 | 97.86 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,141.26 | 本年支出合计 | 59 | 11,141.26 | 7,771.18 | 3,370.07 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 47.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 47.44 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 11,188.70 | 总 计 | 64 | 11,188.70 | 7,818.63 | 3,370.07 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,771.18 | 4,663.31 | 3,107.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.41 | 668.41 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.06 | 294.06 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.91 | 202.91 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 173.43 | 173.43 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,573.95 | 3,466.07 | 3,107.87 | ||
21301 | 农业农村 | 746.49 | 721.09 | 25.40 | ||
2130101 | 行政运行 | 721.09 | 721.09 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 25.40 | 0.00 | 25.40 | ||
21302 | 林业和草原 | 453.28 | 0.00 | 453.28 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 453.28 | 0.00 | 453.28 | ||
21303 | 水利 | 5,255.81 | 2,744.98 | 2,510.83 | ||
2130301 | 行政运行 | 2,744.98 | 2,744.98 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 62.17 | 0.00 | 62.17 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 111.50 | 0.00 | 111.50 | ||
2130314 | 防汛 | 112.50 | 0.00 | 112.50 | ||
2130333 | 信息管理 | 221.97 | 0.00 | 221.97 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,817.76 | 0.00 | 1,817.76 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 118.36 | 0.00 | 118.36 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 118.36 | 0.00 | 118.36 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.44 | 314.44 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,974.93 | 302 | 商品和服务支出 | 460.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 586.79 | 30201 | 办公费 | 35.34 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,243.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,089.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 294.06 | 30206 | 电费 | 18.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 146.87 | 30207 | 邮电费 | 6.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 205.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.98 | 30211 | 差旅费 | 3.86 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 314.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 227.48 | 30215 | 会议费 | 8.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 24.57 | 30216 | 培训费 | 0.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 202.88 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.90 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.62 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 128.79 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 88.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 106.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 4,202.41 | 公用经费合计 | 460.90 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,370.07 | 3,370.07 | 0.00 | 3,370.07 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,272.21 | 3,272.21 | 0.00 | 3,272.21 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,272.21 | 3,272.21 | 0.00 | 3,272.21 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 100.80 | 100.80 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 3,168.94 | 3,168.94 | 0.00 | 3,168.94 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 97.86 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 97.86 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 97.86 | 97.86 | 0.00 | 97.86 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区水利水电局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 9.14 | 9.14 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 9.14 | 9.14 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11188.70万元，支出总计11188.70万元,与2022年度相比，各减少3331.73万元，下降22.95%,主要原因是：根据财政关于项目经费比上年压缩20%的要求，对全区防汛视频会商系统及监控租用费、河道综合治理、水文保障、水利工程应急维修、工程建设前期设计项目审计、水利工程标准化创建等项目预算安排压缩调减。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11141.26万元；包括财政拨款收入11141.26万元（其中，一般公共预算7771.18万元，政府性基金预算3370.07万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11141.26万元，其中基本支出4663.31万元，占41.86%；项目支出6477.95万元，占58.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计11188.70万元，支出总计11188.70万元，与2022年相比，各减少3331.73万元，下降22.95%。主要原因是根据财政关于项目经费比上年压缩20%的要求，对全区防汛视频会商系统及监控租用费、河道综合治理、水文保障、水利工程应急维修、工程建设前期设计项目审计、水利工程标准化创建等项目预算安排压缩调减。财政拨款支出年初预算数14115.96万元，完成年初预算的79.26%，主要原因是拨付镇街的部分年初预算区级专项资金由财政直接拨付等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7771.18万元，占本年支出合计的69.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6445.53万元，下降45.34%。主要原因是：项目经费压缩及财政预算口径调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7771.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）708.00万元，占9.11%；卫生健康支出（类）174.80万元，占2.25%；农林水支出（类）6573.95万元，占84.59%；住房保障支出（类）314.44万元，占4.05%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4769.83万元，支出决算为7771.18万元,完成年初预算的162.92%，主要原因是：财政预算口径调整。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为24.57万元，支出决算数为24.57万元,完成年初预算的100.00%，按年初预算数执行未作调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为291.42万元，支出决算数为294.06万元,完成年初预算的100.91%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为145.71万元，支出决算数为146.87万元,完成年初预算的100.80%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为232.65万元，支出决算数为202.91万元,完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员、遗属去世支出减少等。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为11.13万元，支出决算数为28.15万元,完成年初预算的252.91%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险、失业保险等缴费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为173.43万元，支出决算数为173.43万元,完成年初预算的100.00%，按年初预算数执行未作调整。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为2795.89万元，支出决算数为2744.98万元,完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出减少，当年退休6人。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为65.00万元，支出决算数为62.17万元,完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是采购节约等。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为66.00万元，支出决算数为65.93万元,完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是采购节约等。
农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为35.00万元，支出决算数为35.00万元,完成年初预算的100.00%，按年初预算数执行未作调整。
农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算数为84.00万元，支出决算数为84.00万元,完成年初预算的100.00%，按年初预算数执行未作调整。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为112.00万元，支出决算数为111.50万元,完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是采购节约等。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为120.00万元，支出决算数为112.50万元,完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是采购节约等。
农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算数为222.80万元，支出决算数为221.97万元,完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是采购节约等。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为107.35万元，支出决算数为1817.76万元,完成年初预算的1693.31%，决算数大于预算数的主要原因是使用省市专项资金安排的项目支出增加，未纳入年初预算等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为282.89万元，支出决算数为314.44万元,完成年初预算的111.15%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员基础绩效奖调整到位，住房公积金扣缴增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.44万元，决算数大于预算数的主要原因是因公伤残抚恤清算追加等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员清算追加等。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为721.09万元，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金社保等清算追加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.40万元，决算数大于预算数的主要原因是AI智慧管控系统建设第一期追加等。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为453.28万元，决算数大于预算数的主要原因是英公水库防火通道、公益林抚育等追加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为118.36万元，决算数大于预算数的主要原因是临安区小型水库系统治理大坝安全监测设施提升、临安区城乡供水监管系统、水灾害防御指挥会商中心维护等追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4663.31万元，其中：
人员经费4202.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。
公用经费460.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3370.07万元，占本年支出合计的30.25%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加3113.80万元，增长1215.05%，主要原因是：财政预算口径调整等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3370.07万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出3272.21万元，占97.10%。；其他（类）支出97.86万元，占2.90%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9346.13万元，支出决算为3370.07万元,完成年初预算的36.06%，主要原因是财政预算口径调整等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为9346.13万元，支出决算数为3168.94万元,完成年初预算的33.91%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算口径调整等。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.80万元，决算数大于预算数的主要原因是临安区青山水库洪水风险图编制、水涛庄水库坝顶提升等项目追加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.47万元，决算数大于预算数的主要原因是水涛庄水库饮用水源地保护-垃圾打捞平台尾款追加等。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为97.86万元，决算数大于预算数的主要原因是临安区智慧河道综合管控系统追加等。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是正常公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是已参加车改，无公务用车购置及公务用车运行维护费安排 ；公务接待费支出决算为9.14万元，占100.00%，与2022年度相比，减少1.20万元，下降11.60%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是已参加车改，无公务用车购置及公务用车运行维护费安排。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是已参加车改，无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是已参加车改，无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待261批次，累计1827人次。主要用于接待上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察等公务活动接待支出；有关单位、农户等来局联系工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是正常公务接待其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出9.14万元，主要用于上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察等公务活动接待支出；有关单位、农户等来局联系工作接待261批次，累计1827人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为467.31万元，支出决算为460.90万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”相关规定等；比2022年度减少48.48万元，下降9.52%，主要原因是集中办公后水电、物业等费用支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2656.22万元，其中：政府采购货物支出71.48万元、政府采购工程支出345.84万元、政府采购服务支出2238.90万元。授予中小企业合同金额2656.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2656.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区水利水电局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区水利水电局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目16个，共涉及资金1585.52万元，占一般公共预算项目支出总额的51.02%。
组织对2023年度山塘除险加固工程、河道综合治理、农业水价改革、防汛基础建设（灾害防御）、水文保障、工程建设前期设计项目审计、水资源节水改造和设备维护、水利工程巡查运维（维修养护）、工程质量与安全监督、水利工程标准化创建、分水江防洪排涝应急、水涛庄水库饮用水源地保护设施工程等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3168.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.03%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区水利水电局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“2023年临安区农业水价改革项目”和“2023年临安区水文保障项目”绩效自评具体情况如下：
“2023年临安区农业水价改革项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为280万元，执行数为274.7万元，完成预算的98.11%。
项目绩效目标完成情况：一是完成农业灌溉工程更新升级（纳入省级民生实事）。共完成53座机埠、堰坝水闸等更新改造灌溉设施建设。二是精准补贴节水奖励发放，发放精准补贴29.36万元、示范村奖励37万元、节水奖励10.22万元；三是“五个一百”示范创建，按照省市统一部署，临安有力推进“五个一百”示范创建，完成11个省市级“五个一百”创建任务（5个堰坝水闸/泵站机埠、2个灌区灌片、2个农民用水管理主体、2个示范村）。根据《浙江省水利厅关于公布全省农业水价综合改革“五个一百”优秀典型案例名单的通知》（浙水农电[2023]49号），临安区严家屋后泵站、后畈机埠、下源机埠、寺堰水闸等7个项目入围，入围数量及参评资料质量均获得了评审专家的高度肯定；四是完成2023年度农田水利管护评估方案编制与技术服务、相关标识标牌及用水计量设施安装、视频拍摄等任务；五是完成了农田水灌溉利用系数测算及人工观测、计量设施标识牌安装等工作，核定2023年临安区农田水灌溉利用系数为0.609。2023年度临安获全省农业水价综合改革工作绩效评价省级优秀县。
发现的问题及原因：一是随着“两非“整治工程的推进，农业灌溉设施修改建需求增大；二是全区仍存在部分年久失修的提水机埠和灌溉堰坝，无法发挥其灌溉功能；三是山区性河道洪水暴涨暴落，对农业灌溉设施冲刷毁坏依然存在，运维修养工作长期存在。
下一步改进措施：一是加强部门协作，联合农业农村局，进一步加强水源保障工程建设；二是持续推进农田灌溉工程设施建设；三是加强农业节水宣传，促进农业节水减排。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年临安区农业水价改革 | ||||||||
主管部门 | 159-杭州市临安区水利水电局 | 预算单位 | 159001-杭州市临安区水利水电局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 280 | 280 | 274.7 | 0 | 98.11% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
政府性基金预算资金 | 280 | 280 | 274.7 | 0 | 98.11% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
一是完成农业灌溉工程更新升级。 二是精准补贴节水奖励发放。 三是“五个一百”示范创建。 四是完成农田水利管护评估方案编制与技术服务等任务； 五是完成农田水灌溉利用系数测算及人工观测、计量设施标识牌安装等工作。 | 完成预期目标 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40分) | 数量指标(22分) | 农业灌溉工程更新升级数 | 50 | 53 | 10 | 10 | |||
农业水利用系数测算工作完成率 | 0.6 | 0.61 | 6 | 6 | |||||
“五个一百”示范创建工作完成率 | 11 | 11 | 6 | 6 | |||||
质量指标(14分) | 更新升级验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
标识标牌覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
补助发放规范率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||
时效指标(4分) | 更新升级及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(50分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(30分) | 灌溉能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||
提高水利工作影响力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||||
生态效益(10分) | 水质改善情况 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||
可持续影响(10分) | 建立健全长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度(10分) | 群众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
“2023年临安区水文保障项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为400万元，执行数为349.926万元，完成预算的87.48%。
项目绩效目标完成情况：1、完成桥东村水土保持监测站泥沙自动监测设备提升改造，确保水土保持监测正常开展，按要求完成上级年度监测分析任务；2、2023年度临安区水文测站运行维护技术服务项目年终考核优秀，获得市级考核突出单位荣誉；3、根据浙水文〔2022〕37号《关于加快打造“水文红色哨站”的通知》要求，结合省市标准化管理精品工程创建工作需要，完成桥东村等水文站水文历史文化挖掘梳理、展陈改造；4、为进一步加强临安区水文应急监测能力，应对突发性暴雨洪水快速开展水位、雨量应急监测，配备了1台电子水准仪、3套水文监测设备、4件压力水位计、2台流速仪、50套雨量筒及1套走航ADCP遥控船；5、完成我区於潜、河桥镇、浪口桥、青山水库、水涛庄水库、里畈水库、英公水库、青山殿水库、华光潭水库9个地表水和河桥、玲珑、清凉峰3个地下水进行水质监测工作，获得市级考核突出单位荣誉；6、开展临安区2023年度山洪灾害防御能力提升（新建山洪重点村落关联雨量测站）项目，完成新建自动雨量遥测站6处，进一步发挥监测站点作为监测预警体系的“耳目”和“哨兵”作用，满足未来高精度、高标准的山洪灾害监测预警体系要求等项目建设。
发现的问题及原因：一是保护水文监测设施的宣传力度不够，人为破坏仪器仍有发生；二是库下水文站的流量率定仍是难点。
下一步改进措施：一是通过广泛深入的宣传教育，进一步提高广大干部群众对防汛基础设施的保护意识。二是加强运维巡查力度，及时发现和处理可能出现的损坏，确保全区水情遥测系统畅通。三是加强建后监管和后期运维及比测率定工作，有力发挥防灾减灾效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年临安区水文保障 | ||||||||
主管部门 | 159-杭州市临安区水利水电局 | 预算单位 | 159001-杭州市临安区水利水电局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 400 | 400 | 349.93 | 0 | 87.48% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
政府性基金预算资金 | 400 | 400 | 349.93 | 0 | 87.48% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.桥东村水土保持监测站泥沙自动监测设备提升改造。 2.水文测站运行维护。 3.桥东村等水文站水文历史文化挖掘梳理、展陈改造。 4.配备水文应急监测设施设备。 5.完成地下水进行水质监测任务。 6.新建自动雨量遥测站6处。 | 完成预期目标 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40分) | 数量指标(17分) | 水文测站运行维护次数 | 18 | 20 | 7 | 7 | |||
设备购置数 | 61 | 61 | 5 | 5 | |||||
哨站创建数 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
质量指标(17分) | 设备购置验收合格率 | 100%% | 100%% | 6 | 6 | ||||
水文测站运行维护覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
水质监测覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||
时效指标(6分) | 维护工作完成及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(50分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40分) | 水文测站日常运行 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10 | ||||
提高水文数据支撑能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||||
提升山洪灾害防御区域水文测报能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(10分) | 建立健全长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度(10分) | 群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无 。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
27.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
29.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
30.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监管活动的支出。
32.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。反映防汛业务支出。
34.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于用于农林水方面的支出。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。
41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市临安区水利水电局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 项目推进技术咨询服务-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 全区防汛视频会商系统及监控租用费-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | OA系统及涉水平台维护-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 物业管理专项-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 基层体系建设及水文测报专项-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 水资源保护与管理-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 洪涝台旱灾害应急保障经费-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 砂石整治工作专项-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 水政水保执法专项经费-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 办公设备更新-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 水政执法服装-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 水利专业技术人员轮训-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | “两库”工作专项-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 青山航道维修养护-2023 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区山塘除险加固工程 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区河道综合治理 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区农业水价改革 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区防汛基础建设(灾害防御) | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区水文保障 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区工程建设前期设计、项目审计等 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区水资源节水改造和设备维护 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区水利工程巡查运维(维修养护) | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区工程质量与安全监督 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区水利工程标准化创建 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年临安区分水江防洪排涝应急 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年中央财政水利发展资金-浙财农(2022)84号 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 2023年省水利建设与发展专项资金-浙财农(2022)67号 | 优 |
159001-杭州市临安区水利水电局 | 水涛庄水库饮用水源地保护设施工程 | 优 |
杭州市临安区水利水电局（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.docx| 分享： |
