目录
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 2
二、2023 年度部门决算公开表 3
2023 年度收入支出决算总表 3
2023 年度收入决算表（分单位） 5
2023 年度收入决算表（分科目） 6
2023 年度支出决算表（分单位） 8
2023 年度支出决算表（分科目） 9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19
三、2023 年度部门决算情况说明 20
（一）收入支出决算总体情况说明 20
（二）收入决算情况说明 20
（三）支出决算情况说明 20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
（十）机关运行经费支出说明 27
（十一）政府采购支出说明 27
（十二）国有资产占有使用情况说明 28
（十三）预算绩效情况说明 28
四、名词解释 33
五、附件 35
一、概况
（一）部门职责
主管全区党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助 区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律 的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：独立编制机构共2个，较上年1个，增长1个。独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。
纳入中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市临安区纪检监察事务服务中心为独立编制单位，但非独立预算单位。
二、2023 年度部门决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,944.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,942.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 229.77 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 498.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 183.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 319.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 229.77 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,174.48 | 本年支出合计 | 58 | 5,174.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 29.28 | 年末结转和结余 | 60 | 29.28 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,203.77 | 总 计 | 62 | 5,203.77 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023 年度收入决算表（分单位）
公开 02 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,174.48 | 5,174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会 | 5,174.48 | 5,174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023 年度收入决算表（分科目）
公开 03 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,174.48 | 5,174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,942.68 | 3,942.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,939.89 | 3,939.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,079.18 | 3,079.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011104 | 大案要案查处 | 401.97 | 401.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 458.74 | 458.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 498.55 | 498.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.56 | 482.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.52 | 313.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.69 | 155.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 183.93 | 183.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.93 | 183.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 183.93 | 183.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023 年度支出决算表（分单位）
公开 04 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,174.48 | 4,081.21 | 1,093.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会 | 5,174.48 | 4,081.21 | 1,093.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023 年度支出决算表（分科目）
公开 05 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,174.48 | 4,081.21 | 1,093.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,942.68 | 3,079.18 | 863.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,939.89 | 3,079.18 | 860.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,079.18 | 3,079.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011104 | 大案要案查处 | 401.97 | 0.00 | 401.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 458.74 | 0.00 | 458.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 498.55 | 498.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.56 | 482.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.52 | 313.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.69 | 155.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 183.93 | 183.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.93 | 183.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 183.93 | 183.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,944.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,942.68 | 3,942.68 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 229.77 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 498.55 | 498.55 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 183.93 | 183.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 319.55 | 319.55 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,174.48 | 本年支出合计 | 59 | 5,174.48 | 4,944.71 | 229.77 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.28 | 29.28 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.28 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,203.77 | 总 计 | 64 | 5,203.77 | 4,973.99 | 229.77 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,944.71 | 4,081.21 | 863.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,942.68 | 3,079.18 | 863.50 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,939.89 | 3,079.18 | 860.71 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,079.18 | 3,079.18 | 0.00 | ||
2011104 | 大案要案查处 | 401.97 | 0.00 | 401.97 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 458.74 | 0.00 | 458.74 |
208 | 社会保障和就业支出 | 498.55 | 498.55 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 482.56 | 482.56 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.35 | 13.35 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.52 | 313.52 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.69 | 155.69 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.99 | 15.99 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 183.93 | 183.93 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.93 | 183.93 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 183.93 | 183.93 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 319.55 | 319.55 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 319.55 | 319.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 319.55 | 319.55 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,604.51 | 302 | 商品和服务支出 | 438.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 468.23 | 30201 | 办公费 | 56.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,415.85 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 310 | 资本性支出 | 24.19 |
30103 | 奖金 | 670.33 | 30203 | 咨询费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 3.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 24.19 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 155.69 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.99 | 30211 | 差旅费 | 2.61 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 319.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 61.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.51 | 30215 | 会议费 | 2.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.31 | 30217 | 公务接待费 | 1.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.25 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 48.19 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 105.63 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 115.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 100.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,619.02 | 公用经费合计 | 462.19 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | ||
2290401 | 排的支出 | 0.00 | 229.77 | 229.77 | 0.00 | 229.77 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 11 表
部门：中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公 ”经费支出合计 | 1.41 | 1.41 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.41 | 1.41 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数，决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 5203.77 万元，支出总计 5203.77 万 元,与 2022 年度相比，各增加 102.76 万元，增长 2.01%,主 要原因是：工资、奖金、社保等人员经费逐年增加，人员调 动导致公用经费等费用增加以及办案量增加导致办案经费 的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计 5174.48 万元；包括财政拨款收入 5174.48 万元（其中，一般公共预算 4944.71 万元，政府性基金预算 229.77 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元）， 占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；事 业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合 计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 5174.48 万元，其中基本支出 4081.21 万 元， 占 78.87%；项目支出 1093.27 万元， 占 21.13%；上缴 上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计 5203.77 万元，支出总计5203.77 万元，与 2022 年相比，各增加 102.76 万元，增长2.01%。主要原因是工资、奖金、社保等人员经费逐年增加，人员调动导致公用经费等费用增加以及办案量增加导致办案经费的增加。财政拨款支出年初预算数 4446.74 万元，完 成年初预算的 117.02%，主要原因是工资、奖金、社保等人员经费逐年增加，人员调动导致公用经费等费用增加以及办案量增加导致办案经费的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4944.71 万元，占 本年支出合计的 95.56%。与 2022 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 127.01 万元，下降 2.50%。主要原因是：积 极响应区财政局压缩支出政策，减少运行经费，节能降耗。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4944.71 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3942.68 万元， 占 79.74% ；社会保障和就业支出（类）498.55 万元 ，占10.08%；卫生健康支出（类）183.93 万元，占 3.72%；住房 保障支出（类）319.55 万元，占 6.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 4446.74 万元，支出决算为 4944.71 万元,完成年初预算的 111.20%，主要原因是：工资、奖金、社保等人员经费逐年 增加，人员调动导致公用经费等费用增加以及办案量增加导致办案经费的增加。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）年初预算数为 2859.28 万元，支出决算数为 3079.18 万元,完成年初预算的 107.69%，决算数大于预算数的主要原 因是办案量增加导致办案经费增加。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案 查处（项）年初预算数为 402.00 万元，支出决算数为 401.97 万元,完成年初预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）年初预算数为 234.00 万元，支出决算 数为 458.74 万元,完成年初预算的 196.04%，决算数大于预 算数的主要原因是办案量增加导致办案经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算数为 13.46 万元，支出决算 数为 13.35 万元,完成年初预算的 99.21%，决算数与预算数 基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 307.60 万元，支出决算数为 313.52 万元,完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加导 致养老保险缴费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 153.80万元，支出决算数为 155.69 万元,完成年初预算的101.23%， 决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加导致养老保险缴费增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 3.99 万元，支出决算数为 15.99 万元,完成年初预算的 400.85%， 决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员2名，失业保 险金等事业人员保险支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算数为 182.99 万元，支出决算数为 183.93 万元,完成年初预算的 100.52%，决算数与预算数基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算数为 289.62 万元，支出决算数为 319.55 万 元,完成年初预算的 110.33%，决算数大于预算数的主要原因 是部分干部因职务晋升等原因工资增加导致公积金增加。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发 展与改革事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决 算数为 2.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支 出为临时产生费用——赴结对地区考察调研，未进行年初预 算。该笔支出由发改局山海合作专项经费支付。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出4081.21万元， 其中：
人员经费 3619.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他 对个人和家庭的补助。
公用经费 462.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资 产购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 229.77 万元， 占本年支出合计的 4.44%。与 2022 年相比，政府性基金预算 财政拨款支出 增加 229.77 万元，增长 0.00%，主要原因是： 年初预算未申请政府性基金，年中追加预算增加政府性基金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 229.77 万元， 主要用于以下方面：
其他（类）支出 229.77 万元，占 100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元 ，支 出决算 为 229.77 万元 , 完成年初预算 的 0.00%，主要原因是年初预算未申请政府性基金，年中追加 预算增加政府性基金。。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算 数为 0.00 万元，支出决算数为 229.77 万元，决算数大于预 算数的主要原因是年初预算未申请政府性基金，年中追加预 算增加政府性基金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.41 万元， 支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%,2023 年度 “三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照 年初预算额度进行安排。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比，增加 0.00 万元，主要原因是未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 未产生公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费支出决算 为 1.41 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.05 万 元，增长 288.03%，主要原因是由于工作业务开展需要增加 招待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未 产生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公 出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要 原因是未产生公务用车购置及运行维护费
公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是未产生公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生公 务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开 支的公务用车保有量为 0 辆。
（3）公务接待费全年预算数为 1.41 万元，支出决算为1.41 万元，完成全年预算的 100.00%。 国内公务接待 23 批次，累计 150 人次。主要用于接待上级纪委来临考察调研、 其他区县市办案人员来临配合调查工作等支出。决算数等于 全年预算数的主要原因是按照预算额度安排支出。其中：
外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 1.41 万元，主要用于上级纪委 来临考察调研、其他区县市办案人员来临配合调查工作接待 23 批次，累计 150 人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023 年度机关运行经费年初预算数为 483.05 万元，支 出决算为 462.19 万元，完成年初预算的 95.68%，决算数小 于预算数的主要原因执行区财政局节能降耗等工作要求，压 减工作经费；比 2022 年度增加 3.09 万元，增长 0.67%，主 要原因是人员调入增加导致工作经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023 年度政府采购支出总额 64.29 万元，其中：政府采 购货物支出 64.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 64.29 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企 业合同金额64.29万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采 购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，区纪委本级及所属各部门共有 车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区纪委组织对 2023 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个， 二级项目 10 个，共涉及资金 863.5 万元， 占一般公共预算 项目支出总额的 100%。
组织对 2023 年度办案经费、清廉单元建设等 2 个政府性 基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 229.77 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“办案经费”“清廉临安廉政宣教品牌营造及媒体 合作建设 ”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预 算支出 863.5 万元，政府性基金预算支出 229.77 万元， 国 有资本经营预算支出 0 万元。本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门 2023 年度只有 1 个一级预算项目。区纪委随决算公 开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。 其中，办案经费项目和清廉临安廉政宣教品牌营造及媒体合 作建设项目绩效自评具体情况如下：
办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 100 分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为 822 万元，执行数为 816.71 万元，完成预算的 99.36%。项 目绩效目标完成情况：一是完成全年留置案件和自办案件的 办理任务；二是党风廉政建设获得一定成效，反腐败斗争取 得阶段性成果。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 | 办案经费 | ||||||||
主管部门 | 106-中国共产党杭州市临安区纪律检查委 | 预算单位 | 106001-中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其 他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 402 | 822 | 816.71 | 0 | 99.36% | ||||
一般公共预算资金 | 402 | 602 | 601.94 | 0 | 99.99% | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | 220 | 214.77 | 0 | 97.62% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成留置案及自办案件的查处。 | 完成全年留置案件和自办案件的办理任务，党风廉政建设获得一 定成效，反腐败斗争取得阶段性成果。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
产出指标(50.00 分) | 数量指标(50.00分 | )案件办理量 | ≥10 | 10 个 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0 分) | 0 | ||||||||
时效指标(0 分) | 0 | ||||||||
成本指标(0 分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00 分) | 经济效益(30.00分 | )挽回国家经济损失 | ≥500 | 3000 万元 | 30.00 | 30.00 | |||
社会效益(0 分) | 0 | ||||||||
生态效益(0 分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0 分) | 0 | ||||||||
满意度指标 (20.00 分) | 服务对象满意度 (20.00 分) | 老百姓满意度 | 满意 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于 90 分（含）的结论为“优 ”， 90～80 分（含）为“ 良 ”，80～60 分 （含）为“ 中 ”，低于 60 分为“差 ”。 | |||||||
清廉临安廉政宣教品牌营造及媒体合作建设项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自 评结论为“优”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是媒体 合作顺畅，清廉文化宣传教育工作正常开展；二是“清廉临 安”微信公众号运行正常，廉洁文化氛围浓厚。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
项目名称 | 清廉临安廉政宣教品牌营造及媒体合作建设 | ||||||||
主管部门 | 106-中国共产党杭州市临安区纪律检查 | 预算单位 | 106001-中国共产党杭州市临安区纪律检查委员会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 70 | 70 | 70 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.强化媒体合作，做好对内、对外宣传，营造 “清廉临安 ”浓厚氛围；2.“清廉临安 ”微信 公众号维护和运营；3.清廉文化宣传教育。 | “清廉临安 ”微信公众号运行正常，廉洁文化氛围浓厚，媒体合作顺 畅，清廉文化宣传教育工作正常开展。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 | |
产出指标 (50.00 分) | 数量指标(50.00分 | )宣传片制作量 | ≥5 | 10 个 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0 分) | 0 | ||||||||
时效指标(0 分) | 0 | ||||||||
成本指标(0 分) | 0 | ||||||||
效益指标 (30.00 分) | 经济效益(0 分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分 | )宣传效果 | 较好 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0 分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0 分) | 0 | ||||||||
满意度指标 (20.00 分) | 服务对象满意度 (20.00 分) | 群众满意度 | 满意 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优 ”，90~ 80 分（含）为“ 良 ”，80～60 分（含）为 “ 中 ”，低于 60 分为“差 ”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取 得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按 照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“ 财政拨款 ”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴 收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入 之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“ 三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员 法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
无其他需要说明的情况。
五、附件
附件
2023 年部门项目支出绩效自评结果清单
中共杭州市临安区纪律检查委员会
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 办案经费 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 巡察专项经费 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 清廉临安廉政宣教品牌营造及媒体合作建设 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 教育培训专项 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 信访举报经费 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 固定资产采购 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 清廉单元建设经费 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 廉政报纸刊物订阅 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 清廉文化精品示范创建 | 优 |
中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 审查调查安全文明配套项目 | 优 |
| 分享： |
